出差管理制度(比较完善)

员工出差管理制度第一条，目的为规范出差管理程序，加强出差预算管理，制定本制度。第二条，适用范围本制度适用于苏州公司因公出差的各级职工，出差相关事项应当按照本制度的规定执行。第三条，出差类型1、当天出差：出差当天可以往返者。1 )当天出差的交通费用以乘车票据的实数结算。2 )当日出差人员不得在外留宿，但因实际需要，可事先向权限机关报告，远行处理。3 )短程出差原则上只能乘坐汽车或列车硬座的交通工具。2、远行：出差必须是外宿者。1 )当天出差的交通费用以乘车票据的实数结算。2 )远行一般选择列车作为交通工具，特殊情况下使用汽车，普通列车可选择卧铺8小时以上，特殊情况下可向社长申请选择飞机。第四条，出差审查程序1、个人申请出差经理级以下人员的出差必须在25天前申请出差，必要时填写出差审批单。 写明出差时间、地点、事由和出差预算，按照批准权限分阶段批准后实行出差，报告行政人事部并记录。2 )经理级以上的出差必须在25天前申请出差，必要时填写出差审批单。 明确记载出差时间、地点、事由和出差预算，得到社长的认可后实行出差，报告给行政人事部备案。2、公司分配出差1 )公司的权利责任部门、社长、董事、经理根据业务和其他工作的需要，分派部门相关人员出差。2 )负责人填写外派单得到社长批准后，负责人在出差流程中填写出差申请单，明确出差时间、地点和原因，有关人员签字后执行出差，按照本制度执行出差费用申请、核销事项。三、其他规定1 )员工出差时间由核准责任部门或者负责人根据需要预先评估。2 )公务紧急，无法履行出差审查手续的，可以在出差前通过电话和邮件商量批准，出差后重新办理手续。3 )出差人员(总经理级以上人员除外)出差前后要向行政部和机关工作人员登记和验证外出工作。4 )出差期间因工作需要或其他不可抗力延长出差期间，应向其所属责任部门申请审批。第五条、出差费用标准及有关规定1、出差时间规定1 )出差当天12点前出发一天计算2 )出差当天12:00以后的出发时间按半天计算3 )出差当天12点前回来半天计算4 )出差当天12:00以后的返回按照1天计算5 )此处的时间以飞机、乘车券等的开始/到达时间延迟2小时前/为基准。2、出差费用标准如下表所示员工等级支出类型董事和总经理级最高补助标准住宿费(房间晚上)一级城市按实际费用结算500400350300260220二级城市400350300250230200三级城市以下350300250220200180伙食费补助金(日)一级城市按实际费用结算8060二级城市三级城市以下飞机动车的行程是六个小时不限定经济舱动车行程10小时经济舱动车行程16小时经济舱普通列车六个小时软席卧铺卧床不起6小时软座硬座高速铁路、高速铁路一等座二等席轮船二等三等长途汽车按实际费用结算市内交通一级城市按实际费用结算8050二级城市三级城市以下5030费用标准：第六条、出差费用预借、核销程序1、预付出差费用1 )公务差旅的员工需要预付差旅费用时，财务部门从被批准的出差申请单开始按规定预付费用，预付金额由会计部在差旅和差额期间核定。出差人员也可以先垫付出差费用，出差结束后用相关票据注销。3 )预付：所有预租费必须经社长批准。 借款的第一原则是“前借不清，后借不清”。出差或其他用途需要借大量现金的，必须事先预约财务，经社长批准债务必须立即偿还，出差结束后一周内向会计部还清。 没有正当理由即使过期也不结算的人，从借款的劳务费中扣除。2 .差旅费用核销方案1 )核销规定：住宿费用按实际费用结算，最高必须超过本制度规定的标准支付，不得重复支付对方的接待和公司安排的饮食费、交通费、交际费。业务交际费由社长承认，未经承认的费用自理。所有报销项目必须用收据等票据清算。 有关票据项目无法确实提供的，应当填写情况说明和有关证明资料进行清算。 虚报，不准侵占。 发现上述情况，除收回清算款外，还将根据情节轻重给予一定程度的处罚。当天出差的人不报销住宿费。出差人员未经批准的出差时间超过批准时间的，停留期间的相关补助金、交通费概不清算，特殊情况经社长批准清算。本制度中与清算相关的费用，遇到特殊情况时，可以提交超过的报告书经社长审批后清算员工出差期间，原则上不支付加班费在假日出差的，经其所属责任部门批准后，行政部可以适当安排休息。2 )核销程序员工必须在出差结束后的5个工作日内完成出差费用的结算，并提交给本部门的负责人提交出差报告。从会计部收到报销单后，根据会计部规定的标准贴上合适的正式发票(补助金部分不需要发票)。报销单全部明细，出差人员签字后报会计部，会计部审核，按财务清算审核权限逐步批准。经有关人员批准后，可向财务收取清算费用。超过规定时间进行费用结算时，出差费用按结算金额的6成支付。第7条，其他1、附表外派单出差申请表出差报告单本制度自公布之日起实施，最终解释权限归行政人事部所有。工作传单被当作外人所属部门预定外派时间实际派遣时间：外地外派工作事项：批准程序负责人由外派部门负责人批准经理审查签名：日期：签名：日期：签名：日期：备注：本表将提交行政人事部备案。工作传单被当作外人所属部门预定外派时间实际派遣时间：外地外派工作事项：批准程序负责人由外派部门负责人批准经理审查签名：日期：签名：日期：签名：日期：备注：本表将提交行政部备案。出差申请书出差人员部门职务工单日期出发时间预计返回时间交通工具出差地出差类型派遣申请出差原因：出差购买礼物时差：从年月日时分为年月日时大约合计日期时分部门负责人副社长经理审查签名：日期：签名：日期：签名：日期：注： 1、此发票必须按照相关审批流程和权限逐步审