1000头奶牛场扩建项目可行性研究报告(奶牛养殖场扩建项目)

目录第一章项目概要11项目单位基本情况112项目单位财务状况113法人代表基本情况214项目内容及主要技术经济指标3141项目建设内容3142投资概算及资金来源3143主要技术经济指标315可行性研究报告编制依据416综合评价5第二章背景及必要性21项目背景5211产业政策的指导6212农业基础设施完善6213工业发展势头强劲7214第三产业发展迅猛8215畜牧养殖趋向规模822项目建设的必要性9221是提高全民健康水平的需要9222项目建设是当地畜牧业发展的内在要求9223项目建设是农业结构调整的需要10224项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要11第三章建设条件31项目区概况11311地理位置及区域优势明显11312社会经济状况良好12313技术依托可靠13314水、电、交通及通讯条件齐备13315基础设施良好14316项目关联产业发展协调1432项目建设条件优劣势分析15321政策环境15322资源优势15323技术优势16324产品及市场优势16325主要障碍因素及解决方案163251障碍因素163252解决方案17第四章市场分析与销售方案41市场分析17411项目产品市场供求现状17412市场前景分析18413项目产品的市场竞争优势分析1942销售策略、方案和营销模式20421销售策略20422产品销售方案2043市场风险分析21431项目产品市场风险因素分析21432防范和降低风险对策21第五章建设方案51建设标准和依据2152建设规模2253建设规划和布局2254生产技术方案及工艺流程23541生产工艺23542生产流程24543工艺技术来源的可靠性和可得性24544工艺技术方案24545工艺流程图26546物料消耗定额及平衡2655设备方案27551设备选型27552设备来源27553设备清单2756原料和燃料供应方案2857公用工程、辅助工程及其它配套工程2958节能减排措施2959实施进度安排29第六章环境影响评价61环境影响30611执行依据31612项目外排三废情况31613环境影响预测3162环境保护与治理措施31621烟尘废气的综合治理32622污水处理326221生产污水326222其它废水32623废渣处理326231炉渣32624粪尿处理32625厂区及周边环境建设3263评价与审批33第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分33711组织机构图33712机构职责及管理34713运作模式35714劳动定员3572经营管理模式3673经营管理措施3674技术培训3675劳动保护与安全卫生37第八章投资估算与资金来源81投资估算依据3782投资概算37821总投资388211建设投资388212流动资金3883资金来源39831中央财政资金39832地方财政配套资金能力分析39833自筹资金及来源39834银行贷款及筹措39835其他4084资金使用和管理40841财政资金使用和管理408411财政有偿资金使用和管理408412财政无偿资金使用和管理40842自筹资金使用和管理41第九章财务评价91财务评价依据4192营业收入、营业税金和附加估算42921营业收入42922营业税金及附加4293总成本及经营成本估算42931单位产品生产成本估算42932项目总成本估算4394财务效益分析43941盈利能力分析43942清偿能力分析4395不确定性分析44951盈亏平衡分析44952敏感性分析4496财务评价结论44第十章社会效益分析101社会评价基本结论45102农业产业化经营461021壮大主导产业，促进结构调整461022完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等461023辐射带动能力分析4710231项目单位与农户利益联结机制4710232辐射带动作用47103农民增收、农业增效评价481031农民增收481032农业增效481033项目区与非项目区比较分析48104其它影响评价49附录附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使月计划表附表5总成本费用估算表附表5L单位产品平均每吨牛奶生产成本估算表附录6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表附表7利润及利润分配表附表7L产品销售收入和销售税金及附加估算表附表81项目投资现金流量表附表82项目资本金现金流量表附表9借款含财政有偿资金还本付息计算表附录10财务计划现金流量表附表11资产负债表第一章项目概要11项目单位基本情况奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。公司成立于2003年，现注册资金1000万元，现有员工66人，其中专业管理人员8人，技术人员20人，其他38人。公司现有牛舍4556平方米，犊牛圈1000平方米，运动场3万平方米，挤奶大厅360平方米，青贮池11200立方米，210鱼骨式利拉伐挤奶设备1套，其它配套设备25台套。公司奶牛存栏1352头，年产优质鲜奶4460吨。公司采取以项目执行单位为主体，同时吸纳50家农户入场经营。奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度，设置了精干高效的公司管理机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度。公司高度重视人才的培养和使用，形成了高技术、高素质的骨干员工群体，饲养管理经验丰富，防疫灭菌体系健全，程序严格。在职员工全部由市畜牧兽医技术服务中心统一培训，经考试合格后上岗工作。公司与农业大学中兽医学院建有长期合作关系。12项目单位财务状况2006年12月31日，公司资产总计111715万元，其中固定资产净值64480万元，负债合计26453万元，所有者权益合计85262万元，其中实收资本8000万元，资本公积59800万元，盈余公积2130万元，未分配利润15332万元，资产负债率2368。2006年112月销售收入102011万元，实现净利润9787万元，销售利润率959，净资产利润率1148。2007年7月31日，公司资产总计116681万元，其中固定资产净值66447万元，负债合计26268万元，所有者权益合计90413万元，其中实收资本8000万元，资本公积59800万元，盈余公积2130万元，未分配利润20483万元，资产负债率2251。2007年17月销售收入53873万元，实现净利润5151万元，销售利润率956，净资产利润率570。2007年12月31日，公司资产总计141195万元，其中固定资产净值45499万元，负债合计35339万元，所有者权益合计105770万元，其中实收资本100000万元，资本公积342万元，盈余公积543万元，未分配利润4886万元，资产负债率2503。2007年812月销售收入47861万元，实现净利润5428万元，销售利润率1134，净资产利润率513。2008年7月31日，公司资产总计140846万元，其中固定资产净值46408万元，负债合计24618万元，所有者权益合计116228万元，其中实收资本100000万元，资本公积342万元，盈余公积543万元，未分配利润15343万元，资产负债率1748。2008年17月销售收入73558万元，实现净利润10458万元，销售利润率1422，净资产利润率900。截至2008年7月31日，公司无银行贷款。13法人代表基本情况公司法定代表人，男，38岁，市奶业协会副会长。2006年当选为市十佳杰出青年，2007年被评选为市劳动模范，2007年当选为市政协常委。该同志诚信经营、热心公益事业，2007年为定深公路大桥建设带头捐款10万元，有力地支持了地方基础设施建设；2008年为四川地震捐款26万元。在经营过程中，未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况，无破产及逾期还贷等不良纪录。14项目内容及主要技术经济指标141项目建设内容本项目为已有奶牛场扩建项目。本项目建成投产后，奶牛新增存栏1000头。主要建设内容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犊牛圈、17万平方米运动场、8900平方米水泥路，8820立方米青贮料池，沼气池4000立方米，绿化10000平方米，购置各种设备12台（套）。该示范园区将在建筑模式、饲养格局、科学管理、生产工艺等方面建成一流的现代化、集约化大型奶牛场。即采用饲喂、挤奶与休息三分开的现代建筑模式，实行TMR日粮、阶段科学饲养格局和分群散栏管理、挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。142投资概算及资金来源本项目总投资1420万元，其中固定资产投资1320万元含奶牛及青年牛购置投资450万元，流动资金100万元。资金来源包括财政资助和自筹两部分，其中申请财政资金700万元，企业自筹资金720万元。143主要技术经济指标本项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目扩建原则，严格技术、设备、工艺的选择，提高产品质量和市场竞争力。项目建成后，存栏奶牛增加1000头，其中成年奶牛700头，年产鲜奶4600吨，参照企业提供价格按32元公斤进行核算，鲜奶年销售收入为1472万元；每年出售公犊牛300头，每头公犊牛按600元计算，年销售收入为18万元；每年出售母犊牛300头，每头母犊牛按04万元计算，年销售收入120万元；淘汰成年母牛100头，按目前市场价格计算，每头成年母牛按05万元计算，年售成母牛收入50万元，四项共计年销售收入1660万元。年均利润总额6492万元，年均所得税2142万元，年均税后利润435万元，静态投资回收期51年。全部投资税后内部收益率为2977，财务净现值为1408万元（IC10），静态投资回收期为406年含建设期1年。项目投资利润率为457，投资利税率151。15可行性研究报告编制依据我市利用得天独厚的资源优势，大力发展奶牛养殖业，形成了我市的支柱产业，现在已形成“龙头带基地，公司连农户”运行摸式。编制依据国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法省奶业发展规划农业部关于加快畜牧业发展的意见市“十一五”规划纲要国家、省农业开发办产业化经营文件国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查的有关基础资料建设项目经济评价方法与参数（第三版）；16综合评价该项目的实施符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业观点和整体社会效益分析，它不仅对乳品业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动市奶牛养殖业和其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处理、加工可做为农用肥料，实现“秸杆过腹还田”，增加效益，因此符合绿色环保要求。