观光旅游农业生态园区建设项目投资申请建议书

观光旅游农业生态园区建设项目投资申请建议书观光旅游农业生态园区建设项目可行性研究报告报告部分内容第一章概况第一节项目概况1项目名称省桂花与樱花种植及观光旅游生态园区2项目承办单位河南省农业有限公司3项目法人代表4项目编制单位企业管理咨询有限公司5项目主管单位河南省县发展改革委员会6项目地址河南省县7项目建设目标1以当地特色农业和休闲娱乐项目为表现内容打造一个高质量可持续发展的生态农业观光区2以人为本满足当地及周边地区各年龄段不同消费层次的城市居民的日常休闲活动以桂花樱花银杏等苗木出售及旅游为主要特色最大限度的为广大游客服务3打造优秀观赏植物种植园区促进当地农业产业化经济的发展4带动项目基地周边其他产业的繁荣促进当地经济的发展8项目主要建设内容与规模无公害育苗生产基地亩其中亩初步规划育苗基地另外亩是用于移栽苗长大后的树木主要培育银杏桂花樱花广玉兰香樟等优质观赏树苗及花卉示范基地环境基础设施园区道路建设其中主要道路米次要道路米给排水工程供电及电气设备沼气池300米3及配套设施排灌系统喷灌滴灌项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元9项目实施期限拟从2012年8月开工建设到2015年8月正式运营并达到本报告提出的规模目标该园建成后其收益可继续投入农业新技术更新使项目继续发挥示范推广作用第二节可行性研究报告的依据1国家省县十二五计划和2025年远景目标纲要2国务院关于进一步加强绿化工程工作的通知国发201122号3国务院关于当前农业产业政策要点的决定4某省当前产业政策重点的决定5国家关于现代农业示范项目建设的文件6国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数7其他有关法规文件及委托本院编制可行性研究报告的委托合同第三节可行性研究范围本可行性研究报告以建设观赏植物生态农业育苗园生态示范为主要研究对象对项目农业结构调整布局种植场地选择建设条件进行分析选择具有抗性的优良树苗和及种植技术生态环境保护措施的选择拟建规模投资估算项目经济效益测算作为重点具体内容有1项目建设的必要性2建设条件和规模3市场预测4生产技术方案5公用工程及生态环保卫生防疫6生产组织劳动定员技术培训7投资估算及资金筹措8财务效益分析第四节主要技术经济指标主要技术经济指标表单位万元序号项目单位指标1总投资万元2年销售收入万元3年总成本万元4年经营成本万元5年销售税金万元6利润总额万元7财务内部收益率8财务净现值万元9税后投资回收期年10财务内部收益率11财务净现值万元12税前投资回收期年13总投资收益率14盈亏平衡点第五节可行性研究报告结论1建设桂花樱花种植生态农业园区是现代农业科技与农业生产的有机结合在追求经济效益社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的走农业产业化道路向高产优质高效的现代农业方向发展增加农民收入为市场提供无公害农副产品是符合当前国家和省农业产业政策的2项目区环境条件好气候适宜雨量充沛土地资源丰富可充分发展多种农业项目本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用使项目总体上产生良性循环变废为宝并产生良好的经济效益保护了环境有显著的生态效益3项目建成后保证了省县土地资源的高效利用生态农业是一种新型的农业生产经营模式桂花与樱花农业园区的建设可带动县区域农业科学技术推广和应用使县的环境质量得以改善真正做到对资源与生态环境的保护项目拟生产优质树苗及绿色禽类产品为主全面开发优质树苗无公害有机食品及禽类良种供应省市场及辐射周边区域起到示范推广作用市场前景十分看好4项目的经济效益社会效益明显财务评价指标均高于一般农业项目项目是可行的5建议项目必须有规划按规划组织较强的班子负责实施技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导在实施中根据本地实际情况和市场需求选择种植养殖的品种注重生态保护环境项目的必要性与市场分析第一节项目建设背景世界农业经历了原始农业传统农业石油农业和现代农业等发展阶段现代农业具有五个突出特点即农产品市场化农业企业化品种