1600亩香城蜜柚种植基地新建实施方案

1600亩香城蜜柚种植基地新建项目实施方案目录第一章总论111项目建设背景112项目提出理由213产品方案和建设规模314项目建设目标和任务315项目设计依据和设计范围4第二章项目工艺设计621工艺技术选择的原则622工艺技术方案623设备方案10第三章给排水设计1131给排水设计方案1132给排水建设内容12第四章电气设计1341电气设计方案1342电气设施设备建设内容14第五章种植生产基础设施设计1551设施布局1552设计标准1553工程设计方案15第六章环境保护与安全生产设计1761环境影响1762环境保护与安全生产措施17第七章投资概算和资金筹措方案1971投资概算1972资金来源2273资金运用23第八章项目组织管理与实施进度2481项目实施组织管理2482项目建成后的运行管理2683项目实施进度28第九章效益分析3091经济效益3092社会效益3293生态效益33附录34一、附表34附表1建设投资估算表35附表2土建投资明细表36附表3设备投资明细表37附表4科技投资明细表37附表5流动资金估算表38附表6资金筹措与使用计划表39附表7项目招标基本情况表40附表8总成本费用估算表41附表9每吨蜜柚销售成本42附表10固定资产折旧/无形资产和其他资产摊销估算表43附表11利润及利润分配表44附表12营业收入、营业税金及附加和增值税估算表45附表13项目投资现金流量表46附表14财政资金使用明细表47二、附图48附图1项目地理区位图48附图2项目区现状图49三、有关证明材料（复印件）51垫江县2100亩香城蜜柚种植基地新建项目实施方案1第一章总论11项目建设背景111项目提出的政策依据1国家农业产业政策中共中央2009年1号文件关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中指出扶持农民专业合作社发展，开展示范社建设行动，加强合作社人员培训，各级财政给予经费支持；推动农民专业合作社等率先实行标准化生产，支持建设绿色和有机农产品生产基地，扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定中提出支持供销合作社、农民专业合作社等多种形式的生产经营服务，按照服务农民、进退自由、权利平等、管理民主的要求，扶持农民专业合作社加快发展，使之成为引领农民参与国内外市场竞争的现代农业经营组织。国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见中要求加大对农民专业合作社的财政金融扶持，加快构建新型农业社会化体系，完善相关支持政策。2地区农业产业政策重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专项规划中提出引导、扶持和发展专业合作社经济组织，逐步建立以农民及其合作经济组织为主体的农业社会化服务体系，形成纵向相通、横向相联、产加销衔接、农工贸一体的农村合作经济组织网络，提高农民的组织化程度，增强抵御和防范市场风险的能力。到2010年，全市农民专业合作组织达到3000个，辐射带动农户达到300万户以上，渝东北地区经济社会发展规划中提出大力发展现代农业，提高农业产业化水平。促进优势产业集中布局，推动特色农业规模化发展，打造农产品特色知名品牌，产品竞争力和出口创汇能力。积极培育现代农业经营主体，以“两社两化”为重点，大力发展农民专业合作组织。112建设项目的产业规划2006年，我国制定和实施的特色农产品区域布局规划（20062015年）中提出发展特色果品化生产基地，规划期内重点发展25种特色果品，其中，特色柚重点布局在鄂渝区等地。重庆市特色农产品发展布局规划中确定名柚等16个优先发展的特色农产品，其优势区域确定为垫江等6个区县，提出到2010年，建成名柚生产基地50万亩，产量14万吨。12项目提出理由柚子是芸香科常绿乔木柚的成熟果实，果实硕大，扁球形或梨形，果重可达3KG。果肉味甘酸、性寒、无毒，有健脾，止咳，解酒的功效；柚皮味辛苦甘、性温，有化痰，止咳，理气，止痛的功效。柚树为亚热带主要果树之一，高510M，花期45月，我国长江以南各省均广泛栽培，国外越南、印度、锡金、缅甸也产。中国是柚子的原产地，云南、贵州、四川、重庆、浙江、福建、广东和长江流域诸多省份广为栽培，历史悠久，品种资源丰富。