本项目以内蒙伊利集团为依托，将逐步发展成集奶牛养殖、良种繁育、乳制品加工三位一体的综合性奶业龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章背景及必要性21项目背景市总面积1274平方公里，人口120万，其中农业人口93万，耕地126万亩。城区规划面积30平方公里，建成面积17平方公里，市内常住人口22万。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路、定河公路横穿东西，省、县道四通八达。1989年被省评为历史文化名城，2005年被联合国地名专家组中国分部命名为“千年古县”。2005年被省确定为22个扩权县（市）之一。市为养殖大市，奶业发展已被确定为当地畜牧业发展的重中之重。211产业政策的指导党的十七大以来，各级政府都将农业工作放在突出重要的位置。国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程，2010年全省奶牛存栏量增加到280万头，奶类总产量提高到1000万吨”。市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。中央及各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。212农业基础设施完善地处华北平原，地势平坦，自然资源和社会经济条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地，形成了奶牛、生猪、蔬菜、花木四大特色产业。2000年被联合国工业发展组织确定为国际绿色产业示范区。2001年被农业部确定为全国创建无公害农产品生产示范基地市。2002年被命名省“蔬菜之乡”、全国“鸭梨之乡”。2003年被评为全国无公害农产品生产示范基地县建设先进单位、全国粮食生产先进市。2004年获全国粮食生产百强县（市）荣誉称号。213工业发展势头强劲全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。乡镇企业形成了铸造、轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。国华定洲发电有限公司、长安汽车有限公司、旭阳焦化有限公司，伊利乳业有限公司等四大工业基地建设步伐加快。国华定洲发电有限公司二期工程即将开工建设，建成后总装机容量达到240万千瓦，将成为省重要的能源基地；有限公司2005年产销汽车突破10万辆，预计“十一五”末达到年产30万辆商用车、1万辆客车的生产能力，建成后将成为华北最大的商用车出口生产基地；旭阳焦化有限公司2005年投资30亿元，占地2000亩的煤化工基地开工建设，建成后年产焦炭200万吨，开发建设20万吨甲醇、60万吨焦油、20万吨笨加氢等深加工项目，将成为省重要的煤化工基地伊利乳业有限公司总投资73亿元、日产液态奶2000吨，预计2006年9月竣工投产，同时筹建伊利工业园，建成伊利集团第三个全国性核心基地，省最大的乳品生产基地。214第三产业发展迅猛全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元的市场7处，市场交易额达30亿元以上。全市共有市属流通企业140多家，从业人员7560人，销售收入79亿元，为构筑市新的产业优势奠定了基础。215畜牧养殖趋向规模是一个农业大市，有着丰厚的畜、禽养殖饲草，年产青贮饲料35万吨以上。为解决农业、农民和农村经济增长趋缓问题，努力提高农业的附加值，2005年市委、市政府出台了关于推进“草牛奶”工程发展的若干意见，鼓励和扶持广大农民发展节粮型奶牛养殖业，并推行“公司农户”的产业化经营模式，大大促进了奶牛养殖业的发展。2005年全市500头以上规模化奶牛养殖基地24个，其中千头以上奶牛养殖小区2个，伊人奶牛养殖场是最大的奶牛养殖小区。2004年被国家命名为无动物疫病区。2005年被国家命名为秸秆养牛示范县。奶牛养殖业是利用农作物秸杆发展节粮型的“朝阳产业”。鲜奶及奶制品越来越被人们接受和喜爱。省奶牛养殖小区经过充分调研，决定对原基地进行扩建，扩大原有生产规模，并新上先进的挤奶、检测设备，建成高标准的挤奶厅，提高鲜奶的品质和产量，为促进奶牛养殖业的发展，为人民生活提供健康的鲜奶制品做出积极的努力。22项目建设的必要性奶业发展水平是一个国家畜牧业以至于整个农业发展水平的重要标志。奶业也是节粮、高效、行业关联度高的产业。奶业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。221是提高全民健康水平的需要奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平。当前奶类的世界人均占有量为116千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。