人力资源年度盘点及预算全套表格

年年计计划划工工时时定定额额及及人人员员需需求求分分析析表表 单位：制表日期： 序号 年年 增、减人数原因 备 注 产品品种 计划 产量 计划 工时 （H） 实际完 成产量 实际完成 定额工时 （H） 15年平均 使用人数 计划 产量 计划 工时 （H） 15年与16 年计划工 时差值 需求 人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批： 填报单位领导： 制表人： 岗岗位位编编制制及及人人员员需需求求滚滚动动预预算算表表 单位：制表人:填表时间： 项目 岗位 现有 编制 岗位 现有 人数 16年岗位编制需求16年岗位人员变动需求 备 注 小计 增加 减少 增减原因 人力 资源 部薪 酬处 意见 退出人数新进人数 本岗 位需 培训 提升 人数 车间（处所）、室（组 ）、岗位 人数及 时间 原因 人数原因所需条件 通过本单位 内部转岗进 行配置人数 及时间 需公司配置人数及 时间 人力 资源 部人 力处 意见 内部 招聘 外部 招聘 横向 调动 合计 单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总意见： 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 人力资源部负责人： 日期： 填表说明：1、干部岗位和工人岗位分表填写； 2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述； 3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等； 4、表内“时间”以季度为单位； 5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员； 6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它； 7、单位指基层单位和公司职能部门； 8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。 岗岗位位编编制制及及人人员员需需求求滚滚动动预预算算汇汇总总表表 单位 雇佣 类型 人员类别 岗位现 有编制 岗位现 有人数 16年岗位编制需求16年人员变动需求增人时间进度减人时间进度 备注 人数 人力部薪 酬处意见 人数 人力部人 力处意见 小计一季度 二季度 三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度 单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见： 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 人力资源部负责人： 日期： 年年工工资资及及福福利利预预算算明明细细表表 单位: 单位 ：人 (万 元) 雇佣 类型 人员类别 人员编制预算工资总额预算福利总额预算 15年16年 较15 年变 动量 15年110 月 15年全年16年预计 较15 年变 动额 变动 说明 单位养老保险单位失业保险 1 10月 平均 人数 预计 年平 均人 数 预测 人数 工资 总额 人均 工资 总额 人均 工资 总额 人均 15年16年15年16年 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 正式 职工 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 劳务 工 一般管理 基本生产 辅助生产 其它 小计 合计 审批:审核:制表: 填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可保 持空白或删除。 2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减 变动原因。 3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增大 学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。 单位住房公积金单位工伤保险单位生育保险 15年16年15年16年15年16年 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 总 额 人 均 福利总额预算 培培训训需需求求申申报报表表 GA18.001-1 填报单位(盖章)： 填报时间： 序培训课程及主 要内容培训对象 培训培训培训 号人数时间方式 批准人： 经办人： 联系电话： 说明： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可 按培训性质划分。 3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。 4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算 5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。 培训培训费用 备注学时预算 培培训训需需求求申申报报表表 填报单位(盖章)： 填报时间： 批准人： 经办人： 联系电话： 说明： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业