优质化生产规模化和技术高新化世界各国农业发展水平参差不齐差距较大我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段实现农业跨越式发展赶超世界农业发达国家满足世界14人口对农产品的需要是我国农业对全人类的巨大贡献河南作为中原大省如何利用中原经济区建设的政策优势充分发挥地缘优势和资源优势合理进行产业结构调整和布局适应新形势下市场经济的要求是当务之急寻求既能发挥当地优势资源保障经济社会快速发展又可使生态环境得到改善与提高实现经济社会与生态环境协调发展的开发建设项目就成为地方政府谋求发展的重点本项目建设单位经过深入调查研究审时度势提出种植业要从单一的生产型向生产生态生活复合型转变努力发掘农业种植业资源的生态文化旅游等功能积极扶持种植基地建设培育名牌产品顺应种植业市场化产业化的趋势加快产品结构调整和生产组织方式的转变发挥区域比较优势推动种植业向质量效益型转变实现传统种植业向生态型观光型和现代精准型转变面对国际国内两个大市场推进产业化发展加快农业现代化的进程第二节项目建设必要性分析本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划符合项目省县的产业发展规划项目的实施可为市场提供丰富优质的绿化苗木对周边县市乃至全省创建花园城市园林城市美化人民生活具有重要作用第三节市场分析一项目产品市场供求现状及前景分析桂花木犀科木犀属常绿小乔木或灌木性喜光幼树较耐阴大树要求充足的光照适合在温暖湿润的亚热带气候生长可耐6低温对土壤要求不严栽培类型和品种较多主要有金桂银桂丹桂四季桂桂花是我国园林造景的传统树种随着城市生态环境林建设规模不断扩大对干径8厘米以上的大规格苗木需求逐渐增加桂花因其特有的幽香而备受人们的喜爱据业内人士估计此类苗木年需求量2500万株其中干径8至12厘米全冠树2100万株干径18至20厘米半全冠树300万株干径20厘米以上截干培植树100万株而目前市场上能够提供的上述苗木数量分别为30010050万株供不应求据考察目前生产大规格苗木的企业正在逐年增多已有一定数量的苗木储备有条件的企业要抓住干径5厘米以下苗木目前市场供大于求售价很低的时机选购干径3至5厘米的苗木进一步扩大大规格苗木的生产面积及数量发展桂花种植重点要放在金银桂上特别是金桂因其香味浓更受市场欢迎樱花蔷薇科梅属落叶乔木春季观花树种品种繁多喜温暖湿润气候耐20低温适生于偏酸性至中性土壤在轻盐碱地种植因缺铁叶片易黄化需补充铁肥前几年樱花需求一般供应量也不大2002年后市场逐渐看好樱花需求转旺大规格苗木需求节节攀升根据市场供应状况来看樱花的苗木难以满足市场需求预计未来几年大苗价格还有巨大的上涨空间分析略3桂花市场前景分析二项目产品的市场竞争优势分析桂花不仅是一种观赏植物而且具有良好的药用功效桂花的作用及功效介绍又名九里香味辛性温香味清新迷人具有止咳化痰养生润肺之功效解除口干舌燥胀气肠胃不适经常饮用对于口臭视觉不明荨麻疹十二指肠溃疡胃寒胃疼有预防治疗功效能够止咳化痰养声润肺舒缓肠胃不适除口腔异味并可滋润皮肤桂花茶可以解除口干舌燥润肠通便减轻胀气肠胃不适还可以美白皮肤解除体内毒素香味清新迷人令人神精舒畅安心宁神特别是能驱除体内湿气舒畅精神养阴润肺可净化身心平衡神经系统芳香辟秽除臭解毒用于口臭风火牙痛胃热牙痛及龊齿牙痛等项目承办公司专门从事绿化苗木的科研生产聘请了大专院校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问技术力量雄厚对绿化苗木实行标准化种植科学化管理品种丰富外形美观成活率高三营销策略方案模式1品质营销现代市场营销是品质营销时代消费者的购买行为对产品品质的信任度认可度有相当大的联系品质建设既能保证产品销售又可为企业长期扎实地占有市场打下基础2合作营销项目单位将充分发挥当地弄面的生产优势建立龙头企业加农户的产销模式邀请农民参观种植基地培训绿化苗木植运输管理技术让农民掌握苗木生产同时向农民免费发放种苗再和农民签订苗木回收合同定期回收农民手中的成苗3工程营销项目单位在实施合作营销的同时将积极开展自销自销主要针对工程项目特别是城市广场道路公园以及工业园区住区行政事业单位建设项目为此项目单位将建立专门的工程售队伍及时了解工程绿化信息积极参与工程绿化招标