我国柚类品种在100个以上，大致分为沙田柚、文旦柚和杂种柚3个品种群，同时具有极早熟、早熟、中熟和晚熟相配套的柚类资源结构。重庆市海拔400M以下的平坝河谷地区，年均温1719，年日照时数12001600小时，无霜期达341天，少霜冻，年降雨量11001300MM，相对湿度6580，土壤以紫色土为主，矿质养分丰富，是我国名柚最适宜生态区之一。全市柚类种植历史悠久，地方名柚品种多、产量大，以长寿沙田柚、垫江白柚、梁平柚、丰都红心柚、巴南五步柚、忠县真龙柚等为代表的名柚种植面积334万亩，产量72万吨，种植面积位居全国第3位。垫江县是重庆市柚类主产县，种植历史悠久，现有柚子品种63个。垫江白柚是重庆特产，也是长江上中游水果开发项目之一，曾经连续五年获农业部优质产品金奖。现有垫江白柚500余万株，产量6万吨，产值近1亿元。垫江县香城蜜柚种植专业合作社于2005年成立，现有入社成员1251户，集约流转土地3500亩，以新民镇徐家大坝种植果苗园为中心，发展垫江新民、黄沙、沙坪，永川、大竹等区县部分乡镇发展柚类种植。现拥有“香甜城”牌商标品牌，其果大金黄、果面光滑、脆嫩化渣、汁多味甜、醇香如蜜、果酸适中，被誉为“天然罐头，保健食品”，先后荣获“优质果品”、“优质农产品”、“最受消费者欢迎产品”、“无公害农产品”等称号。广受消费者和经销商青睐，适宜在垫江县和周边区县大面积推广种植。为进一步扩大合作社规模，优化农业产业结构，提高农业综合生产能力，带动更多农户增收，项目业主经多方考证，提出本项目建设实施方案。13产品方案和建设规模131产品方案1产品指标据测定，本项目所产优质果率需达70以上，果实可溶性固形物含量1050，总酸量为085090，含糖量、可食率等指标都达到标准，汁多化渣，酸甜适口、口感好、风味佳，并符合国家无公害农产品测定标准。2产品产量项目建成后，达产期年生产无公害“香甜城”牌蜜柚1920T。132建设规模项目通过种植垫江香蜜柚，在垫江县新民镇凌云村新建种植规模1600亩的蜜柚示范基地，通过示范和技术指导间接带动合作社原有的3500亩种植基地进行技术改造，促进全县香蜜柚生产，从而带动柚子产业化发展。14项目建设目标和任务141经济效益实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的蜜柚园1600亩，达产期年产优质“香甜城”牌蜜柚1920吨，实现销售收入5376万元、利润7310万元，财务净现值（IC8）8336万元，内部收益率1110，投资收益率3573，投资回收期918年，具有良好的经济效益。142社会效益本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动蜜柚产业发展。项目建设能有效带动项目区相关产业发展，直接带动新增合作社农户450户，受益人数3096人；间接带动原有合作社1251户，受益人数4375人。可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收入。带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就地转移，减轻农民工给城市带来的压力。143生态效益通过本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区蜜柚园施肥用药更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了自然环境及农作物的有益生物物种，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及香城蜜柚产业的健康持续发展。15项目设计依据和设计范围151项目设计依据1重庆市供销合作总社、重庆市财政局、重庆市农业综合开展办公室关于申报2010年国家农业综合开发供销合作社项目的通知（渝供【2009】93号）2中华人民共和国农民专业合作社法3中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发【2009】1号）4中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定5国务院关于推进重庆统筹城乡改革和发展的若干意见（国发【2009】3号）6财