目前我国人均鲜奶消费量仅为72千克，省为178千克，我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的80，为发展中国家人均占有量的123。可见，振兴我国特别是省奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。222项目建设是当地畜牧业发展的内在要求随着生活水平的不断提高，城乡居民对奶制品的需求量逐年增加，加之各级政府对奶业发展的大力扶持，奶牛养殖是有较大发展潜力的行业。目前，一家一户的散养方式已不能适应当前奶制品业对鲜奶质量和数量的要求。市奶牛散养与现代化加工企业并存成为影响我市奶业健康发展的重要因素。分户散养和传统的人工挤奶方式使鲜奶不可避免地人为污染，造成鲜奶细菌总数严重超标，品质下降，无法生产酸奶、发酵奶、奶啤酒等高档奶制品。因此，建立现代化高产奶牛养殖示范园区，推广良种繁育、集约化饲养管理和机械化自动挤奶模式势在必行，可大大提高奶牛产奶量和鲜奶品质。项目建设还有利于推广先进的奶牛养殖、繁育新技术、新工艺，可大大提高我市奶牛养殖的科技含量。223项目建设是农业结构调整的需要目前，传统的农业种植结构严重制约着农业增效和农民增收，建设现代化高产奶牛养殖示范园区后，可以带动农业种植结构进一步优化，使传统的粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变，从而进一步拓宽农民增收的路子。加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41，奶业占19。2006年省畜牧业占农业总产值的比重为418，而奶业所占份额还小。省要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。224项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要随着生活水平和健康意识的增强，人们趋向于对高蛋白、低脂肪、无公害畜产品的消费，猪、鸡等高耗粮、高脂肪的食品消费会越来越少，节粮型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求将直线攀升，为奶业的发展提供了广阔市场空间。现代化高产奶牛养殖示范园区的建设，一是能够促进农业结构进一步优化；二是能够带动相关产业发展，如运输业、饲料加工业、畜牧服务行业以及第三产业的迅速发展；三是促进农民增收。由于采取标准化饲养管理技术，原奶品质显著提高，奶农的鲜奶收购价格持续提高，由上年的15元/公斤提高到32元/公斤，农民每饲养一头奶牛每年可增收40005000元。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域优势明显市位于北纬38143840，东经1144811515之间，地处太行山东麓，位于省中南部偏西，市南端，距北京185公里，距石家庄72公里。全境南北长48公里，东西宽40公里，国土总面积1274平方公里，占全省总面积的066，城区规划区面积42平方公里，其中建成区面积164平方公里，与县接壤。境内纵向有京广铁路、京深高速公路、107国道和即将开工建设的京石高速铁路。横向有朔黄铁路魏公路，是华北地区重要的交通枢纽。市属温带半湿润半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年均气温124，年际间气温差异不大；年均地面温度196；年均降水量5032毫米；年均日照26119小时；全年风向以东北风频率最大，南风次之，年均风速为24米/秒。气候特点适宜奶牛饲养。312社会经济状况良好市国土总面积1274平方公里，耕地面积1236万亩，辖8乡、14镇、3个城区办事处，486个村街、31个社区。总人口115万人，其中农业人口924万人。2007年，全市完成工农业生产总值1136亿元，财政收入9186亿元；农业产业化经营率、工业化率、城镇化率、财政贡献率分别较2002年提高69个、137个、15个和29个百分点；三次产业结构由2002年的369328303调整到332465203。市是国家和省确定的小麦、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品生产基地，粮油总产跨入全国百强。2007年，全市粮食产量5018万吨，油料产量633万吨，肉类产量1266万吨，蔬菜产量360万吨，果品产量138万吨。现已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色产业，农业产业化进程加快，培育龙头企业32家，先后被评为省农产品加工示范基地市、全国无公害农产品生产先进市和粮食生产先进市。市是典型的农业高产区，是国家和省确定的小麦、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品生产基地，农产品资源丰富，作物秸秆、饲料、饲草等奶牛粗饲料供应充足，饲用玉米、饼粕、鱼粉、维生素和矿物质等精料品种齐全，供给有保障，能满足项目建设需要。2006年，市玉米种植面积达47万亩，其中粮饲兼用玉米品种郑单958播种面积占85以上，玉米总产量24万吨，项目饲料全部来自当地且来源可靠。项目区环境优越、气候适宜，适合奶牛饲养和繁育，项目区周围无工矿企业污染、水质良好。当地有大量的农村富余劳动力，为奶牛养殖提供了优越的条件。313技术依托可靠本项目以农业大学、内蒙伊利集团为主要技术依托单位。