稽核部工作汇报总结.ppt

审计部工作总结报告员：刘潇、审计部、奥林匹克金融监察总结、主办：审计部总编辑：刘潇指导：周圆、刘潇事务报告宗旨：面对管理问题，完善程序制度，集中于管理明星，传达管理信息。 编者依据：为提高管理工作的透明度，发表审计情况，期待大家克服不足，调整心情，为公司的管理变革贡献自己的力量。 通过审计提高执行力。 通过审计，发现问题，避免隐瞒问题。 通过审计，客观公正处理问题，分担责任。 通过审计，促进任务目标的实现。 通过审计，促进程序、制度的执行。 通过审计，形成内部约束机制和控制系统。 通过审计，为公司高层管理输送人才。 通过审计，形成激烈的实行文化。执行力第一，本周需要努力，汇总、奥林匹克审计年度，各科目无项目统计表，个案分析会： 4寸SLG漏油包装用错3010，特别审计、 难关方案设备委外动作雨伞，口杯放置VIRO不良品制三课产能提升攻关方案第一期制三课产能提升攻关方案第二期103010、监视演示文稿、 监视演示文稿共计26期1:制三课产能提升攻关方案第三期2:制四课产能提升攻关方案第一期3:制四课产能提升攻关方案第二期4:月50w产量攻关方案5:BOM表修正攻关方案6:仓库整理整顿攻关方案7:现场不良现象8:现场暗点及亮点等.监视控制卡、监视相关部门控制卡共计62张1假轴承混料品质异常宣导 管理变革誓师大会、制三课攻关第一期总结大会、制三课攻关第二期总结大会、制三课攻关第三期总结大会、制四课攻关第一期总结大会等奖励支出合计为40976.9元、横向控制管理控制卡，第三期奖励发行为24359.3元生产计划作业控制卡，第二期奖励发行为7867.6元、订单评审作业控制卡奖励发行为699 品质异常处理作业控制奖励发行1360元，生产计划未达成责任追踪控制卡奖励发行380元。 欧博视频训练共发出90元音乐捐赠书246张累计2022元的整改通知书8张，按时完成8项。 横乐捐赠书71张，奖励书共51张，奖励书217元。 监查部的奖惩状况、照片的展示、变更ing、变更ing、照片的展示、变更ing、照片的展示、变更ing、亮点的图示：规范的区域的配置操作区域的悬挂标记明确，变更ing、图像展示、变更ing、图像展示、变更ing、图像展示、变更ing、图像展示、过去、现在、变更ing， 在过去、现在、图像展示、变更ing、图像展示、过去、现在、变更ing、现在、过去、图像展示、变更ing、暗点告知、过去、现在、图像展示、变更ing、暗点告知、暗点告知、暗点告知、欧博老师的指导和同事们的协助下，我们监查部取得了一些成绩， 其主要表现如下：1.各部门对审计的理解和运用能力明显加强，各审计工作稳步开展。 审计部于10月初成立，但我和周圆以前从未接触过审计工作，通过相应的审计理解和运用能力不足的欧博老师的教导和我们自己的学习，现在两人对审计工作的理解和运用能力大大提高，能力明显增强2 .在新过程的学习运用和监督能力方面取得了很大进展程序的制定和推进是规范公司人员和部门合作的重要保障。 新进程出现后，我们将在学习新进程的同时，加强对其他部门的监督，并立即向欧博老师报告进程异常情况，总结新进程的不足，为下一个进程的修订打下良好的基础3 .开展公正、公平、公开的审计工作。 在追踪会议决议的执行情况方面，特别是在为消除公司部门间的责任和责任提供了良好合作，经常改变以往的“议案决定不了、决定不了、执行不了、没有结果”的临时决议现象，大家一致得到肯定。审计部总结，我们的成长不仅是本部门的成立，而且由于审计经验不足，在开展审计工作的过程中还存在很多问题，其主要问题包括：1.人员流程和相关规章制度的熟练程度、理解和运用方面还存在很大差异，在审计过程中， 程序重点审计还存在很多不足，尤其是程序中未实行的处理措施经验还存在很多不足2 .在审计过程中，重视教育的工作不够充分，特别是没有进行程序和部门人员思想教育和座谈调整。 我自己性格急躁，没有反复思想教育工作的耐心，在人们对审计检查的反感方面还缺乏宣传工作3 .对过程前期审计的理解不足，不能解决经常性问题容易产生反感，过度追求工作结果忽视过程诱导性4 .部门压力感很大监察成立时大家都期望，监察部为公司的执行能力打下坚实的基础，人手少，每天处理多而复杂，监察经验不足，我们的压力大，有时会出现情感现象。 在变革过程中，对于变革效果的各种传闻不断，我们一直担心变革的实际效果和实行效果。 5 .与总经理的沟通较少，未能及时反馈相关流程的执行和变革的效果。 审计部总结我们的不足，审计部总结，它面临的问题，审计工作是一项繁琐的工作，它给大家带来的不仅仅是制度和过程的规范性行为，更重要的是改变旧习惯，树立新观念，为部门间的协调和沟通提供保障，组织性、纪律性和责任性1、审计理解和认识尚不深刻，少数人认为审计麻烦，正在解决系统无法实现的实质性问题。 特别是个人、部门受到限制或者被追究责任的情况下，反心理沉重的2 .对控制卡和相关文件的推进感到反感，误以为是浪费了工时。 控制卡和表格是规范各部门协调，减少错误和不必要的纠纷发生的重要手段，前期可能浪费时间，但在大家养成良好习惯后，为改善公司前期不足提供更加坚实的保障。 审计部工作计划1 .继续加强本部门人员对程序的学习和理解，全面提高程序和制度审计水平2 .配合欧博先生对程序审计3 .加强审计宣传和指导， 加强审计教学和沟通工作，努力解决各部门执行过程中的矛盾，对违反程序和制度提高处罚力5 .加大跟踪“老师必须解决问题”的能力， 6 .加强