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发【2008】59号）7重庆市农业综合开发产业化经营管理办法（试行）8特色农产品区域布局规划（20062015年）9关于印发渝东北地区经济社会发展规划的通知（渝府发【2007】116号）10关于促进农民专业合作社持续发展的意见11重庆国民经济和社会发展第十一个五年规划农业专项规划12重庆市特色农产品发展布局规划13建设项目经济评价方法与参数（第三版）14重庆市供销合作总社关于做好“新网工程”2009年专项资金检查和2010年推荐申报项目的通知渝供发【2010】37号15业主提供的经立项批复的项目可行性研究报告及相关资料16本实施方案编制委托书。152设计范围本实施方案设计着重对项目建设背景、建设内容及规模、工艺路线、设备选型提出建设方案，对投资进行估算，对环境的影响与安全防护等进行研究，加强建设期和运行期管理，对生态效益、社会效益和经济效益进行分析和评价。2第二章项目工艺设计21工艺技术选择的原则1技术的先进性和前瞻性原则2技术适用性原则3可靠性与可得性原则4经济合理性原则5适应市场变化原则6安全和环保原则22工艺技术方案本项目将采用“专业合作社基地农户”运营模式生产、销售无公害“香甜城”牌蜜柚，完善公司与市场、公司与基地和农户间利益联结机制，由垫江县香密柚种植专业合作社承担1600亩香城蜜柚种植基地新建项目，本项目技术路线如图21所示，项目总体生产流程如图22所示。221技术路线及流程图222技术流程说明1选用良种，高标准种植良种是高产优质的基础，要求接穗品种纯正，早结、丰产，砧木抗逆性强，接穗与砧木完全吻合，不带病虫源，利于苗木植后迅速恢复生长，长势良好，一般收获年限为1050年。种植质量的高低直接影响植后的长势和第一次挂果时间的到来。为了提高种植质量，果园实行统一规划，连片种植，按一定行比相间合理密植，按株距34M、行距45M，挖1M3种植穴，一般亩植35株。植前每穴施优质土杂肥1担，磷肥1KG，石灰05KG，盖一层薄土，然后按根系自然舒展状况放直苗木，复心土填平植穴，复至根颈。做到表土下、心土上，少伤根、断根。然后淋足定根水，再复一层薄土，并用草覆盖，利于遮荫、保湿、防旱、迅速生长，同时做好蓄水池、排水沟、果园干道等工作，利于机械化操作和排灌，为高产优质打下基础。2加强管理，培育丰产树架幼树主要是合理施用肥水，做好攻梢、保梢工作。植后3年内要勤施、薄施水肥，平均每月施12次，每次用尿素75KG/亩兑水淋施或用果树专用肥20KG/亩，以迅速扩大树冠，提早挂果秋梢应在9月上旬前放齐梢，以促其老熟，防止冻害，可用磷酸二氢钾051喷12次，提高秋梢的营养水平。新梢易受凤蝶、潜叶蛾危害，致使叶片被吃光或布满虫道，严重影响光合效益，抑制树体生长，可用17水胺硫磷8001000倍，或万灵水1000倍，于新梢5CM左右兑水喷施，每隔5天喷1次，连续3次，结合防溃疡病，可加冠菌铜600倍混用。幼树的管理还要做好整形工作，要适时合理拉枝、摘心、定形，以及形成良好的丰产、透气通光的高产树架。3深翻施肥，加强冬季管理秋冬季深翻改土扩穴，增施有机肥，清园喷药，为其生长创造良好的土壤环境。一般于秋梢老熟后开始，扩穴应在树冠滴水线外，开深60CM、宽50CM的环形穴。开穴后曝晒几天，结合施基肥回土，做到表粗底精，层肥层土，分35层施下。一般每株幼树施杂草75100KG，猪牛栏粪23担，豆麸255KG。每株结果树杂草100150KG，猪牛栏粪45担，豆麸513KG，同时应全园喷射石硫合剂23次，一个月1次，每次每担水用24波美尔石硫合剂05KG左右，并结合清除枯枝、病枝、落叶进行。4科学管理挂果树是夺取高产优质的关键（1）做好疏花疏果、抹芽、近代梢的栽培技术措施。抹芽时做到去零留整，去土壤平整改良植物调节剂使用用用土肥水管理合理修剪技条促花保果果实采收病虫害防治图21技术路线示范基地按无公害要求种植枝条嫁接农户按无公害要求种植采收病虫害防治质量检测包装与储运改善种植基地条件合作社进行技术指导图22总体生产流程图早留齐，抹除拥挤过密梢、徒长梢、弱梢，使树势生长健壮整齐一致；同时在梢长至8片叶左右或15CM左右时摘心并喷05尿素叶面肥使其老熟。疏花疏果要及时进行，减少树体养分消耗，疏去顶端花和基部花，做到去两头留中间，花柄基本等长，大小一致，生长健壮并向下垂。每个花序留23朵标准花作为挂果花，去除弱花，过密花。