农业大学中兽医学院坐落于市内，其雄厚的教学和科研力量是本项目可靠的技术后盾。内蒙伊利集团是集奶牛饲养、乳品加工、科研开发为一体的大型企业集团，具有对本项目技术指导的能力。另外，全市拥有畜牧专业毕业生726名，且大都工作在畜牧岗位上。公司将聘请专人专门负责园区的疫病防治和配种等工作。因此，奶牛的饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面均有雄厚的技术力量可依托。314水、电、交通及通讯条件齐备交通便利。本项目所在地杨家营奶牛养殖场距市区15公里，北距定河路4公里，东距/市20公里，西距定深路5公里，县乡道路纵横交错、四通八达，鲜奶运输非常方便。通讯畅通。网通公司光缆直达奶牛养殖场，并装有3部程控电话，移动、联通通讯公司设置的信号接收装置紧邻小区，通讯十分顺畅。电力充足。距11万伏变电站15公里，架有通往养殖场的专线，小区内自备80KVA变压器2台，并配有柴油发电机组3套，电力供应具有可靠保障。水资源丰富。地下水储量丰富，且水质优良。315基础设施良好公司现有标准化牛舍4556平方米，犊牛圈1000平方米，运动场3万平方米，挤奶大厅360平方米，青贮池11200立方米，210鱼骨式利拉伐挤奶设备1套，其它配套设备25台套。牛场已存栏基础母牛1352头，年产鲜奶4460吨，是伊利公司的优质奶源基地，生产规模高于盈亏平衡点，有稳定的盈利和可靠的销售渠道。316项目关联产业发展协调市以建设经济强市与和谐为目标，全面实施“工业立市、以城兴市、开放强市”三大主体战略，现已形成能源、汽车及零配件、煤化工和食品四大支柱行业，粮食、肉类、油料总产量位列全国百强，教育、文化、文物旅游等社会事业得到全面发展。2005年被省确定为扩权市，是“十一五”期间省重点培育和发展的中等城市。市将畜牧业作为农村产业结构调整、增加农民收入的破口和工作重点，通过抓龙头、建基地、优品种、强服务，推动了全市畜牧业产业化发展，全市涌现出一批有实力的奶牛养殖企业，其中市伊人奶牛养殖基地是当地最具实力的奶牛养殖企业。这些奶牛养殖企业通过产业化经营，带动了周边地区农民养殖奶牛，奶业生产呈现良好发展势头。市是典型的农业高产区，农产品资源丰富，作物秸秆、饲料、饲草等奶牛粗饲料供应充足，饲用玉米、饼粕、鱼粉、维生素和矿物质等精料品种齐全，供给有保障，能满足项目建设需要。2007年，市玉米种植面积达47万亩，其中粮饲兼用玉米品种郑单958播种面积占85以上，玉米总产量24万吨，项目饲料全部来自当地且来源可靠。32项目建设条件优劣势分析321政策环境畜牧业是我省农业三大支柱产业之一，其中奶业是畜牧业发展的重点。省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程，2010年全省奶牛存栏量增加到280万头，奶类总产量提高到1000万吨”。市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。322资源优势项目区环境优越、气候适宜，适合奶牛饲养和繁育，并且饲用玉米、牧草等饲料资源丰富，全市年产农作物秸秆585亿公斤，年产玉米24万吨。饲草、饲用玉米、饼粕、麸皮、维生素和矿物质等粗、精料均能充分满足项目需求。项目区周围无工矿企业污染、水质良好。当地有大量的农村富余劳动力，为奶牛养殖提供了优越的条件。323技术优势项目以农业大学、内蒙伊利集团为主要技术依托单位。内蒙伊利集团是集奶牛饲养、乳品加工、科研开发为一体的大型企业集团，具有对本项目技术指导的能力。另外，全市拥有畜牧专业毕业生726名，且大都工作在畜牧岗位上。公司将聘请专人专门负责园区的疫病防治和配种等工作。因此，奶牛的饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面均有雄厚的技术力量可依托。324产品及市场优势随着人们生活水平的提高、膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场将进入快速扩容期。因此，我国的奶业市场前景广阔。公司生产的鲜奶品质良好，深受市场青睐。公司已与伊利集团公司建立了稳固的鲜奶供销关系，鲜奶市场销售有保证。同时，内及周边地区，有多家大型乳品加工企业，年需消耗大量鲜奶，当地奶源不足成为影响这些乳品加工企业发展的最大问题。本项目的鲜奶可全部供应当地市场，有利于节约运输、销售等费用。325主要障碍因素及解决方案3251障碍因素障碍因素主要是资金短缺。高产奶牛养殖与繁育基地建设，严格按照奶牛养殖和良种繁育相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国际优良的荷斯坦种母牛，引进先进的生产技术设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入，要实现带动全市奶牛产业化经营、高度良种化、现代化营销的目标，仅靠企业自有资金是不能完成。3252解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状随着人民生活水平的提高，对奶制品的需求量逐年增加。目前我国人均鲜奶消费量为18千克，我省为293千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。2007年我国奶类产量3650万吨，比上年增长8左右，全国规模以上乳制品企业共生产干乳制品21553万吨，同比增长3091，生产液态奶124404万吨，同比增长2381。