年产1000吨苹果果胶生产线项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传年产1000吨苹果果胶生产线项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG（5）脱色、过滤分离后的固体回收出售，液体先用活性炭脱色，除去多糖及蛋白质杂质。再用珍珠岩过滤机过滤，进一步除去杂质。（6）精制后的水解液进行真空浓缩，有效除去其中水分。（7）沉析、分离、干燥然后加入95的乙醇进行沉析，将沉析的絮状物送入离心机进行液固分离。分离后的含乙醇水溶液送回收车间回收乙醇后，废水排放去污水处理站。将得到的果胶固形物进行多次洗涤，然后进行真空干燥。干燥时，控制真空度650MHG700MHG，温度6070摄氏度。（8）粉碎、包装干燥后的物料经分析合格后进行产品的粉碎包装、包装。432工艺流程框图433原材料消耗表42果胶原材料消耗定额吨产品序号名称规格单位消耗定额备注一原材料消耗1湿果渣含水12吨102食用酒精95吨223硝酸吨0454助滤剂吨0266包装桶35KG装个29二燃料动力1燃料煤吨302电千瓦时70003一次水立方米62544主要设备选择果胶生产主要设备一览表序号设备名称单位数量材质备注包装浓缩过滤脱色酸解分离分离预处理原料干燥成品沉析分离1预处理车间11预处理设备套4不锈钢2主车间21洗涤浸提设备台8不锈钢23暂存储罐套8不锈钢24高效分离设备台625洗液储存设备台8不锈钢26综合过滤设备套4不锈钢27脱色设备套228浓缩前储罐台2不锈钢29浓缩设备2不锈钢210降酯设备台4不锈钢211沉析罐台2不锈钢212沉析分离设备台4不锈钢213压榨、粉碎套2214酒精扑集设备套2不锈钢215真空干燥设备套3不锈钢216粉碎筛分设备套2不锈钢217混合标准设备套2不锈钢218工艺水罐套2不锈钢3酒精回收车间31酒精储罐台6不锈钢32酒精精馏设备套2不锈钢4配电、线路套15锅炉、蒸汽、采暖套26化验分析设备7生活办公8通讯交通运输9环境治理10给排水45自控技术方案451自控水平和主要控制方案（1）自动化水平根据仪表的发展趋势，为提高工厂的技术水平，节约能源，降低消耗，改善劳动条件为目的，结合本厂的实际情况，尽量与原有装置相协调拟采用DDZ型盘装仪表，部分车间采用DCS系统。（2）控制方式根据工艺装置的规模，工艺流程的特点及操作上的要求，本可研采用控制室集中控制和就地集中相结合的控制方法。在原料预处理、主生产车间设集中控制室，采用集散控制系统（DCS）和可编程序控制器（PLC），实现对工艺过程的监视、控制、程序控制、报警打印、生产报表打印、事故和操作记录、趋势显示功能。主要工艺参数、程序控制伐门状态、动态设备状态等，均可在工艺流程图中通过屏幕显示，同时还可方便打印出经济核算数据和班、日、月报表。调节回路均采用简单、可靠，适用的调节系统。（3）主要仪表选型仪表选型的原则为适用、可靠、先进、除调节伐外均采用电功型仪表及其它与之相适应的仪表。A、温度测量集中显示参数一次元件选用国际统一标准的热电偶、热电阻，在爆炸危险场所采用隔爆型热电阻、热电偶，并护以防爆挠性连接管。就地检测选用内标式工业玻璃水银温度计。B、压力测量集中显示参数选用1151型压力变送器，电容压力变送器。就地检测根据工艺介质的不同，分别选用普通压力表，膜片压力表等。C、流量测量根据工艺参数不同，分别采用涡街流量计和电磁流量计。D、液位测量对有腐蚀性及易结晶的工艺介质，选用法兰式或差压变送器，一般介质选用差压式。452动力供应1仪表电源220V10，不间断电源备用30分钟；2仪表空气空气量3立方米/分钟，压力0507兆帕。第五章总图及公用工程51总图运输511总平面布置三门峡富元果胶工业有限公司始建于2007年，目前已形成年产果胶300吨的生产能力，也是我国规模最大的果胶生产企业之一。为了满足市场对果胶需求，本公司在三门峡工业园区拟建年产1000吨果胶生产线。本拟建项目实际占地27625平方米，建筑面积66055平方米，道路面积4653平方米，绿化面积13810平方米，绿化率45。拟建厂区在三门峡市工业园区摩云路，厂区长221米，宽125米。自厂区中心线自南向北，分别布置原料仓库、生产车间、办公生活区，使物流、人流按生产要求有序流动。其中办公楼设计面积19035平方米，包含了办公、生活、住宿用房；主车间设计面积2448，满足果胶生产的需要；仓库设计面积1836平房，用于区分储存原材料、备品备件。