年产15亿个彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告

鹤峰县元亨印务有限公司年产15亿个彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告2012年10月目录第1章总则611项目概况6111项目名称6112项目类型6113项目单位概况6114项目负责人7115建设地点7116编制依据、原则和范围712项目概述8121项目主要建设内容与规模8122环保8123节约能源9124项目总投资与资金筹措913项目建设的背景与意义9131地域背景9132县域经济发展状况12133项目建设地基本情况17134政策背景17135我国包装印刷业发展呈现出的新态势18136我国开始打造“亚洲包装中心”19137项目建设的意义和必要性1914主要经济技术指标20第2章市场分析2121包装业前景分析2122项目产品目标市场及营销策略22221目标市场23222营销策略23223营销方案24第3章行业发展趋势及市场预测2431国内印刷业的发展概况2432印刷业发展方向2633国内包装业市场需求分析2634市场前景27第4章项目建设条件分析2841社会经济概况28411鹤峰县太平乡简况28412工业园区简况2842地理位置2943配套环境2944建设资源30441原辅材料供应30442主要建筑材料消耗30443建筑材料来源30444水、电供应3045场址选择31451选择原则31452厂址选择31第5章节能方案分析3151用能标准和节能规范31511原则和标准31512节能规范和依据32513节能方案的技术要求3252节能措施和节能效果分析32521节能措施综述33522具体措施33第6章技术方案、设备方案和工程方案3461总体布局3462工艺技术方案3563设备方案35631主要设备选型原则35632设备方案3664产品方案3665工程技术方案36651标准化生产厂房36652仓库、办公及宿舍等工程方案39653辅助工程方案41第7章环境保护与安全生产4271环境保护42711环保的意义42712编制依据43713环境标准43714环境空气污染及控制43715水污染问题及对策分析44716噪声污染分析44717固体废弃物44718营运期环境影响分析及措施45719结论4672劳动卫生与安全生产4673其它47第8章组织机构与人力资源配置4881组织机构4882人力资源配置4883员工来源和培训48第9章项目管理与实施进度4991项目管理4992项目建设工期和实施进度49921前期工作49922设计及施工准备49923实施阶段50924总图部分50第10章投资估算与资金筹措50101建设投资估算501011估算依据501012估算条件501013估算范围511014估算结果51102流动资金估算521021估算依据及方法521022估算结果52103资金筹措52第11章工程招标方案52111总则52112招标内容531121招标范围531122招标组织形式541123招标方式54第12章财务评价54121成本分析54122销售收入54123增值税金及附加54124所得税55125财务效益分析55第13章社会评价56131彩印包装项目对社会的影响分析56132彩印包装项目与所在地互适性分析57133彩印包装项目社会风险分析58134彩印包装项目社会评价结论59第14章不确定性分析59141敏感性分析59142盈亏平衡分析60第15章风险分折60151主要风险因素识别60152风险程度分析61153风险防范和降低风险对策61第16章结论和建议62161可行性研究结论62162建议62附1、分析表1162、分析图13第1章总则11项目概况111项目名称鹤峰县元亨印务有限公司年产15亿个彩印包装生产线改扩建112项目类型迁改扩建113项目单位概况鹤峰县元亨印务有限公司成立于2003年5月，是一家以书报刊印刷、包装装璜品印刷、其它社会杂件品印刷生产为主的企业，也是鹤峰唯一具有书报刊印刷资质的厂家。公司前身是鹤峰县国营民族印刷厂，2001年底实行企业改制，由当时的国营职工彭涛、向清荣、陈华文等人发起重组后成立现有公司。公司注册资本金200万元，有职工35人，其中8人由原企业转制到现有企业，员工素质、技术水平较高。公司拥有总资产716万元，其中固定资产380万元，年均收入800万元，生产成本480万元，利税216万元，年用电量46000千瓦时。是一家集专业设计、开发、生产为一体的印刷生产企业公司能为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷、包装解决方案。初步搭建了以书报刊印装和包装制作齐头并进的发展架构。公司产品涵盖多个行业，主营书报印刷、海报、商标、标签、包装装璜品印刷、其它杂件品印刷。为进一步拓展公司发展平台，通过开展现多元化经营，实现节能、降耗、增效的目标，鹤峰县元亨印务有限公司计划对公司现有印务生产线实行搬迁扩建和技术改造。拟在鹤峰县太平工业园区新征项目建设用地3335平方米，扩建年加工各类彩印包装15亿个、书报刊及社会杂件240万份的彩印生产项目，目前公司各项筹建工作正有序展开。114项目负责人彭涛身份证号机号公室电话07185282339115建设地点鹤峰县经济开发区太平工业园区116编制依据、原则和范围编制依据（1）国家及地方的有关政策、法规（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版（3）投资项目可行性研究指南试用版（4）环境空气质量标准GB30951996（5）城市区域环境噪声标准GB309693（6）工程设计节能技术暂行规定GBJ685（7）建筑防雷设计规范GBJ5783（8）建筑设计防火规范GBJ1687（9）鹤峰经济开发区项目建设规划要求编制范围针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议12项目概述121项目主要建设内容与规模本项目规划扩建用地3335平方米；总建筑面积2800平方米。