同期，省奶类总产量4076万吨，居全国第三位，乳制品产量2124万吨，占全国总量的1456。从2000年以来，我国乳制品进口逐年增加，2007干乳制品进口量3436万吨，年均增长143，其中奶粉145万吨，年均增长188；奶油124万吨，年均增长415；奶酪072万吨，年均增长385。干乳制品进口量已占我国生产总量的1/4，奶粉占国内生产的1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等于替代国内原料奶120万吨，相当于6万多户奶农生产总量。目前我国人均鲜奶消费量仅为18千克，我省为293千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容期。因此，奶业在我国有广阔的市场前景。412市场前景分析牛奶是动物食品中最容易吸收的高级营养品，尤其对老、弱、病、残、婴幼儿等人群是上等的补品，它可以加工成奶粉、酸奶、饮料等价格相对较低的营养性食品。我国有13亿人口，随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，对奶产品的消费需求必然呈现逐年大幅度增长的发展趋势。目前我国人均鲜奶消费量仅为18千克，我省为293千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容期，消费潜力巨大。目前，全国有2亿多学生，按1/2的学生饮用奶，每人每天按250克计算，仅学生饮用奶一项，每天就需要25吨鲜奶。年需鲜奶920万吨。而目前全国鲜奶年产量是860万吨，仅学生饮用奶尚有60万吨的缺口，如果再加上军人和广大城乡居民的需要，鲜奶产量在近几年将有更大缺口。另外，我国牛奶食品市场正处于一个更新换代时期，由奶粉向液体奶、发酵奶方向发展，饮料也由传统的碳酸型饮料向天然、营养、保健型的乳酸菌饮料方向发展，尤其活性乳以其营养价值高、有益健康等优点，成为当前市场上最具有前途的高营养食品，但必须有充足的鲜奶源作保障。省有适宜奶牛繁育和生产的气候条件，有充足的精粗饲料资源（玉米、牧草、豆类、青贮饲料等），邻近北京、天津等大、中城市，这是其他省份所不能比拟的。所以北京“三元”、内蒙“伊利”、广东“乐百氏”、上海“光明”等知名企业纷纷在省建立牛奶加工厂，这更对我省牛奶的销售提供商机。近年中国奶制品正以年均19的速度递增，尤其液态奶递增幅度为473，预计在510年内原奶无法满足市场需求。2006年内蒙伊利集团在投资74亿元建设的伊利乳业公司已经投产，日产液态奶1200吨，鲜奶主要面向廊坊、石家庄、沧州、邢台等地，当地鲜奶产量远远无法满足伊利乳品公司的需求；而该公司日产50吨奶粉的项目也正在积极谋划中。另外，内蒙古蒙牛集团在望都县投资32亿元的鲜奶加工项目将在今年竣工，设计日加工鲜奶量720吨。因此，本项目年产2300吨鲜奶销路畅通，市场前景良好。413项目产品的市场竞争优势分析奶牛养殖有限公司扩建项目在伊利集团专家的技术指导下，采用了先进实用的技术，如动物模型BLUP选种、TMR日粮、分群管理、阶段饲养技术以及相关的管理操作程序和规章制度等到，可切实提高广大奶农和企业的经济效益。项目采用全自动鱼骨式机械化挤奶并及时冷藏保存和运输，可使鲜奶品质得到可靠保证，控制细菌总数达到国标，不含抗生素，无掺杂施假现象，更适合做酸奶、发酵奶等高级饮品，投放市场后必将受到广大消费者和加工企业的青睐。另外，是农业大市，拥有丰富的饲料资源和劳动力资源，降低了鲜奶生产成本，产品具有较强的竞争能力和市场前景。42销售策略、方案和营销模式421销售策略项目实施后，公司运用现代化管理营销模式，灵活实施产品销售策略和产品定位。一是要抓好鲜奶生产关，保证生产能力，保证奶品质量，避免发生任何质量问题。二是要千方百计降低生产成本，提高企业经济效益。三是为养殖户提供周到细致的服务，不断满足养殖户的要求，并向养殖户提供技术服务和防疫灭病知识。此外，企业不断增设收奶点，提高售奶时的市场地位。422产品销售方案为保证鲜奶销售，公司将与伊利乳业公司签订收奶协议，保证鲜奶销路。同时，公司将增加奶牛饲养小区和收奶点数量，以提高鲜奶销售时的地位，并积极与“蒙牛”、“光明”等鲜奶加工龙头企业联系，扩大鲜奶销售范围。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析项目产品主要为伊利乳业公司提供优质鲜奶，其市场风险因素主要有以下几方面，一是饲料等原料价格上涨饲养成本提高，二是同行同类产品有更高的质量和价格优势，三是奶牛饲养过程中由于技术措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及产量品质下降，这些市场风险均会对项目造成影响。432防范和降低风险对策4321着重饲养管理抓技术创新，严格消毒防疫，严格饲料质量和产品检验，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。4322广辟饲料来源，与主要饲料加工生产销售企业建立长期合作关系，稳定饲料供应来源；优化奶牛饲养管理和日粮结构技术，降低饲料成本。4323加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家奶品加工企业的合作关系，防范市场风险。第五章建设方案51建设标准和依据项目土建工程采用钢筋、砖、水泥混合结构。所有工程设计严格执行建设设计规范、建筑防火规范、建筑防雷设计规范等标准，在保证质量的前提下，降低造价，节省投资。