QP-0708产品召回管理制程序.doc

ISO东 莞 市 力 威 实 业 有 限 公 司文件编号QP-0709产 品 召 回 管 理 程 序 版本/次B/1修订日期2010-12-1生效日期2011-03-15 东莞市力威实业有限公司 产 品 召 回 管 理 程 序文件编号：QP-0709制订单位：生产部版本版次：B/1制订日期：2010-12-1修订日期：2011-03-15生效日期：2011-03-15制 定审 核核准1.目的:确保采购事务顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。1.目的:当产品存在质量隐患安全危害造成客户人身、财产损失的因素时进行有效的追溯、召 回，确保相关不合格的产品安全、顺利撤回及有效处理。2.范围:已离开本公司的存在潜在、显著质量隐患的不合格产品。3定义:3.1第一类产品:经检验机构检验安全性能存在不符合有关安全的技术法规和国家标准的。3.2第二类产品:因设计、制造上的缺陷已给客户或他人造成人身、财产损害的。3.3第三类产品:虽未造成客户或他人人身、财产损害，但经检测、实验和论证，在特定条件下缺陷仍可能引发人身或财产损害的。4职责:4.1业务部负责产品召回信息的反馈处理。4.2品质部、工程部负责产品召回的原因分析及处理。4.3产品召回小组负责产品召回的具体实施。5工作程序:5.1产品召回种类: 5.1.1第一、二类产品召回：产品极有可能由显著质量隐患引发人身、财产安全。 5.1.2第三类产品召回：能引发潜在短暂性质量隐患或较轻微人身、财产安全的产品。5.2建立和保存产品去向记录：产品去向记录出货单的保存时间至少要超过产品的保质期，以利于一旦产品召回时能随时能提供记录。5.3建立产品投诉档案：所有投诉应记录在顾客投诉一览表中并注明投诉类别：一般品质状况、质量事故等级、安全危害程度。5.4涉及产品召回程序的人员:产品召回小组人员包括副总经理、工程部主管、品管部主管、业务部主管。如这些因故中途缺席时有其制定替代人参与。5.5实施召回时采取的程序5.5.1针对质量隐患及遭到投诉的产品，根据相关的记录找出直接影响质量的同批产品的方向和范围，确定召回种类；并分析评估已经有质量隐患和可能产生质量隐患的产品以及生产中的同类产品、投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。5.5.2产品召回小组人员负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商或相涉机构沟通，掌握产品的召回进度，确保工厂存在质量隐患的产品有效召回。5.5.3当发生缺陷产品召回种类而进行召回时，公司确认产品存在缺陷时，将在5个工作日内以书面形式向主管部门报告，同时在10个工作日内以有效方式通知顾客停止销售有缺陷的产品。5.5.4对不须召回的产品，公司将向主管部门提供详实的论证报告，必要时将委托国家或国际认可的检测机构对相关产品进行检验。5.6利用传媒向客户传达召回信息：利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息：如标签信息、规格和产品代码，人身、财产安全危害程度以及公司召回的方式等尽快地传达给客户。5.7建立对已召回产品的控制措施：5.7.1公司将在完成缺陷产品召回计划后，1个月内向主管部门提交总结报告进行评估，并提出处理意见，如召回未达到预期效果的，公司将实施再次召回，或依法采取其他补救措施。5.7.2已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品，应对其进行的有效隔离，并由召回小组评估后作出相应的处理。5.8建立模拟召回程序：每年一次执行模拟召回程序，以演练、评估和验证召回程序的有效性。5.9产品召回流程： 接收投诉或不合格信息（自查发现出厂产品有安全问题、消费者反映产品有安全问题业务部负责）分析原因（确定是否启动召回程序由业务部主导、工程部、品管部参与）启动召回程序（产品召回小组组长负责）分析评估召回种类（产品召回小组组长主导、工程部、品管部参与分析）确认召回方法（产品召回小组组长主导、工程部、品管部参与分析）书面与顾客或经销商沟通（业务部负责）封存相关产品（业务部负责）通过媒体或相关途径知会消费者（业务部负责）安排将产品运回（业务部负责）报废产品或消除产品安全隐患（产品召回小组组长主导、工程部、品管