仓库与车间、车间与办公楼有效间距分别为30米、12米，以及所有建筑物与周围道路、建筑间距符合国家消防安全规定。在厂区东西两侧、建筑物之间设置车辆通行道路，其中，厂区的东西及办公楼前主要道路设置宽度为9米，其它次要道路设置宽度为6米、4米，确保原材料、成品货物及人员流通。厂区西部，从南向北设置锅炉房、上水设施、配电设施，与生产区有效分离，以确保生产卫生安全。厂区绿化在厂区东西部、主要建筑物之间，进行充分绿化。本拟建项目厂区绿化面积13810平方米，占整个厂区有效面积45，用来美化环境，净化空气，减少尘埃和噪声的污染，为职工创造一个良好的生产环境。512工厂运输全厂货物运输量的确定本次扩建新增运输量74110吨，其中运入果渣、食用酒精、燃料煤及其它物品43010吨。运出果胶产品、废果渣、煤渣及包装物、约31100吨（详见全年运输量分析一览表）本装置生产主要原料为干苹果渣，食用酒精以及其它多种化学品。苹果渣作为果汁钦料主要产地之一的三门峡地区有广阔的原料来源。近几年果汁加工企业在三门峡地区迅猛发展，不到五年时间已在市建成了秋天果汁、湖滨果汁、绿源果汁等果汁生产企业，而与该市相距不足五十公里的山西平陆、临猗县也先后兴建起了果汁加工业，在三门峡及周边地区形成了全国最大的苹果加工基地，年产果汁20万吨。因此，原料来源有保证，且运距较近，原料可通过汽运至厂内。其它化学品，有相当一部分为易燃、易爆及腐蚀性强的化学危险品，对这部分原料的运输必须使用有营运资格的专用运输槽车进行运输。其它运输主要依靠社会运输，可采用火车运输或汽运，具体运输方式由用户自定。表51全厂年新增运输量分析一览表序号物料名称物流方向数量（吨）运输方式备注1果渣运入10000汽运2食用酒精运入2200汽运3硝酸运入450汽运4助滤剂运入260汽运5燃料煤运入30000汽运6其它运入100小计430109果胶运出1000汽运火车10废渣运出30000汽运11其它运出100小计31100合计7411052土建521设计基础资料（1）气象资料（详见第三章）（2）地质条件（3）地震根据1990年中国地震烈度区划图，该区属八度区，工程设计按八度区设防。522设计原则土建工程方案的选择原则是根据工艺及有关专业的要求，土建首先应满足生产使用，安装检修的要求，合理确定厂房的有效空间，平面尺寸，结构形式，尽量达到安全可靠，经济合理，适用美观，建筑造型简洁大方，新老厂房协调一致。充分利用地方材料，以方便施工，加快工程进度，降低工程造价，并按照国家有关规定、规范、标准进行设计。生产车间，长102米，宽24米，单层厂房，檐口标高为7米，占地面积2448平方米，建筑面积2448平方米，厂房采用钢支撑排架结构。仓库长102米，宽18米，单层厂房，檐口标高7米，占地面积1836平方米，建筑面积1836平方米，厂房采用钢支撑排架结构。综合办公楼1栋，长45米，宽141米，建筑面积19035平方米，三层，砖混结构，条形基础。锅炉房长16米，宽16米，檐口标高103米，占地面积256平方米，建筑面积256平方米，厂房采用砖混结构，条形基础。变电所长9米，宽6米，单层，占地面积54平方米，建筑面积54平方米。砖混结构，条形基础。表52建构（筑）物一览表序号建筑名称面积长度宽度层数结构形式备注1生产车间2448102241排架2仓库1836102181排架3综合办公楼19035451413砖混4锅炉房25616161砖混5配电房54961砖混6机修54961砖混7泵房54961砖混合计6605553给排水531生产、生活给水（20）新建装置生产、生活用水为110立方米/小时，水源三门峡工业园区统一安全供应，组成新的供水系统，供水压力仍为04兆帕。软水站70立方米/小时锅炉房20立方米/小时生活、化验5立方米/小时消防使用水55立方米/小时以上平均用水量110立方米/小时，最大用水150立方米/小时。532工厂排水本工程生产中排水分两部分一部分是来自生产车间清洁设备、冲洗地坪、蒸汽凝结的水等，大多数情况下间断排出，属生产清净下水，排水量约90立方米/小时左右，这部分水可以同雨水合流，合并后排入厂区现有的排水管道，再汇入厂外市政排水管网。另一部分是生活废水、有机废水，这部分水化粪池酸化、厌氧、好氧处理后排除场外；这部分水排放量5吨/小时，排量较小，经处理后排入城市下水管网，不会对环境造成影响。（详见环保篇）54供电541设计标准本工程电力设计标准规定爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范GBJ5883供配电系统设计规范GB5005295低压配电设计规范GB5005485电力工程电缆设计规范GB5021794石油化工企业设计防火规范GB5016092542电源现状电源拟建项目供电电源来自三门峡市工业园变电站，供电能力较大，供电电源可靠有保证。