生产车间、库房等采用符合我国国情的新型结构和布局方案，牛舍按照全国大专院校、科研院所设计的舍饲养殖标准进行设计。机械设备均从国内技术先进、规模较大的厂家购置。52建设规模土建规模本项目计划占地156亩，增加奶牛存栏量1000头，年产鲜奶4600吨。主要建设内容包括标准化牛舍1244平方米，犊牛圈482平方米，运动场17万平方米，水泥路8900平方米，青贮料池8820立方米，沼气池4000立方米，绿化10000平方米，其他辅助设施979平方米。详见附表21土建投资明细表。设备购置以安全、耐用、环保、节能为选购原则，购置全混合日粮饲喂设备1套、牛奶冷却贮藏设备20吨、冷链运输设备2套，并建设相应的粪污处理设施。挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机等从山东、大连等到地购置，青贮铡草机、运输车辆等从或北京购置。奶牛引进奶牛及青年奶牛拟从国内大型奶牛养殖场择优购买。53建设规划和布局项目设计时，根据工业企业设计暂行卫生标准、奶牛饲养管理标准、奶牛场卫生及检疫规范等国家标准，在满足饲养工艺要求的基础上，力求饲养工艺流程合理。场区远离主要公路、村镇、厂矿和其他养殖场500米以上，水、电、路、通讯基础较好，共划分为饲养区、办公区、生活区、配套服务区、污物处理区、病牛隔离区等。生活区在牛场上风头和地势较高地段，并与生产区保持100米以上的距离，以保证生活区良好的卫生环境。管理区包括经营管理、产品加工销售等建筑物。管理区和生产区严格分开，并保证50米以上距离，外来人员只能在管理区活动。生产区设在场区的较下风位置，控制场外人员和车辆，使之不能直接进入生产区。门口设门卫传达室、消毒更衣室和车辆消毒池，严格控制非生产人员出入生产区，出入人员和车辆必须进行严格消毒。生产区的畜舍要按科学的饲养模式布置，各畜舍之间要保持适当距离。设立专用牛道，使奶牛与饲养员各行其道，使污道与净道分离，减少奶牛粪便对园区环境的污染，牛道宽约1520米。粗饲料库设在生产区下风口地势较高处，与其它建筑物保持60米以上的防火距离。饲料库、干草棚、加工车间和青贮池，布置在适当位置，便于车辆运送，减少劳动强度，但必须防止牛舍和运动场因污水渗入而污染草料。粪尿污水处理、病畜管理区设在生产区下风地势低处，与生产区保持不小于300米的卫生间距。病畜隔离区设单独通道，以方便消毒和污物处理。项目规划和布局详见总平面布置图。54生产技术方案及工艺流程541生产工艺引进优质高产荷斯坦奶牛及青年奶牛，利用人工授精技术、性控技术、TMR日粮技术、阶段科学饲养和分群散栏管理技术进行奶牛饲养管理和良种繁育，改善奶牛群体质量和生产性能，提高产奶量和原奶品质。542生产流程生产流程如图奶牛饲喂发情人工授精挤奶销售引进优质奶牛，然后根据TMR日粮、阶段科学饲养和分群散栏管理技术饲喂奶牛，母牛发情时，用优质种公牛冷冻精液进行人工授精，产下小犊牛后及时断奶，将母奶牛集中到挤奶厅挤奶，然后用冷藏车运至奶品加工企业。543工艺技术来源的可靠性和可得性项目建设所需的技术主要来源于农业大学中兽医学院、中国奶学会等单位，在饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面由内蒙伊利集团提供技术指导与服务。上述单位长期从事奶牛繁育、饲养技术和奶产品加工研究，技术力量雄厚。项目采取的TMR日粮、性控技术、阶段科学饲养和分群散栏管理等技术均来自上述单位，居国内领先水平。544工艺技术方案奶牛品种选择饲养品种为荷斯坦奶牛，从国内新引进高质量荷斯坦奶牛1000头，达到设计规模1500头基础母牛。饲养管理采用全混合日粮饲喂技术，与散栏式饲养方式相适应，将牛群分为哺乳犊牛（03月龄）、犊牛（6月龄）、育成牛（715月龄）、青年牛（1624月龄）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根据泌乳阶段分为泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三个阶段，进行分群饲养；根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌喂料车将不同比例的干草、青贮饲料、精料以及矿物质、维生素等混合，机械自动投喂给牛群、自由采食，并在牛舍和运动场设置自动饮水器，保障奶牛随时饮水。信息化管理牛群资料进入计算机管理系统，牧场生产经营管理实现计算机管理。奶牛核心群建立与良种繁育以伊人奶牛养殖公司奶牛场现有奶牛群为基础，建立奶牛良种繁育中心。引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。做好选种选配，后备牛的培育、筛选，牛籍档案管理等。定期对低产奶牛或生产性能差的奶牛进行淘汰，逐渐实现奶牛群体改良。挤奶采用机械挤奶，提高劳动效率和牛奶卫生质量。选用有自动脱落装置的鱼骨式挤奶机，奶牛通过专用的通道进入挤奶厅内挤奶，牛奶通过管道送到自动制冷罐冷却贮存，每天用奶槽车运输到乳品厂。每天挤奶3次，间隔均匀。排污处理项目达产后，平均日排粪约744吨，日排尿704吨，日排污水20吨。粪、尿、污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行处理。牛舍内采用人工加机械清理干粪工艺，干湿（固液）分离，将牛粪及牛舍内的尿和冲洗废水采用暗管排放，集中排放到沼气池内。防疫建立健全防疫措施和设施。