在谢花后1016天内及时做好疏果工作，去除畸形果、弱小果、病虫果、受精不良果、过密果，减少养分消耗，为幼果生长发育提供充足养分。（2）适时、适量、合理追肥。合理的施肥能满足蜜柚对氮、磷、钾等元素的要求，达到早结、丰产、优质的目的，施肥时期、种类、数量、方法要因时、因地制宜，应做到有机肥为主，辅以磷钾肥，促进果实迅速增大增重，改善品质。（3）搞好土壤管理。保持果园疏松、湿润，可用生草覆盖的方法改善果园小气候，当久旱未雨、中午强烈照射叶片微卷时应及时做好抗旱工作，进行淋、渗灌或喷灌，保证水分充足。在晒果严重的地方，为防日灼伤发生，可用白纸贴于日灼部位。（4）适时采收。一般在霜降前后开始分期分批采收，过早采收影响品质产量，过迟又影响树体正常生长。（5）综合防治病虫害。病虫害是影响产量和品质的重要因素，果实膨大期是病虫最易发生的时期。主要做好防锈蜘蛛、介壳虫、疫病、溃疡病的防治，并做好四月份开沟排水防洪工作，五月份除草松土，加强夏季绿肥管理，78月份保湿抗旱。通过农业措施改善果园小气候环境，使病虫盛发期与果树易感因素条件错开，以达到综合防治的目的，如统一放留梢，去早留齐、去零留整，可减少凤蝶、潜叶蛾的危害。223工艺技术可靠性和可得性垫江县香城蜜柚种植专业合作社依托垫江县植保植检土肥中心的技术合作和中国农业科学院柑橘研究所张进仁教授的技术指导，并与植保植检土肥中心和柑橘研究所张进仁教授签订技术合作协议（见附件）。合作社根据香城蜜柚品种特性与种植特点，严格按照无公害农产品种植要求，标准化、规范化种植香城蜜柚，形成了该品种蜜柚种植技术体系。项目工艺技术成熟度高，可得性强，来源有保障。23设备方案231设备选型1选型原则（1）符合工艺要求，技术先进、可靠、且经济合理；（2）选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平；（3）符合食品卫生条件，符合环保要求。2设备选型根据工艺技术设计，本项目需要购置设备分为用于质量检测的仪器设施和用于蜜柚种植生产的农业机具。根据建设方案，详见表21所示。232仪器设施根据建设方案，项目设备主要为农化设施和质量检测设施各1套，其清单详见表21。表21仪器设施明细表序号项目单位数量单价投资额（万元）备注1农化设施套110000100玻璃器皿及PH试纸等2质量检测设施套158000580水果分级机合计2680233设备来源本项目所选仪器均从国内专业从事生产销售设备公司选购，根据工艺技术设计，本项目需要购置设备2套。3第三章给排水设计31给排水设计方案3111设计依据1建筑给水排水设计规范（GBJ1588）（1997版）2室外外给水设计规范（GBJ1386）（1997版）3室外外排水规范（GBJ1487）（1997版）4生活饮用水标准（GB5749）5建设单位提供的主要设计依据和要求和其它相关部门资料。6现行有关国家标准和技术规范。312水源及给水系统本项目生活水源主要来自乡镇自来水和井水，灌溉用水来自基地所建设的蓄水池。接水点在本工程的西南和东北侧，接管直径均为DN150的进水管1根，供水压力约为04MPA，供水管连通在本工程四周形成生活消防环状管网。引入管上设倒流防止器和水表共2套。并在建筑物四周形成环状管网，在环状管道上不超过120M设地上式消火栓1座，管道覆土深度大于07M。313室内外排水1污水整个工程的污、废水出室外后汇合至室外检查井，排至本工程的生化处理装置，再由生化处理装置排至市政排水管。本项目采用室内污、废水合流排水体制和室外雨、污水分流排放体制。地下一层设共用集水坑，收集积水，经排污泵排入室外雨水管网内。污水经过生化处理后排入市政污水管道。雨、废水直接排入雨水管网内。2雨水（1）屋面雨水屋面雨水采用外排水雨水系统排除，取重庆地区5分钟降雨强度，H111MMH，重现期5年。屋面雨水由雨水斗收集，经外露雨水立管排至室外雨水井，屋面雨水管道均沿外墙敷设。（2）场地雨水采用重庆地区暴雨强度公式282210775L/128P0776077设计重现期P为2年，集水时间T取12分钟，综合径流系数取08。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。32给排水建设内容改建蓄水池2口共3125M3，其中一口长12M、宽453M、深宽23M，另一口长10M、宽75M、深25M。