运营计划管理和完成度评分细则2011

商业计划管理手册货号：XXXX-OP-XX01版本号：0页码：第6页，共6页竣工评定细则运营计划管理和完成评分规则准备日期审计日期批准日期修改记录日期，修订状态修订修订者评论者批准人1.目的1.1为了进一步完善雅世置业（集团）有限公司计划管理规范，实现项目有序、有计划、可预测的运行，解决运行中的各种矛盾和问题，促进集团各级业务目标按计划实现。1.2认真进行计划管理，动态监控运行计划的执行情况，为运行计划的改进和评价提供依据，同时为组织绩效考核提供量化数据，提高运行计划管理的效率。2.适用范围2.1。适用于集团总部和地区公司。3.责任3.1集团运营管理部3.1.1加强集团总部各职能部门和各项目公司的工作计划风险预警；3.1.2加强对各项目公司的月度检查，协助解决运营管理部下达的计划风险预警。3.1.3负责对集团各部门的季度计划和各项目的季度计划完成情况进行评估和打分(包括运营评估)；3.1.4根据评价，提出有针对性的改进措施和奖惩意见；3.1.5负责本细则的制定、修订和解释。3.2集团所有职能部门和所有项目公司3.2.1负责将运营计划信息及时反馈给集团运营管理部，以便集团运营管理部及时给予协助，减少计划风险预警；3.2.2负责分析集团运营管理部评估报告中提出的问题，并采取措施进行整改。4.业务计划的监督4.1集团运营管理部将加强对各级计划的监督，在周报和月报中跟踪计划进展，及时协调各部门的工作。如有延误迹象或其他问题，将及时与相关部门沟通，并根据严重情况发出黄色或红色警告。同时向集团管理层报告，集团管理层将指定协助和监督部门，运营管理部将跟踪跟进工作的进展。5.相关管理实施办法5.1运行计划信息反馈：执行雅世置业（集团）有限公司经营信息管理的暂行办法。5.2运营计划的变更：运营计划的变更应严格按照雅世置业（集团）有限公司计划管理规范第8条执行。5.3运行计划预警：运行管理部根据反馈信息或现场检查，向责任部门发出预警提示，该提示可能或将要影响本节点的完成和下一节点的完成。预警提示为黄色和红色。黄色警告提示：如果工作中根据正常的资源分配，主观判断可能会有延迟或影响其他工作节点，运行管理部将向工作相关部门发出警告。红色警告提示：虽然在工作过程中还没有达到预定的完成时间，但如果实际工作进度肯定会影响到下一个直接相关的节点，运行管理部将会向工作的相关部门发出警告，要求采取补救措施。5.4业务监管与督促：对于直接影响到关键工作节点的情况，如启动、销售开通、完成、交付等，集团运营管理部应及时进行红色预警，并向集团管理层报告，集团管理层应指定相关部门进行监管，并明确相关时限。运营管理部将根据集团管理层的相关指示，向相关责任人或部门发出监督/催促函。5.5业务合作：如果对前端节点的完成标准和完成时限有明确要求，或者认为前端节点的完成情况可能影响到后端非关键工作节点的相关情况，集团运营管理部应及时与相关部门沟通6.2详细评价规则：运行计划的初始评价分为100分。评估按照六个项目进行：项目指标、进度、上次评估的改进、实际完成时间与计划的比较、反馈、变更批准、分析和措施。具体细节见下表：序列号评估内容评分内容分析评论1项目指标合同金额和还款金额按实际金额占计划金额的百分比计分，超额金额按权重比例计分。工程费用、营销费用和其他费用不得从计划定额中扣除，相应的百分点应从计划定额中扣除。1进步正常，不扣分；异常，黄色警告提示，无扣分；如果下一个节点直接受到影响，红色警告提示扣5分(节点完成后，如果在节点通过监管前完成，不扣5分)；影响主要节点并监督业务运营；与其他扣除项目累计2上次评估改进改进是有效的。改善但效果不佳，0；没有改进，-5；在业务协助和业务催促方面尚未完成或改进的事项应在集团或区域公司内通知。3完成状态实际完成时间和节点计划完成时间之间的差异加减点其他说明完成时间早于10天增加10分节点在正式完成之前必须得到下游部门的批准。完成时间早于3天，如果超过3天，将提前一天。加1.5分完成时间滞后或提前3天扣除0节点在三天内滞后必须有合适的原因，否则滞后一天扣1分。10天或以上完成时间滞后 3天，超过3天，每滞后1天扣除0.5分1.扣除间隔取自然月，但扣除系数是根据该节点相对于初始计划的总滞后天数对应的系数计算的。扣款天数要到下个月才累计，以相对于自然月的滞后天数为准。2.变更经批准后，变更后的计划作为评估依据。如果20天或以上的完成时间延迟10天或以上，如果超过10天，延迟应为1天。扣1分30天完成时间20天，如果超过20天，将延迟1天扣1.5分完成时间滞后超过上述情况。扣除系数按上述比例类推。集团管理层会议的催办函和决议已经下发，但未按计划时间节点完成，每延迟一天。扣1分4反馈各责任部门必须在节点计划完成之日起2个工作日内给予反馈；如果节点未按时完成，各责任部门应在里程碑节点计划(年度工作计划)完成当天反馈节点进度和预计完成时间。如果外部客观条件不再允许节点按时完成，各部门应及时给予预警和反馈。需要反馈的材料延迟1天扣1分；在节点开发过程中，部门节点的实际完成情况偏离计划，无反馈扣2分；与其他扣除项目累计5变更批准变更申请人必须在提出变更之日起10个工作日内完成变更审批，每延误一天扣0.5分；其他部门自接受变更之日起3个工作日内未申报变更情况的，每延误一天扣0.5分；变更审批完成前，应按原计划进行计划评审。6原因分析和改进措施各责任部门必须在评估结