第三章建设场地选择和建设规模第一节建设场地省桂花与樱花农业园经过实地考察比选论证比较县近郊各地实际情况后确定按市总体规划选择在城市郊区和生态农业开发规划区域发展生态农业向种植养殖无公害绿色苗木畜禽等方向发展采用了良种和先进的种植技术形成生态农业生产的模式制定建设生态农业园的规划滚动实施在保证充分利用现有资源的基础上尽量发挥生态农业园的作用突出科技特色建成融生产现代农业高新技术推广科普教育于一体的朴素清新自然的生态农业园第二节建设条件1基本情况简介县属河南省开封市位于河南省东中位置黄河中下游西北临黄河东北与山东省交界全县面积1367平方公里人口6885万辖16个乡镇405个行政村县东连商丘西接开封是通往鲁西南的重要门户2建设地区区位优势县区域位置优势明显本县是河南省城镇化建设重点县之一城市化建设在全省居领先地位随着固定资产投入力度的不断加大和一批国家省市重点项目的实施基础设施日益完善县交通发达全县境内公路总里程318公里公路密度每百平方公里2326公里有国道106线220线310线穿过全长61公里县乡道228公里专用公路29公里其中二级以上公路71公里晴雨通车里程231公里桥梁56座1340延米16个乡公路晴雨畅通286个行政村通汽车县的西南部有陇海铁路24公里通过县辖内有杨庄曹新庄3个火车站境内黄河通航航道长23公里新建火车站汽车站成为对外开放的窗口县城道路形成了6纵8横格局主要街道实施了美化绿化和亮化第三节建设规模和生产方案一建设规模省桂花与樱花种植农业园以经济效益为中心以技术创新为突破口组织生产提高农产品的附加值按现代农业生态产业模式安排规划第一产业优质树苗名特优新禽类养殖和与生态农业相关的生物技术第二产业农产品保鲜精深加工生物肥料等农产品的开发加工第三产业建立生态农业服务体系拓展生态农业旅游观光休闲功能二建设内容桂花及樱花生态苗圃其中生态苗圃育苗基地亩生态苗圃成苗基地亩主要种植银杏桂花樱花广玉兰香樟等优质品种略三产品方案生产桂花樱花银杏等苗木万棵年旅游收入万元年第四章总图布置以县的总体规划为依据充分利用土地资源以生态农业模式生产为主的原则在充分发挥生态农业生产示范推广应用等方面作用的同时开发农业科普教育使之成为人们进一步了解现代高科技农业知识认识自然加强环保意识的理想场所生态农业园的建设将改善城乡结合部的环境质量提高城市的绿化率构筑一个人与自然协调发展的良好生态环境使之成为全省生态农业的样板基地之一第二节土建工程一建筑主要建筑设计是以建设生态农业模式的生态农业园为需要除了展示保持生态环境的生态农业生产模式外还要起到推广科学合理调整农业结构增加经济收入及保持农业经济可持续发展的作用因此项目的建筑设计尽量保持与该地农家风格相似的形式旅游观光设施就地取材可用木材土砖青瓦稻草和钢筋水泥机砖结合安排显示出农村田园古朴清新风格使之与自然融为一体三给排水给水工程分为生活用水和生产用水生活用水均为井水灌溉用水来自塘库和水渠沟水质没有污染可供生产用水四电力电信示范基地就近接入各用电场所近期采用架空输送远期采用地式输送示范基地电话可直接由郊区电信引入采用微机管理各基地建立信息网络与国内外的沟通五绿化各基地开发后要注重植被保护防止水土流失采用生态模式形成科学合理的综合种植养殖形式自然平衡生态链显示生态农业美景各基地的绿化安排应综合考虑统一规划形成丰富层次的观赏景观主次道行道树种植有观赏性又有经济价值的树种第五章高新技术内容和技术流程第一节主要高新示范高科技技术本项目采用生态农业模式利用高新农业技术和现代生物工程技术为无公害大棚苗木和周边农民提供优质种苗也可作为科研基地第二节生产技术流程经插种扦插等等途径培行出来的1年生桂花幼苗因抗旱抗寒抗瘠能力差不宜立即作绿化苗使用应先移栽到圃地内继续培植25年待其长成中苗后再移栽现将栽培管理要点简介如下整地选择光照充足土层深厚富含腐殖质通透性强排灌方便的微酸性PH值为5065沙性壤土作培植圃地在移植的上年秋冬季先将圃地全垦一次并按株行距为1米X15米2年后待其长粗长高时每隔一株移走一株使行株距变为2米X15米栽COM4米的规格挖好穴每穴施入腐熟性平的农家肥猪粪牛屎23公斤磷肥05公斤作基肥将基肥与表面壤土拌匀填入穴内肥料经冬雪春雨侵蚀发酵后易被树苗吸收移栽在树液尚未流动或刚刚流动时移栽最好一般在2月上旬至3月上旬进行取苗时尽可能做到多留根少伤根取苗