池底采用毛石砌底灌浆，并用M10砂浆抹面，采用砖混结构加固堤坝，确保不渗不漏。在每个蓄水池设置梯段，梯段总长360CM，宽80CM，总高310CM，每个台阶踏步宽30CM，高25CM，蓄水池梯步采用悬挑钢筋凝土板形式。为避免人畜坠入，蓄水池设置有12M高，012M厚的浆砌砖防护栏，同时也可以防止周围泥沙直接冲入；为方便取水和防止儿童进入，蓄水池护栏一侧加设铁门。蓄水池前后分别布设进水口和出水口，进水口接沉沙池引水入池，出水口经截水沟接入附近排水沟或附近囤水田。在实际施工中，在满足蓄水池蓄水及供水要求的前提下，可以因地制宜结合当地地形适当调整蓄水池的具体形状，但要求尽量少占耕地，避免高填深挖。4第四章电气设计41电气设计方案411设计依据1民用建筑电气设计规范JGJ/T1692210KV及以下变配电所设计规范GB50053943建筑物防雷设计规范GB5005794（2001版4低压配电设计规范（GB5005495）5经批准的方案设计说明及其他各专业提供的有关资料412强电设计1电源拟在生活办公楼设一间10KV配电所，10KV电源由乡村集镇供电网10KV开闭所一回专线引来，10KV电源电缆沿电缆沟敷设至地块前，再埋地引入地下层10KV配电所。2荷载指标及负荷估算照明按20W/M2计算，负荷估算为10KW、空调负荷估算为30KW、设备负荷估算为20KW。本项目总负荷为60KW。3照明根据功能不同，本项目设正常照明、应急照明等照明线路。4电缆敷设室外电力线路以电缆沟敷设为主，辅以部分直接埋地敷设。穿越道路和进入建筑时穿钢管保护。线路采用电缆托盘、电缆穿管敷设等方式。由建筑物引至室外去的电缆，通过墙上预埋的钢管引出，并做好防水处理。5防雷接地本工程按二类防雷建筑物考虑防雷保护措施。配电系统的接地形式采用TNS方式。413弱电设计1消防生活办公楼建筑消防保护等级确定为一级，消防中心设在一层；地下车库设自动烟感报警，所有弱电设备间共用。2通信按2门/100M2计算，另考虑15裕量，约需电话10门。数据通讯采用宽带接入，弱电设备间共用。3电视站务楼预留10个电视接口，电视系统采用城市有线电视网，有线电视电缆由建筑主入口引入。42电气设施设备建设内容本项目的电气设施设备已基本具备，只需要增置安装220伏交流电源，抽水灌溉，用电线杆4根，电线750M。5第五章种植生产基础设施设计51设施布局511布局原则充分利用项目区优越的自然生态环境，选择种植优质蜜柚良好的土壤条件，合理规划布局示范种植基地和带动农户种植基地。通过充分利用项目业主在无公害蜜柚种植技术等各方面的优势，构建垫江县蜜柚无公害种植基地，带动项目区无公害蜜柚产业的发展，促进当地蜜柚种植业发展，增加农民收入。512规划布局在垫江县新民镇凌云村利用社员所有土地1600亩建设优质无公害蜜柚种植基地。种植基地分布于新民镇凌云村，集中成片种植。52设计标准1砌体结构设计规范（GB500032001）；2建筑地基基础设计规范（GB500072092）3水土保持综合治理技术规范（GB/T1645311996）；4农田排水工程技术规范SL/T41999；5国家及当地的现行设计规范和技术标准；6严格按照无公害农产品项目要求进行种植基地建设。7严格执行现行防火、防爆、防尘、防腐、防雷、防震、防电、安全、卫生、环境保护等国家和地方规范、法规与标准。53工程设计方案531生产性基础设施设计1温室及大棚建温室及大棚56个，共6700M2，长30M，宽4M，高22M，棚间行距05M，钢管支架直径04CM，簿膜，排气、风、水、加热设备配套。2田间道路生产便道设计长度8000M，路基采用人工夯实，路面采用10CM厚C20砼，路面宽度18M，针对项目区实际地形条件，当生产区域路面纵坡大于20时，设计采用梯步形式，步宽30CM，步高15CM；当生产区域路面纵坡在1020之间时，设计对路面采取防滑处理，坡度小于10时，采用普通砼路面。设计现浇砼路面时每隔6M设置一条伸缩缝，缝宽15CM。3土地平整1600亩，首先用人工除草，翻挖、平整，全部翻挖深度约50CM。4其他排水排洪涵洞20个，部分土壤簿的需要添加泥土，坡度大的需要砌保坎。532生产配套工程设计1检验设施改建一间10M2的香城蜜柚检验检测用房。2其它购买直径5CM胶管10000M，用于香城蜜柚的浇灌。533农业机具选型根据项目建设方案设计，本项目农业机具共832台（辆、个），其选型情况清见表31所示。