其中计划扩建彩印生产车间1500平方米，原料仓库500平方米，成品仓库300平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房500平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公司目原有总资产716万元，其中固定资产380万元，年收入800万元，年生产成本480万元，利税216万元，从业人数35人，年耗电量46000千瓦时。规划通过技术改造后添置世界一流的德国产罗兰RL70551对开胶印机、海德堡CD102四色对开胶印机。更新全自动覆膜机、自动糊盒机、自动粘箱机、自动裱纸机、装订机、海德堡折页机、自动模切机、钉箱机等，单面E瓦、B瓦、C瓦生产线及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备等后序加工设备。项目通过技术改造后，将形成年产15亿个彩印包装、20万份书报刊、400万份社会杂件印刷的生产能力。122环保现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。123节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗，全年用电总量为322000千瓦时。124项目总投资与资金筹措项目计划总投资461246万元。固定资产投资3380万元，其中设备3000万元，厂房184万元，服务设施及其他55万元。安装德国产海德堡对开四色印刷机1台，德国产罗兰对开51印刷机1台，全自动覆膜机2台，手动覆膜机2台，台湾产全自动裱纸机2台，台湾产全自动模切机1台，台湾产全自动糊盒机2台，手动模切机6台，单面E瓦、B瓦生产线各一条。以及印前制版设备、印后加工设备10余台。流动资金800万元。项目建设资金全部由企业自筹。13项目建设的背景与意义131地域背景地理位置鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市584公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。地形地质鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡江口194米，最高的下坪乡牛池20963米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度241度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占176；海拔8001200米的二高山，占428；1200米以上的高山，占396。水文概况县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深1223毫米，径流总量353亿立方米，每平方公里径流量为1223万立方米，四季分配不均。据鹤峰县水文站实测溇水河洪枯比为23331。最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。气候概况鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量17349，蒸发量10285，无霜期296天，平均温度158，日照时数12164H，10的积温4892，干旱日数87天。土壤概况境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有10个土类，23个亚类，65个土属，169个土种。其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。森林植被鹤峰地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171种，645属，1264种。全县林业用地34498亩，人均占有林业用地158亩，全县活立木蓄积44834万立方米，人均蓄积205立方米，植被覆盖率8297，为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。行政管辖全县7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。人口结构2011年末，全县总人口222578万人。其中，男性115275万人，女性107303万人，性别比1074，年内出生人口2163人，出生率972,人口自然增长率为510,以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口138万人，占623。道路交通2011年底，全县公路总里程2132公里，实现交通运输、仓储和邮政业增加值13830万元，占第三产业的134。旅客周转量19374万人公里，同比增长122。货物周转量44782万吨公里，同比增长117。客货周转量45751万吨公里，同比增长94。邮电通信2011年，完成邮电业务总量10087万元，同比增长39，通电话的行政村205个，固定电话装机27335部，其中农村电话装机17057部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村通。教育事业2011年末，各类学校75所。