后要尽快栽植需从外地调苗的要注意保湿以防苗木脱水栽好后要将土压实浇一次透水使苗木的根系与土壤密接水肥管理移栽后如遇大雨使圃地积水要挖沟排水遇干旱要浇水抗旱除施足基肥外每年还要施3次肥即在3月下旬每株施速效氮肥0103公斤促使其长高和多发嫩梢7月每株施速效磷钾肥0103公斤以提高其抗旱能力10月每株施有机肥如农家肥23公斤以提高其抗寒能力为越冬作准备修剪整形桂花萌发力强有自然形成灌丛的特性它每年在春秋季抽梢二次如不及时修剪抹芽很难培育出高植株并易形成上部枝条密集下部枝条稀少的上强下弱现象修剪时除因树势枝势生长不好的应短截外一般以疏枝为主只对过密的外围枝进行适当疏除并剪除徒长枝和病虫枝以改善植株通风透光条件要及时抹除树干基部发出的萌蘖枝以免消耗树木内的养分和扰乱树形松土除草在春秋季结合施肥分别中耕一次以改善土壤结构越冬前垒蔸一次并对树干涂白一次可增强抗寒能力每年除草23次以免杂草与苗木争水争肥争光照防治病虫桂花的病虫害较少主要有炭疽病叶斑病红蜘蛛和蛎盾蚧等可用波尔多波石硫合剂退菌特甲基托布津敌敌畏三氯杀螨醇等药剂进行防治四桂花大树移栽要点移栽时间以1月中旬至2月上旬为好此时树木处于休眠状态移植后不久活动力转强易成活忌夏季移栽截枝它有处于降低树内的养分消耗量和水分蒸腾量截枝量的多少依树龄大小和生长势强弱确定上百年的老树因生长势弱要少留枝或不留枝生长势强的和树龄小的可适当多留些枝在截枝时先要除去病虫枝徒长枝和交叉枝之后用凡士林或波尔多液涂抹伤口以避免病虫危害和雨水侵蚀断根为提高桂花大树移栽成活率在移植前的12年春季分别斩断12的根斩断处离树桩距离为树桩直径的23倍再在断根上涂抹百万分之五十至一百的GGR6号溶液或01吲哚乙酸溶液覆好土浇透水让其长出新根取桩开挖的确定土球大小一般为树桩地径的46倍确因地径太粗难以起运的也不得小于3陪边挖边用湿草帘和草绳捆扎土球以防松散树的大根用锯子锯断并在钢口涂以GGR6号等生根粉挖好后用湿草帘和草绳包好捆实草绳捆至树干25米高运输运输时要轻装轻放轻卸装车时要将大树固定好并隔以缓冲物防止树木碰撞以免伤及皮部碰散土球途中要注意保湿栽植在栽植的1个月先挖好种植穴穴的规格为土球的152倍再在穴内填入菌根土并拦腐熟性平的农家肥510公斤速效磷肥2公斤灌水备用栽植时用吊车将大树吊下轻轻放入种植穴内用剪刀剪开包装草帘和草绳再回填厩土踩实浇透水管护1支固定架在大树主干周围架设三角架防止因人畜碰撞和刮大风引起大树摇动2架荫棚4月以后在大树三面除西北方以外架设荫棚防止阳光直射灼防皮部并减少水分蒸腾量10月天气转凉可拆除3浇水刚栽下的大树根系受损吸水力弱因此浇水量不宜过多以免根系发才霉腐烂但也不得太少否则会造成树体失水而死亡第六章生态环境保护及综合利用第一节生态环境改善及综合利用本地区气候适宜雨量充沛并且紧靠县区可利用当地的资源发展多种农业项目本项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用使项目总体上产生良性循环变废为宜并产生良好的经济效益上述各子项目在提供给人类丰富食品的同时综合利用园区内外的资源优势减少污染保护环境使项目具有显著的生态效益第二节环境保护本项目为生态农业园项目项目建成后基本上无污染采用覆盖技术可以减少水土流失培肥土壤提高土地的覆盖率保护生态环境第三节环境评价本项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环第七章节能第一节设计依据1国家计委国家经贸委建设部计资源19972542号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估的规定的通知2国家已公布的消耗指标和节能措施第二节节能措施1优化选型选用高效率水泵采用节能型喷灌滴灌设备2工程中变电机电设备均采用节能型产品3采用高效光源和新型节能灯具4采用生态农业立体种殖充分利用土地资源节约能源第八章安全生产劳动保护与卫生防疫第一节安全生产劳动保护1项目实施运行中要保证所需原料无毒无害且对生产人员不产生危害2车辆和工作人员进入养殖场内要进行消毒后方可进入岗位3湖里水质要求要得到保证不能随意把垃圾未经处理的粪水排入湖内造成湖域污染第二节卫生防疫卫生防疫是保证项目顺利实施并产生经济效益的关键之一必须采取有效的卫生防疫措施第