543用电负荷及用电等级1用电负荷本次1000吨/年果胶工程扩建，装置安装各种电机84台，容量1200千瓦，详见用电负荷计算表。2负荷等级本装置电压为220伏、380伏低压负荷，根据项目生产特点供电负荷等级为二级负荷。544供电方案本次1000吨/年果胶生产线扩建，新增用电负荷1200千瓦，拟新建变电所一座，靠近用电负荷中心布置，内装变725千伏安压器两台，向新装置供电。表53用电负荷计算表计算表序号工段名称用电设备台数安装容量最大负荷备注1预处理车间9台1501382主生产车间24台2702423干燥包装14台1901703锅炉房152502204供水系统12110905溶剂回收4110905其它107060合计8411501010545电讯拟建项目在工业园区新上通信系统，实行公司总机统一管理；对各部门、生产车间，设置分机安装，方便生产联系、协调和管理。55供热551热源本项目1000吨/年果胶生产装置扩建，热源为蒸汽，蒸汽耗量为36吨/小时。本拟建项目计划采用工业园区的统一的蒸汽管网供汽，防止特殊情况，公司自备锅炉两台。552全厂热负荷及供热要求根据工艺专业提供的生产用汽量，新建装置热负荷要求如下表54全厂热负荷表序号用气名称压力兆帕温度摄氏度用汽量吨/小时备注1原料预处0442浸体工段0443浓缩工段06104干燥工段0222精馏工段02105其它032合计3256贮运设施及机械化运输561原料库本次1000吨/年果胶扩建工程，原料主要是干苹果渣，正常生产情况下每天需干苹果渣40吨。干苹果渣是经烘干后的果渣，水分含量在12以下，仓库中妥善保管能长期存放，以满足非苹果榨季的原料供应。每年榨季为四个月，公司应库存非榨季6月果渣的干果渣6000吨。562煤场新建装置安装20吨/小时链条蒸汽锅炉2台，每天需燃料煤约120吨，由于陕县就是产煤大县，运距较近，煤场储存天数按10天考虑，设煤场面积为360平方米，内设干煤棚一座。563排渣场本工程生产过程中所排废渣，主要是提取果胶后的废果渣，其量约25000吨/年，其含水量约70左右。另外还有锅炉房燃煤剩余的炉渣，其量约有5000吨/年。锅炉房附近拟建有一个炉渣堆堆场，定期由专人运出厂外供砖厂应用。提过果胶的废果渣每天由专车运出供应饲料厂。564机械化运输本装置原料为苹果渣，每天需求量大，而提取果胶后的废渣量也很大，现场环境较差，为了减轻工人劳动强度、改善周围环境，物料来往运输均采用机械化运输，装置之间、车间之间根据物料特性来选取皮带机、或提升机。对燃煤和煤渣运输分别采用皮带机和螺旋出渣机。57厂区外管571设计范围及内容本工程外管设计范围包括新建生产装置区内各生产车间，各种工艺物料管道，公用物料管道等。572外管敷设原则外管敷设的原则是安全、合理美观，一般情况应沿厂区道路一侧或房屋墙壁敷设，根据要求，管架可采用独立支架或墙架，跨越厂区道路的管道标高应留安全距离，以方便车辆的通行。573技术方案的确定本工程工艺生产路线较长，往来输送物料管线较多，因此各类露天管架尽量采用钢筋混凝土独立支架。管架间距分别设置为6米、9米、12米三种以减少，基建投资。外管中温差较大的管道应设补偿装置，根据管道内不同介质要求设置高点放气，低点疏水装置；对易燃易爆介质的疏送管道，应设防雷，防静电装置。输送对温度敏感介质的管道应设伴温装置。对非腐蚀性介质，或工艺无特殊要求的外管一般采用碳钢，有腐蚀性介质和特殊要求的管道，按工艺要求选择相应的管道材质。外管道的保温、保冷应选择绝热效果好的材料，并且按要求在保温材料外部和管道外部刷涂色标记，以便于输送介质的区分。58采暖通风及空调581设计依据及标准（1）工艺专业提供的设计条件；（2）采暖通风与空气调节设计规范GBJ1987。582设计气象资料见第三章583采暖在工厂的生产车间、中心化验室、综合楼均设计采暖，热源由锅炉房（或城市供汽网）供给，采暖热媒为热水。584通风本项目通风方式选用全面机械通风和局部机械通风两种方式工厂所有车间、变电所、库房、锅炉房均设计通风装置，全面机械通风的换气次数为每小时56次，在墙体上安装轴流通风机。在中心化验室，设计专用通风柜、排风罩和轴流通风机共同组成的排风系统。585空调在包装车间、厂办公室及中心化验室等处，考虑安装柜式空调或窗式空调。59维修拟建项目设置完善的机修车间，并配备相应的设施及设备，以完成机修、仪修、电修，使维修能力能够满足建厂后生产要求。