其中，普通中学16所，其中高中2所；中等职校1所；小学58所。年末全县在校学生21474人，其中，普通中学在校学生9689人，小学在校学生10391人，专任教师1562人，其中，中学专任教师660人，小学专任教师789人，园幼园23所，在园幼儿3989人，学龄儿童入学率100，初中毕业生升学率为897，高中升学率840。医疗卫生2011年末，公共卫生和基本医疗服务能力进一步提高，拥有卫生机构18个，其中，卫生院9个；拥有病床579张，其中县级医院拥有病床200张，农村卫生院拥有病床379张。卫生技术人员631人，其中，医师257人，注册护士252人。民族文化鹤峰古称容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；土地革命时期，有25万人参加革命，近4000人为革命献出了生命；木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整。民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。文物保护列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、鹤峰山民歌等。文化机构鹤峰作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。文化创作退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。132县域经济发展状况经济结构2011年，实现县域生产总值3043亿元，“同比增长158。其中，第一产业8亿元，同比增长45；第二产业1204亿元，同比增长196；第三产业104亿元，同比增长208；三次产业结构比由上年的279393328调整到2011年的263396341。第三产业比重比上年提高13个百分点，县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。鹤峰经济结构一览表科目单位200620072008200920102011县域生产总值万元142070156420181600215000262600304300第一产业万元464604929055900640007326080000第二产业万元4940357650647008100010320012040第三产业万元462074948061100704008614010400农业产业化水平2011年实现农业总产值137695万元，农民人均5376元；粮食总产达到93万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均12头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积178万为亩，产量151万吨，为农民提供现金收入152亿元；烟叶面积8万亩，产量101万吨，为农民提供现金收入135亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量11万吨，为农民提供现金收入112亿；商品疏菜面积63万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入096亿元；出售商品猪96万头，为农民提供现金收入11亿元。绿色食品以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到625亿元，占农产品加工业比重为80，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能12万吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到13亿元，占农产品加工业比重为21，其中箬叶产能11万吨，成为全国绿色包装第一县。市场主体全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。规模以上加工企业22家，总资产48亿元,从业人员3300人,2008年实现产值43亿元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近35亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70,2009年实现销售收入37亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59。截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的5775。在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为4438，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的879，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫丰”商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证，4家获ISO90012000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。农产品基地全县经已形成各类农产品基地面积1233万亩，占全县国土总面积比重达到28。茶叶基地全县茶园形成面积178万亩,其中无性系良种茶园面积63万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。