严格执行国家和地方政府制定的有关畜禽防疫卫生规范；奶牛场门口或生产区出入口，设消毒池和更衣消毒室，保证出入人员及车辆做好消毒工作；外来人员不得随意出入生产区；按免疫程序进行免疫注射，定期驱虫；定期清洁、消毒，开展灭“四害”活动；牛场员工每年必须进行一次健康检查，牛场配合检疫部门做好布病、结核病检疫；外购的牛只持有畜牧检疫部门的健康检疫证明，并经隔离观察和检疫，方可并群饲养；设隔离牛舍用作病牛隔离治疗，病死牛作焚烧等无害化处理；场内不准饲养其他畜禽；全场实行分区作业，全面推行规范化、标准化的科学管理。545工艺流程图基础母牛分娩单栏育犊育成牛冻精配种6周龄158月龄产奶60天干奶妊娠280天915月龄图51奶牛小区生产工艺流程图546物料消耗定额及平衡项目运行生产过程，物料消耗主要是饲料。饲料消耗定额是生产单位重量牛奶或增重所规定的饲料消耗标准，是确定饲料需要量、合理利用饲料、节约饲料和实行经济核算的重要依据。饲料消耗定额及平衡的制定方法奶牛维持和生产产品，需要从饲料中摄取营养物质。由于奶牛品种、性别和年龄、生长发育阶段及体重不同，其营养需要量亦不同。因此，在制定不同类别奶牛的饲料消耗定额时，首先应查找其饲养标准中对各种营养成分的需要量，参照不同饲料的营养价值确定日粮的配给量；再以日粮的配给量为基础，计算不同饲料在日粮中的占有量；最后再根据占有量和牛的年饲养头日数即可计算出年饲料的消耗定额。由于各种饲料在实际饲喂时都有一定的损耗，尚需要加上一定损耗量。本项目本年共需消耗精饲料2484吨，饲草5290吨。市年产玉米24万吨，各种秸秆饲草585万吨，各种饼类10万吨，可为奶牛养殖提供丰富的饲料来源。55设备方案551设备选型设备以安全、耐用、环保、节能为选购原则，经多方比较，拟从国内大型厂家购置挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机、青贮铡草机、运输车辆等。购买优质奶牛及青年奶牛1000头。552设备来源挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机等从山东、大连等到地购置，青贮铡草机、运输车辆等从或北京购置。奶牛及青年奶牛拟人国内大型奶牛养殖场择优购买。553设备清单本项目共需生产设备12台套，奶牛1000头，详见下表。表51设备清单序号项目型号数量（台、件、套）产地1主要设备11挤奶机212制冷罐213TMR日粮搅拌机12附属设备21青贮铡草机522运输车辆23其他31奶牛及青牛100056原料和燃料供应方案建筑原材料和燃料采取市场招标采购方式。奶牛精料在前期采取向大型专业饲料企业定购的方式供应，饲料企业根据牛场需要配制专用精饲料并经常到牛场指导饲料使用技术；在伊人奶牛养殖公司组建成立饲料加工厂后，全部精饲料由自己的饲料厂生产供应，原料通过向大型饲料原料企业订购供应。粗饲料主要通过三种渠道保障供应，一是直接与项目区农民签订单；二是伊人奶牛养殖公司建立自己的饲草及饲料作物种植基地；三是直接向粗饲料供应企业订购。57公用工程、辅助工程及其它配套工程辅助工程及其它配套工程包括输给水系统、输变电系统、场内绿化、场区周围绿化等。58节能减排措施首先，制定牛场节能减排各种制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保牛场节能减排目标得以实现和持续。其次，牛场所有设备设施配备均要具有高效节能、安全环保的特点，符合国家要求优质低能耗的节约型产品。工艺设计时充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率。变配电设备安装电容补偿自动装置，以提高功率因数，减少电耗。供排水设备管材采用优质新型设备管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工厂所用蒸汽锅炉装配引风机一台，对锅炉烟气净化处理采用麻石文丘里水膜除尘器除尘、脱硫，经过除尘、脱硫后热风经15米高烟囱排放。最后，在园区内建立厌氧好氧污水处理系统进行污水处理，处理达标后的废水可作为灌溉用水。污泥定期用排污泵抽至污滤脱水池，脱水半干化污泥外运作肥料。在园区统一规划场地，建立沼气池，将生产过程中产生的粪、尿集中堆积、沤制，生产沼气，为园区生活提供新的能源，沼渣可以作为优质肥料，供农田作物施用。59实施进度安排本项目建设工期为一年，2009年10月31日前建设完成。表51工程建设形象进度表2008年2009年年月工作内容1111121112131415161718110可研报告编制及审批设备、奶牛订货编制工艺设计设施建设、设备安装、调试试生产、投产第六章环境影响评价61环境影响611执行依据A、大气环境质量执行环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准。B、环境噪音执行城市区域环境噪声标准（GB309693）中的二类标准。C、锅炉烟气执行锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）二类区二级标准。D、厂区噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）II类区标准。E、生活垃圾固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）F、水质执行农田灌溉水质标准（GB50481992）二类（旱作）标准。612项目外排三废情况612