510中心化验室拟建厂区设置中心化验室，配备的完善的仪器、设备及相关人员齐备，能满建厂后生产需要。511消防5111设计依据中华人民共和国消防条例；建筑设计防火规范。5112工程特征本项目生产过程中使用的原料之一为食用酒精，属火灾危险性甲类物质，因此在设计中做好防范措施。5113防范措施（1）总图布置按照国家防火要求，设消防通道，按照储存物品的火灾危险性能，分区布置。（2）建筑设计按生产火灾危险性不同，采用具体的耐火等级。溶剂回收采用开式结构等措施，进行防火防爆。（3）按消防要求在新建界区增设完善厂区内原有消火栓，布置间距不大于120米，新设管道与原有管网构成环状，以确保紧急用水时相互补充。车间内部按要求设置室内消火栓（箱），并配置灭火器，以备火灾起初之用。（4）在酒精储罐区设独立的泡沫消防系统，附近设消防水池。由于厂区位于三门峡市工业园区内，交通十分便利，如果特殊情况下发生火灾，消防部门在接到事故报警后在很短的时间内即可到达火灾现场。第六章节能、节水61概述能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生性资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在我国以及其它国家和地区均出现了不同程度地危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大威胁。因而，节约用水是十分必要的。节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。62主要设计依据与原则621设计依据1中华人民共和国节约能源法2国务院颁发的节约能源管理暂行条例。622设计原则1应根据国家的有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种和质量。2在设计中，结合企业自身特点，选用先进、实用、经济、合理的生产工艺。3应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。4应积极贯彻和推动符合要求，科学合理的专业化协作生产。5总图布置、工艺流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。63节能措施1生产车间、仓库按物料流向布置设计，减少运输消耗；2设备选型以达到生产能力为原则，避免动力配备过大；3设备、管道的保温、保冷选择导热系数低的材料，减少热量，冷量的散失；4车间内设置电容补偿屏，使电力功率因数在09以上，以减少无功功率引起的有功损耗；5所有动力装备、电机功率超过15千瓦时，均采用降压启动，以降低驱动时不必要的能量消耗；6所有照明灯具尽量采用节能型灯具；7制订节能制度，赏罚分明，树立全员参与节能的良好风尚。64节水措施1供水系统中，尽量使用节能型阀门、水龙头等产品，做到有效合理用水，减少浪费；2经常检查供水系统是否正常，及时堵漏，以杜绝水从地下白白流失；3制定用水、节水相关制度，树立全员自觉节水、节水人人有责的意识。65能耗、水耗指标分析能耗指标分析结果见表61。表61能耗指标分析表序号名称单位数量折标煤系数折标煤吨备注1水吨6251040257千克/吨1606252电度7001040404千克/度28283煤吨310407143吨/吨21429合计24417625从表61可以看出，电占能耗总量的1158，煤占能耗总量的近8776，项目主要能耗为煤，节能时应以节约用煤为重。第七章环境保护71设计采用的环境保护标准地面水环境质量标准GB383888环境空气质量标准GB30951996地下水质量标准GB/T1484893大气污染物排放标准GB/692796污水综合排放标准GB897896工业企业厂界噪声标准GB/23489072厂址与环境状况721当地气象资料历年平均气温139年平均降雨量5549MM极端最高气温432相对湿度66极端最低气温165年平均风速29M/S722当地环境状况三门峡富元果胶工业有限公司，拟建厂址厂址位于三门峡市工业园区摩云路，周围环境状况尚可，大气容量较大。73新建项目的主要污染源及污染物本次扩建1000吨/年果胶工程，生产装置中排出的主要污染物有废渣、废水、废气等影响环境的有害物质。废渣装置中废渣有两部分，一部分是锅炉房产生的煤渣，其量为20吨/天（干），另一部分是提取果胶后的苹果渣，其量为100吨/天。废水废水主要为生活办公用水，每天排放量5吨。废气废气主要来自锅炉房排出的烟道气，有害成份是二氧硫和灰尘颗粒。