烟叶基地全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到986亩，白肋烟专业户户平种植面积达到378亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80，总产量达到145万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50100亩连片区58个，100500亩连片区41个，5001000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达376万亩，占全县总面积的60。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。蔬菜基地全县蔬菜加工原料基地面积63万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积35万亩，魔芋面积28万亩。林产品基地全县林业产业基地总面积95万亩，其中日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地98万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积053万亩；香椿等森林食品基地25万亩。畜产品基地全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。规模以上工业2011年全县实现工业增加值108853万元，扣除价格因素同比增长183，规模以上工业企业33家，实现增加值84107万元，同比增长20。实现产值256568万元，同比增长316。规模工业实现主营业收入243382万无，同比增长304，工业经济综合效益指数1981，总资产贡献率103，资本保值率977，资产负债率471（低于60的警戒线），流动资产周转率354次，成本费用利润率383，产品销售率974，全员劳动生产率156400元/人。固定资产投资和招商引资全社会完成固定资产投资262062万元，同比增长300。其中，500万元以上城镇和非农户项目投资235564万元，同比增长294。房地产开发投资达2827万元，同比增长931。农村私人投资23671万元，同比增长315。重点建设项目完成投资183953万元，同比增长200，占全社会投资总额的702。招商引资成效显着，全年招商项目4个，到位资金93550万元，同比增长08。直接利用外资70万美元，同比下降617。国内外贸易、旅游和市场物价全年批发和零售贸易餐饮业实现增加值21608万元，占第三产业的208。全年实现社会消费品零售总额125491万元，比上年增长189。其中，批发零售贸易业113636万元，住宿餐饮业11855万元，分别比上年增长194、142。全年实现外贸出口2646万美元，同比增长103。全县旅游累计接待人数6874万人次，同比增长1283，实现旅游综合收入19206万元，同比增长838。全年居民消费价格总水平为1062，价格水平上涨62。其中食品价格上涨136，医疗保健和个人用品价格上涨66。农业生产资料价格指数1090，价格水平上涨90；商品零售价格指数1073，价格水平上涨73。财政和金融财政收入快速增长，全年完成财政总收入24376万元，同比增长169。其中地方一般预算收入16402万元，同比增长184，税收收入13359万元，同比增长117。财政支出125198万元,同比增长201，其中，农林水事务支出29688万元，医疗卫生支出8506万元，教育支出19136万元，分别比上年增长241、541、725。年末金融机构各项存款余额325083万元，比年初增加59245万元，增长223。其中，居民储蓄存款余额195736万元，比年初增加24925万元，增长146。各项贷款余额212415万元，比年初增加21051万元，增长110。其中短期贷款71239万元，比年初增加15828万元，增长286；中长期贷款141176万元，比年初增加5223万元，增长38。人民生活城镇居民人均可支配收入12929元，比上年增加1723元，增长154。城镇居民人均消费支出9122元，增长128，其中食品支出3437元，增长101。农村居民人均纯收入4116元，较上年增加783元，增长235。农村居民人均生活消费支出3707元，增长244，食品消费支出1812元，增长165。133项目建设地基本情况鹤峰县经济开发区是鹤峰县城规划的新城区，距县城容美镇16公里，开发区内规划有太平返乡农民工创业园、建材工业园、商贸物流园、绿色食品加工园、供水工程等建设内容。建材工业园、商贸物流园、供水工程已进入实质性建设阶段，项目总投资19亿元，其中贷款15亿元，当年完成总投资12亿元。建材工业园、商贸物流园土地收储面积达700余亩，现已基本完成征地工作。建材工业园基础设施基本完成，商贸物流园基础建设2012年6月可完成道路硬化工程，绿色食品加工园土地收储工作已启动。园区供水工程，远期规划设计库容60万立方米，一阶段库容35万立方米，概算投资2000万元，征地80余亩。现有鸦来公路、鹤桑公路贯通境内，规划在十二五时期开工建设的鹤峰至当阳坪高速公路和已列入国家中长铁路规划的安恩张铁路均从这里经过。134政策背景1轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。包装业做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。