仓库物品入库、储存、领用管理制度

仓库物料采购、储存、保管、委托管理系统一、目的为了加强材料管理，规范工作程序，特别制定本制度。二、范围本制度规定了物料采购计划的制定、实施、物料接收、发放、存款、仓库管理等内容。三、材料申购单1、根据各部门的申购单、库存状况和各部门的实际使用情况编制采购计划单。2、供应文件中没有的项目，可以根据使用部门、买方提供的信息组合中本部门掌握的情况，编制采购报告，分阶段报告部署情况；3、采购报表需要多级审批，采购报表要求：一个项目至少具有三个报价单，每个项目必须具有明确的采购数量、规格、品牌、质量要求和生产单位(供应商)其他项目4、开发新供应商，创建供应商文件，部门经理审查后进行实施审查；5、根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；6、据他调查，同质性实际价格低于计划价格，请价格再核部门负责人；7、购买项目时严格检查项目质量，品牌、规格、制造商必须满足计划要求；8、了解项目市场价格情况，将市场行情向上级报告调查分析报告(一项目要了解3个以上报价)。9、供应商跟踪管理。10、供应商审查的组织。11、各部门需要的材料，应提前按月编制购买计划，填写费用预算申请表，按照审核流程批准后购买优先。12、不批准临时购买计划。确实需要增加的临时计划必须经过有关领导的特别批准。四、入库管理库珀严格填了入库单。仓库管理员接收入库货物时，应与申请物资仓库人员一起检查入库单明细是否与申请物资相符，包装是否完好。冷却器必须严格检查，在以下情况下，冷却器可以拒绝接受并通知其所有者：1、申请材料储存人员不在储存确认现场；2、所需存储材料与入库单显示细节不符；3、所需存储物品存在质量缺陷或包装损坏影响其使用。收货物资清点完毕后，支援物资储存人员和保管人员双方签署后，完成了收货程序。五、仓库管理物资入库后，仓库管理人员要按各类别、性能、特点、用途分类，并加入区域代码，做好收货帐簿登记工作。库珀对经常使用的物资要随时盘点，库存物资要每月盘点一次，检查库存的剩馀短缺，账户是否一致。要保证盘点时盘点数的准确性，编写资料时要明确、标准，要保管好盘点单，严禁虚假、虚假资料；在盘点过程中发现错误必须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时进行变更登记，保证账户上的一致。对于保质期接近的库存物资，仓库管理人员必须提前一个月向办公室主任报告情况。包括库存管理在内的两名员工必须同时进行盘点，办公室主任对每月盘点进行现场检查。财务要严格管理账单资料，所有帐簿和账单要写得干净、清楚、准确，不能乱改。不相关的人禁止进入仓库。合理安排仓储容量，对不同物资采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受损。仓库里严禁吸烟，防火、防盗、防潮。六、确保物资(一)物资领取者实行发货登记制度，仓库管理人员严格填写出库单监督人签字确认，主管部门的公司负责人签字批准后，才能使用它。(b)物资急需交货时，负责人应致电总经理或负责人经负责人批准，经司经院验证后，才能处理出库日期，但事后负责人必须补充上级的签字批准程序，移交给士官。(三)图书馆员根据物资储存时间，遵守“先进先出”的发放原则。(4)已经交付物品的使用残留物后，不管包装是否完好，都要按时归还另外，在仓库保管员确认剩馀物资不会影响下次使用的前提下，仓库保管员将填写入库单，统一管理剩馀物资的收货。附件：1，入库单2，出库单3，库存明细单附件1(本表各3份)存储库常开触点：科目1月1日对方科目名字单位数量单价金额用途或原因百10万布百