噪音噪音源主要来自干燥机和锅炉房的鼓风机和引风机。74环境保护综合利用论述741治理措施（1）废渣治理本次拟建1000吨/年果胶生产装置，所产废渣主来自锅炉房产生的煤渣和提取车间提取果胶后的废果渣。煤渣可送到水泥厂作制取水泥的原料，或由农民拉走铺路垫地作建筑材料。对提取果胶后的废果渣，主要是植物粗纤维，供应饲料再次使用，不会造成周围环境的污染。（2）废水本项目废水排放量较少，通过化粪池处理能达到排放标准。75环境保护费用本设计认真贯彻环境保护与生产装置“三同时”的原则，在生产工艺每一个存在“三废”污染的环节上都采取了必要的治理措施，如鼓风机、引风机造成的噪音污染的治理、厂区绿化等，其费用均已纳入生产工艺及总图部分中，该费用已体现在工艺设备投资内。76环保说明按照国家基本建设的有关规定，该工程应先期作环境影响评价，因本可研报告先于环境影响评价报告，可研报告中可能会出现与环境影响评价有不一致的地方，若环保部分有关内容与环境影响评价报告有出入时，应以环评报告为准。第八章劳动保护与安全卫生81所采用的技术规范、规程和标准工业企业厂界噪声标准GB1234890工业企业设计卫生标准TJ3679工业企业照明设计标准GB5003492建筑设计防火规范GBJ1687采暖通风与空气调节设计规范GBJ188782生产过程中职业危害因素分析年产1000吨果胶生产项目，生产过程中所需原料有多种化工原料，部分设备属于压力容器，如果操作不当会发生事故，造成设备损坏或对人体造成危害，生产过程中的其它危害因素还有噪声和机械损伤等。821噪声危害本装置噪声源主要来自锅炉房等设备附属的鼓风机和引风机。噪声对人体可产生不良影响，如造成耳膜损伤，使听力下降，严重时能引进耳膜损伤。822机械、设备造成的危害本装置中有相当数量的压力容器、传动机械、设备。工人在操作中稍有不慎即会造成事故和伤害，严重时会危及人身安全以及造成设备的损坏。823危险化学品的危害本装置生产中使用的化学原料之一为稀硝酸，具有强烈的腐蚀性，触及皮肤即会灼伤。83设计中采用的安全卫生防范措施831噪声的防范措施设计中在设备选型时，应采用低噪声的设备，对单机超标的噪声源安装消音装置，在噪声源集中的岗位设隔离操作室，锅炉房鼓风机、引风机等噪声大的设备考虑设在室外，尽量减少噪声对操作人员的伤害。832机械设备以及坠落意外伤害的防范措施对装置中高速旋转和往复运动的机械、设备，设计可靠的防护器、挡板或安装围栏，传动设备，如皮带运输机，应设带有护栏的安全走道，爬梯、平台，设扶手护栏等。压力容器捡修、焊接时应由专业人员来进行，对检修情况应作好文字记录归档备查。833有毒、有害化学介质防护采用先进可靠的设备、机泵、伐门，平时应注意加强维修和管理，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。加强个人防护，从事有毒、有害介质作业的操作人员，上岗时应穿戴工作服、安全帽，防护镜和橡胶手套，在有毒、有害岗位附近应设紧急冲洗管，以防万一出现事故时作临时冲洗之用。834采光照明措施生产装置及建构筑物的布置应充分利用自然光，在可能危及人体伤害的作业区和阴暗通道，设计事故状态时能连续工作的事故照明装置。835安全教育工厂设置专职管理安全卫生的机构和人员，对岗位操作人员进行经常性的安全生产教育，使大家牢固树立“安全第一”的思想观念。对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试，合格后持证上岗。84预期效果及评价本工程采用成熟、可靠、先进的生产工艺和设备，各专业在编制可研报告时严格执行规范中有关安全卫生条款，对影响安全卫生的各种因素均采取了切实可靠的防范措施，在正常情况下能够保证安全生产，达到安全卫生标准要求。85安全卫生投资估算本工程安全卫生投资10万元，已计入建筑工程费用中。86消防861火灾隐患分析本项目的火灾隐患主要是电气线路系统设计问题（设计负载裕度值偏小、选用产品不符合要求等）、短路、接触电阻过大、各种开关的电火花等引发火灾。862防火等级1可燃油油浸电力变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。2生产车间采用轻钢结构，既美观又较为安全。生产区厂房防火等级为丁级，厂房的耐火等级应为二级。863消防设施1在总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各装置、设备间距应满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防车道，保证消防通道畅通。