2我国发布的产业结构调整指导目录2011年版中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括一国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；二当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；三有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；四符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；五有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；六有利于扩大就业，增加就业岗位；七法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。135我国包装印刷业发展呈现出的新态势近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势1纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。2包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。3包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。136我国开始打造“亚洲包装中心”经世界包装组织WPO和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。国家政策大环境有利包装业的发展。137项目建设的意义和必要性1是促进地方经济发展，促进就业的需要包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进济北工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。2是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节。县内及周边没有彩印包装企业，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高鹤峰乃至武陵山片区包装材料的供应和产品质量，对促进武陵片区经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。3是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目属于包装行业，包装行业是传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。14主要经济技术指标项目建成后，将形成年产15亿个彩印包装，420万份书报刊的生产能力。可实现年均销售收入491227万元，年均总成本费用410405万元，年均营业、增值、所得税收总额50004万元，年均净利润5893万元，总投资收益率2024，投资利润率1704，投资利税率2362，项目资本金净利润率426，银行贷款偿还期625年，税后财务内部收益率2034，财务净现净（I15）92176，全部投资回收期484年，平均利息备付率35919,平均偿债备付率15122。项目主要经济技术指标满足经济评价要求，可为企业带来可观的技改效益和有力推动地方经济的发展。第2章市场分析包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。21包装业前景分析在现代包装四大材料纸、塑料、玻璃和金属中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。全国包装工业“十二五”发展规划提出了在20102015年的“十二五”期间，包装工业按8的速度增长，与国民生产总值的增长速度基本持平，总产值预计将达到5257亿元。到2015年工业产值比2000年增加15倍，比2005年增加05倍。使包装工业的生产利润率从目前的不到5提高到7；包装新产品产值在包装总产值中的比例从目前的4提高到8左右；包装制品出口在包装总产值中的比例从目前的115提高到15以上。在资源综合利用方面，到2015年，纸与纸板回收率达到502005年为38，1900万吨，废纸再生利用率达到602005年为50，2000万吨。尽管纸包装制品增长为最快，但在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的需要，因此约有1/4的缺口还需要依赖进口解决。目前乃至今后几年内，我国发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要。包装印刷是印刷产业的重要领域，主要包括商标、各种包装盒、瓦楞纸箱、文具用品、液体包装、各种纸制品的印刷。1997年底全国县以上包装印刷企业6050家，实现工业总产值290亿元，实现利税3507亿元。包装印刷业过去在印刷业中处于较落后的状况，现已发展成为具有一定规模、门类齐全、广泛采用先进技术的行业，是印刷机械的重要市场。该行业近年己进口单张纸多色胶印机500多台，凹印生产线250多条，柔印生产线100多条。预计包装印刷业产值每年递增10，2005年为8052亿印，2010年为12968亿印，市场前景很好。本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。22项目产品目标市场及营销策略221目标市场鹤峰经济开发区距鹤峰县城16公里，距省城武汉市584公里，距恩施州城160公里，距宜昌市302公里，距五峰县城140公里，距宣恩县城115公里，距来凤县城85公里，距湖南张家界174公里，湖南桑植县城104公里，距湖南石门火车站251城公里，距湖南龙山县城94公里，距巴东港267公里，距枝城港288公里，距当阳坪高速公路入口72公里，将于“十二五”期间开工的鸦来高速公路、列入国家中长规划的安恩张铁路将途经这里，省道325线从区内穿过。