九章项目的组织管理和技术依托单位情况第一节项目组织管理一项目组织机构1项目组织机构分析由主管部门设立专门的机构作为项目执行建设单位成立项目经理部作为本工程项目的实施机构下设5个职能部门二项目依托合作单位项目拟准备与农业大学省原种繁育中心建立联系以得到进一步的技术指导在品种无公害栽培技术与某农业大学共同研讨进一步完善生态农业园规划实施方案形成有影响的辐射面第二节项目的运行管理机制项目实行谁投资谁收益的原则由参与投资的农民直接与项目办签订工程投资投劳和利益分享合同严格按合同管好用好项目设施和有关设备确保项目可持续发展第三节劳动定员一劳动定员数量本生态农业园按生产规模需劳动定员80人二职工工资福利按照中国法律法规和有关人事制度与职工签订能体现每个职工个人素质职能和责任的个别劳动合同三员工来源及招聘方案本建设项目可为当地提供一部分工作岗位将通过公开招聘形式招募四员工培训计划通过送去正在运行的同类苗木园跟班作业为主理论学习为辅参与苗木培育家禽侍养的全过程培训合格人员第四节工程管理工程施工队伍在施工前应做好充分的准备工作安排详细的施工计划将专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中1人员物资及机械设备进场计划人员物资及机械设备进场以满足工程施工需要和监理工程师要求为原则可按工程进度计划分期分批进入施工现场并随工程进度情况及时调整2临时设施建设临时设施布置以少占用地和投资少方便施工为原则充分利用现有房屋以减少临时工程量第十章项目实施进度计划省桂花与樱花农业园区建设项目按规划分1年完成所以本项目按2年计划建设期项目依靠建成后的效益滚动发展加快完成农业生态模式的农业结构调整形成一定规模的农业产业化生产进入生态平衡的良性循环进一步保持农业经济的持续发展第十一章建设工程招投标本项目的建设拟实行招投标制以通过公开公平公正的市场经济行为选择条件优越者参与项目建设力争用最优的技术最佳的质量最低的价格和最短的周期来完成该项目第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算的依据1本项目建设方案提出的各项技术参数数据22009年省建筑工程预算定额2009年省装饰工程预算定额2009年省安装工程预算定额2009年省市政工程预算定额32009年省建设工程费用计算规则及有关文件4各单项工程估算参考相近工程技术经济指标材料价格按安徽省2008年3季度地区材料价格估算第二节编制依据一本项目估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量作为项目投资估算的基本依据二其他费用的取费标准1建设单位管理费按工程费用1计算2勘察费按工程费用的055计算3监理费按工程费用的2计算4设计费按工程费2计算三基本预备费按投资费用5计算第三节投资估算总投资估算为万元其中固定资产万元流动资金万元序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计一第一部分费用一现代农业生态示范项目1土地租用费用1生态苗木基地1000亩3绿色养殖示范基地500亩二示范基地基础设施1园区道路建设2给排水3绿化等4供水及电气设备105建沼气池300立方米及配套设施6排灌系统喷灌滴灌3二第二部分费用1建设单位管理费682勘察费383设计费1364监理费1365前期费35三预备费362固定资产投资13流动资金总投资13总投资估算表第四节资金筹措项目总投资万元其中申请国家贷款万元自筹万元第十三章财务评价第一节财务评价的依据本项目应按国家计委建设部2005年颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版对项目进行规范化的财务经济分析财务估算依项目建设所在地的同类项目的产业水平和投入水平并依据主要产品的市场价格和投入物料劳动力成本价格进行估算第二节财务评价基础数据一生产规模及产品方案项目完工后桂花樱花种植基地亩年产各类桂花樱花苗木万株旅游收入万元年二实施进度本项目建设期为3年3三工资及福利费估算项目定员80人平均年工资25万元第三节财务评价一财务评价依据及范围依据项目的特点财务评价部分主要包括财务估算财务盈利能力分析不确定性分析最后给出财务评价的结论二基