2各厂房均按规范合理设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。3严格按照防火防爆要求保证各厂房间防火间距，同时考虑消防通道的畅通。装置区内道路为环行，4严格按照规范确定水消防设施、灭火器设置、火灾探测和报警系统。根据厂区内的具体条件设置必要的消火栓和消防管网；根据各厂房的火灾危险类别及配置场所的不同，设置手提式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范的要求，对装置内重要场所进行火灾监测，配置火灾探测和报警系统。第九章企业组织与劳动定员91公司体制及组织机构911公司体制及管理机构的设置三门峡富元果胶工业有限公司成立于2007年，体制为有限责任公司。公司现有员工115人，大专以上专业人员42人。912组织机构公司仍实行总经理负责制，通过公司技术开发部、生产技术部、质管部、综合管理部、财务部、供应部、营销部实施对全公司的生产、经营、行政、后勤等各部门进行组织、管理和协调。其组织隶属关系如下92生产班制及定员921生产班制划分根据本项目工艺特点和产品生产规模，年工作时间250天，计6000小时；车间为三班连续生产，行政管理部门实行单班工作制，每班工作8小时。922劳动定员根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产总经理总工程师机修间电仪间锅炉房化验室技术开发部机动车间生产车间主车间干燥车间生产技术部配备库原料库成品库财务部营销部保安环卫副总经理综合管理部岗位工人按三班制配备。本项目劳动定员115人，其中管理人员和技术人员42人。具体定员详见下表。表91项目定员及人员构成表每班人员名称岗位甲乙丙合计总经理、副总经理、总工程师4营销部6技术开发部6综合管理部含厂办3财务部3管理人员26生产技术部4洗渣工段3339果胶提取3339过滤工段2226浓缩工段2226沉析工段3339干燥工段3339粉碎包装工段3339精馏工段2226机电维修工44412仓库保管3后勤人员11工人890合计11593人员来源及培训931人员来源高级管理和技术人员由总经理委任或聘用具有较高学历且实践经验丰富的人员担任；一般管理人员有三个途径，一是对公司内部现有管理人员进行重组调剂，不足部分可从优秀工人中选拔任用，二是由各部门负责人推荐、选拔，三是面向社会公开招聘。一般生产工人来源于招聘一些高中或中专、技校毕业生。932人员培训本项目生产线为国内生产规模最大的果胶生产线，采用了目前国内最先进的膜分离技术，为了确保尽快试车成功，在短时间内达到预期的效益，对招收人员要求具有一定的文化素质、较强的责任心和良好的思想道德品质。生产人员提前培训，应在工程建设期间开始，生产人员应系统学习有关专业知识，再进行实际生产操作培训，并经严格考核达到操作合格要求后才能上岗。锅炉工以及重大生产设备的检修人员需经专门职业培训，国家有要求的，应取得相应的合格证后，方可上岗。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。第十章项目组织与实施进度101基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。102项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。103项目管理1质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。2进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。3资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不预验收和拨付资金。4现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。104建设周期计划本项目建设工期计划12个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括项目建议书、可行性研究报告的编制及报批、扩初设计、设备订购、施工图设计，此阶段计划时间4个月。第二个阶段为施工阶段，包括厂房建设、设备安装、设备调试、人员培训、试生产、正式投产等过程，此阶段计划时间8个月。