鹤峰经济发展迅速，工业结构在改革和发展中不断调整和优化，逐步形成了食品饮料、水泥、木制工艺品、医药化工等四大支柱产业。全县轻工业产值比重不断提高，2011年县内三次产业比重为263396341，轻工业居于支柱产本项目产品为各类纸张彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足鹤峰，辐射武陵，进军国内市场”。本项目所确立的主要目标市场为武陵山区主要城市，预期销售半径为300公里。彩印包装也是包装材料用量最大的产业，全县每年包装消费亿元以上。县内常年有26000吨茶叶、1000千升白酒、2000余吨罐头及上万吨的山野杂菜、水果等需要彩印包装。其市场空间十分巨大。近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。特别是太平工业园区的崛起，使鹤峰的工业经济整体实力进一步提高，对于高档包装材料的需求量也日益增长。鹤峰地处武陵山扶贫开发片区腹地，周边的张家界、石门、桑植、龙山、来凤、宣恩、恩施、巴东、五峰、长阳、枝城、宜昌等区域消费潜力巨大，是本项目的主要销售市场。222营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。（1）创新产品，创新观念随着彩印包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，彩印包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。进行新品研发，保证市场占有率增长。（2）加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。223营销方案产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。第3章行业发展趋势及市场预测31国内印刷业的发展概况印刷业是个相当庞杂的行业，它不仅内部细分行业多，也牵及了很多相关的行业，如油墨业、纸业、包装业、出版业、印刷机械业等等，可以说，它是一个巨大的行业体系。同时，印刷行业又是一个比较特殊的行业，它一方面具有文化产业的属性，另外一方面又承担了信息产业的传播功能。据了解，该行业随着我国整体经济的快速发展，其工业总产值自1999年起一直保持着年平均12的增长速度，2004年总产值达到了2775亿元。占国内GDP的2，国内48家规模以上的印刷机械企业完成销售额494亿元，比上年增长16，已经发展成为包括书刊印刷、包装印刷、报纸印刷、商业印刷和特种印刷等多类别的综合产业。在过去的三年中，书刊印刷增长了236，包装印刷增长93、报业印刷增长119，中国印刷业已发展成为是最具成长潜力的印刷市场。再者，印刷行业也是一个历史悠久的行业体系，从中国古代的印刷术发明以来，印刷技术就一步步深入生产、生活，并一步步壮大、发展，形成一整个大的工业。在知识化、信息化成为主流的现代，印刷业更是一个能影响国际竞争力的行业体系，它关系着我们国家的教育及知识产业的繁荣。2007年我国印刷行业全部企业累计工业总产值达到107027338千元，销售收入为102940488千元，比上年增长1917，略高于工业总产值的增幅，行业总体产销率有所提高；利润总额为7392764千元，2006年为3266529千元，相比也有提高。其他如流动资产周转次数、资产负债率等指标都略有上升。可以十分清晰地看出，2007年的印刷行业的发展比较稳健，略有突破。2008年我国印刷行业全部企业累计工业总产值达到129505055千元，销售收入为124185418千元，比上年增长1726，高于工业总产值的增幅6个多百分点，行业总体产销率有所提高；利润总额为8357082千元，与前一年3648482千元相比增长幅度很大，可见2009年是印刷行业飞速发展的一年。而2009年12月份，全国全部印刷企业的累计工业总产值则已经达到20590122干元，比上年同期增长1329，全行业累计资产总计158731008干元，比上年同期增长1233，累计产品销售收入19511157千元，比上年同期增长1425，累计利润总额L009648千元，人均销售率19540957元。可以预见“十二五”期间的发展趋势会比“十一五”更值得期待。根据国家新闻出版总署统计，截至2004年，我国印刷企业共有94282家，比2003年增长205，纸类印刷约占40，塑料印刷30，其它类包装印刷30；从业人员350万。在出版物印刷方面，全国出版物用纸量41859万吨，出版图书190391种，出版期刊9074种，报纸2119种，出版报纸38112亿份，报纸总印量123559亿对开张，其中彩报印量占65。从上面的数据可以看出，近几年来，印刷业得到了长足的发展。整体行业发展稳定有序。同时，印刷行业的部分细分行业的发展也迅速而强劲。并不断细分出新的小行业与相关行业。总体来说，其前景相当光明，值得期盼。32印刷业发展方向进入21世纪，以精加工机械推动印刷行业的发展已不成为发展方向，下一步的发展趋势是数码、电子软件印刷业的技术革命已成为主方向，很多大公司均以此为卖点；以纸张印刷作媒介的工业，以后的发展必与互联网互相促进、竞争。电子媒体发展同时也会促进印刷业发展，虽然电子媒体发展幅度较大预计未来5年全球可增50，但印刷发展也会很大预计增幅约为30，大印刷厂财力雄厚、能从容调动发展资源，亦有他们优越的发展路径。特别是数字印刷与柔印，更是不可抵挡的主流。可以预计，不管是总体行业还是各细分都朝着全球化、规模化、绿色化前进33国内包装业市场需求分析随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国票据法的颁布，银行凭证已纳入法制化的管理轨道，银行凭证的使用量逐年增加，据最新统计，仅中国工商银行的存折存单用量就超过亿万份，而且每年以20的速度增长。此外，我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长，彩印包装业的产值从1980年的78亿元人民币发展到1995年的225亿元人民币，15年增长了数十倍。在过去几年我国包装工业保持了平衡、快速、健康的发展势头，总产值从2002年的2500亿元增长到2006年的6000元，年增长率达35，包装工业占国内生产总值的24，在国民经济42个主要行业中排在第14位。在2006年中国印刷产值中包装印刷达1235亿元。而书刊印刷产值为810亿元。再如，今年16月，我国东、中、西部地区轻工业发展速度为257、347和327，中部地区发展速度快于东、西部。这些数字不仅说明了包装工业、轻工行业的发展趋势，也为印刷业提供了商机。34市场前景中、西部印刷业发展前景更加看好，有望在“十二五“计划的五年时间内，填补武陵山区彩印包装生产的空白，使鹤峰成为武陵腹地的印刷基地。鹤峰位于湖北省西南部，辐射面广，特别是该区域农、林、牧产品丰富，不少以农产品为原材料的加工企业在周边的扩规进驻，推动与之相配套的包装产品质量逐步提高，数量越来越大，为印刷包装行业带来了巨大发展空间。据现有印刷行业现状分析，现有企业的场地和规模，远远不能满足客户发展的需要，因此，项目的扩建、技改存在着极大的发展空间和市场需求。第4章项目建设条件分析41社会经济概况411鹤峰县太平乡简况太平乡国土面积2953平方公里，辖17个行政村，85个村民小组。总人口16477人，其中农业人口14600余人，农村住户4347户，农村劳力7397人。林业用地2445平方公里，耕地面积19447亩，其中水田8158亩。规划建设的安张常铁路从太平境内穿过，距离鹤峰县城仅16公里，已成为鹤峰县城城市重心西移的拓展区和产业转移的最佳承接地，发展潜力巨大。412工业园区简况鹤峰工业园区设在太平乡境内，园区内现有工业企业60户，非公有制企业509户（含个体工商户）。从行业分布上看，餐饮业、居民服务业、交通运输业、零售业，占企业总数的842。华新水泥（鹤峰）有限公司，属日产近2000吨的熟料新型干法旋窑水泥生产线项目建设，年产70万吨，投产后可新增销售收入近2亿元/年，新增利润5000万元/年，新增税金近2000万元/年，它的建成可拉动相关产业的发展，安置就业人员300余人，具有良好的社会效益和经济效益鹤峰县德繁木业有限公司属木艺制品加工及细木工板生产企业，投资4000万元，年产值达18亿元以上，税金达1000万元，无工业污染，直接为周边农民带来现金收入，解决300人以上劳动力就业问题。圣龙茶叶有限公司，属年产5万担的精制茶厂，年销售收入近4000万元，年利润400万元，新增税金80万元。按照鹤峰县委、县政府关于园区的相关要求，园区今后一定时期的发展指导思想是以科学发展观为先导，以抢抓全省脱贫奔小康试点乡为契机，做到规划布局合理，产业特色突出，速度、质量、效益、环保兼顾，努力建成“两大支柱产业集群，两大产业经济板块”示范园（即以华新水泥为主的建材产业群和以绿色资源加工的食品产业群；以繁荣木业为主的林产品经济板块和以高岭土开发为主的矿产品经济板块）。真正达到“工业富乡、产业富民、示范先行”的目的。园区区域布局将按照产业特点区分和发展空间预留，确定“一园三区”发展思路一是以中坪村为中心点，向周边扩展，形成绿色资源加工小区；二是以华新水泥（鹤峰）有限公司和繁荣木业公司为中心向西发展，形成建材工业小区；三是以过境新街为中心，向两边发展，形成劳动密集型工业小区。42地理位置鹤峰县太平乡地跨东经10954至东经11003，北纬2949至北纬2955。东距鹤峰县城16公里，与鹤峰县容美镇相接；西与宣恩县沙道乡毗邻；南与湖南省桑植县相连，距世界自然遗产风景区张家界150公里；北接鹤峰县中营乡，太平乡素称鹤峰的“西大门”，是鹤峰县重点建设边贸口子镇之一。鸦来线和桑鹤线两条公路交汇于此，过境长度35公里。鹤峰工业园区距鹤峰县城16公里，距省城武汉市584公里，距恩施州城160公里，距宜昌市302公里，距五峰县城140公里，距宣恩县城115公里，距来凤县85公里，距湖南张家界174公里，湖南桑植县城104公里，距湖南石门火车站251城公里，距湖南龙山县城94公里，距巴东港267公里，距枝城港288公里，距当阳坪高速公路入口55公里，将于“十二五”期间开工的鸦来高速公路、列入国家中长规划的安恩张铁路将途经这里，省道325线从区内穿过。43配套环境太平工业园区基础设施正进一步完善，功能分区合理。公、铁交通网络正进一步形成，日供水能力1万吨/日的自来水工程年内可投入使用，为园区内各用户提供达标自来水；园区周边建有35千伏、110千伏和220千伏变电站，可为用户提供充足的生产和生活用电。开发区内程控电话系统和现代化的信息网络系统完善；天然气管道工程已列入建设规划，污水、雨水排放垃圾处理项目正在报批之中。44建设资源441原辅材料供应本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由周边的武汉、宜昌等地的制造企业供应；所需辅助材料如油墨、PS板等当地及周边市场有售，能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地鹤峰工业园区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。442主要建