105项目实施进度表本项目实施进度计划12个月，各阶段实施进度详细情况见下表。表101项目实施进度计划表123456789101112时间项目可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训试生产正式投产第十一章投资估算及资金筹措111估算依据及说明本项目投资估算范围包括新建生产车间、附属设施、环保工程等的土建、设备、安装及其他费用、征地费、基本预备费、流动资金等。投资估算依据（1）中国轻工总会轻工业建设项目投资估算办法、轻工业工程设计概算编制办法、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及国家有关政策法规。（2）设备价格非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，新型设备参照全国机电产品报价手册（98版）。（3）安装工程费用，根据轻工行业有关规定取设备价款的813。（4）建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，分别按单位造价指标估算。（5）其他工程费用，按照轻工业项目有关规定并结合本项目实际情况确定；（6）预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和的10，涨价预备费根据国家计委“计投资19991340号”文规定不计提。（7）建设期利息，长期借款名义年利率按576计算。（8）流动资金估算，按详细估算法进行估算。112建设投资估算值项目总投资由固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金组成。项目总投资13000万元，拟建项目固定资产投资10000万元。本项目计算期11年,建设期按1年计算，投产期3年，投产后第一年达产60，第二年达产80，第三年达产100。113固定资产投资构成分析建筑工程费552万元，占固定资产投资225；设备购置费6883万元，占固定资产投资59；安装工程费1216万元，占固定资产投资59；工器具费用130万元，占固定资产投资13；土地购置960万元，占固定资产投资113。其它费用260万元。（1）土建工程投资序号车间名称占地面积（平方米）结构单价（元/M2）总价（元）一生产车间2448钢排架450110161原料处理车间576钢排架2过滤浓缩间576钢排架3沉析洗涤间576钢排架4干燥粉碎间288钢排架5成品间288钢排架6公共卫生间144钢排架二仓库1836钢排架45082621原料仓库1404钢排架2配品备件库432钢排架三动力车间472砖混85040121锅炉房256砖混2配电房54砖混3机修间54砖混4泵房54砖混四生活设施19035砖混850161975综合楼19035砖混五总图工程184631绿化13810202道路4653803722六其它100合计552（2）、设备投资单位万元序号设备名称单位数量材质单价总价安装费用1预处理工段32038411预处理设备套4不锈钢2主车间465093021洗涤浸提设备台8不锈钢23暂存储罐套4不锈钢24高效分离设备台425洗液储存设备台8不锈钢26综合过滤设备套4不锈钢27脱色设备套228浓缩前储罐台4不锈钢29浓缩设备2不锈钢210降酯设备台4不锈钢211沉析罐台6不锈钢212沉析分离设备台3不锈钢213压榨、粉碎套3214酒精扑集设备套3不锈钢215真空干燥设备套4不锈钢216粉碎筛分设备套4不锈钢217混合标准设备套2不锈钢218工艺水罐套4不锈钢3酒精回收车间110013231酒精储罐台6不锈钢32酒精精馏设备套2不锈钢4配电、线路套1901085锅炉、蒸汽、采暖套2300366化验分析设备16027生活办公80208通讯交通运输8509环境治理2004010给排水607211其它1200合计6883412164（3）土地购置费64亩，每亩15万元。共计960万元。114资金筹措本项目总投资13000万元，其中固定资产投资10000万元，资金来源企业自筹资金3000万元，申请银行贷款4000万元，申请国债资金6000万。项目建设后，正常年销售收入9500万元不含税，年利润总额4480万元，年税收总额2063万元，年纯利润2417万元。项目投资利润率2417，投资利税率448，借款偿还期418年含建设期一年，财务内部收益率20，项目具有一定的抗风险能力，是可行的。115投资指标A新增百元产值占用总资金11579元/百元B新增百元产值占用固定资产投资10526