表31农业机具明细表序号项目单位数量单价投资额（万元）备注1水泵台31000030附抽水管子、电线配件等2运输货车辆148000480附办理上户、保险、交通管理费、配件等3喷雾器（机动）台31000台030附喷药管子（拉管式）4喷雾器（机动）台5800040背扶式5喷雾器台201500300手摇式6枝剪个30010030柚树整形、修枝用7锄头个50070350锄头、锄把合计83212606第六章环境保护与安全生产设计61环境影响611环境现状项目建设地点选择在重庆市垫江县新民镇凌云村，占地1600亩。项目区周围均为农用地，环境状况良好。项目区周围无污染性厂矿企业，空气清新，水质清洁，卫生，无污染，生态环境良好，符合项目建设基本条件。612主要影响因素本项目对环境的影响主要表现在施工期的水污染、空气污染、噪声、固体废弃物以及项目运营期可能会出现以下几种污染1使用了不合规定的农药和化肥有可能造成土壤性状破坏或者是土壤营养大幅降低，造成对环境的影响，并对无公害蜜柚种植造成直接影响。2蜜柚成熟后，采摘不及时，出现烂果，或在采收、整理过程中废弃、烂果不规则堆放、不及时处理，对环境造成一定的影响。3项目建设期和运营期工作人员的生活垃圾和生活污水。62环境保护与安全生产措施621设计依据1中华人民共和国环境保护法2中华人民共和国大气污染防治法3中华人民共和国水污染防治法622治理措施1废水废水经砂石料场周围的沉沙池排放，以减轻对河水的污染。施工营地修建临时公厕，收集施工人员的粪便，经生化处理后作为农家肥，严禁粪便直接排放。2空气污染晴天施工，适当洒水，减少扬尘；加强对施工人员的教育与管理，严格按操作规范施工，减少物料飞散形成的扬尘。3噪音在工程施工过程中，尽量减少高噪声设备在夜间的使用，合理安排施工作业程序和施工机械的摆放位置，减轻施工机械在渠系工程沿线产生的不良影响。4固体废弃物工作人员产生的生活垃圾，每13天进行集中清理后运至镇上交环卫部门处置，严禁将生活垃圾倒在生活营地和河流。5农药化肥认真按照国家绿色食品标准编制无公害农产品种植和加工规范，严格按照国家生产绿色食品的规定使用化肥、农药，做到真正的无公害。如果使用农膜应及时完全回收，将废弃腐烂的蜜柚变废为宝，集中沤制绿色有机肥，大田生产区做到整洁、卫生、美观，杜绝或降低人为污染程度。7第七章投资概算和资金筹措方案71投资概算711投资概算内容根据项目建设内容和规模、市场预测、拟建方案及项目实施进度为基础。本方案投资概算内容包括从项目筹建至项目竣工验收所需的工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。712投资概算编制说明1工程建设费用投资概算编制说明工程建设费用土建工程、仪器设备和科技投资。其中土建工程包括主体工程投资和辅助工程投资，其中主体工程分为土壤改良、生产便道、温室及大棚、蓄水池及其他如涵洞与保坎等建设投资；辅助工程为灌溉管道及检验设施和建设投资；设施设备包括仪器设施和农业机具，其中仪器设备包括农化设施和质量检测设施，农业机具包括水泵、运输货车、喷雾器（机动）、喷雾器（机动）、喷雾器、枝剪、锄头等；科技投资包括科技推广、技术培训和种苗引进。2工程其他建设费用工程其他建设费用包括项目前期工作费用、建设单位管理费、工程监理费、招投标费用等。3预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。本项目只估算基本预备费，涨价预备费根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取。4流动资金本项目建设期不发生流动资金，因而本项目建设投资未估算流动资金，运行期流动资金由专业合作社入社社员自筹解决。713编制投资概算表1总投资概算表该项目总投资20460万元，其中工程建设费用17645万元、占总投资的8624；工程建设其他费用1854万元、占总投资的906；预备费961万元、占总投资的470，详见附表1所示。2单项工程投资概算（1）工程建设费用本项目工程建设费用包括土建工程、仪器设备投资和科技投资共17645万元，占总投资的8624。其单项工程投资概算如下土建投资土建工程投资13605万元，占项目建设投资的6649。其中主体工程12405万元，辅助工程950万元、其他工程250万元，详见附表2所示。仪器设备投资本项目设备价格参照市价进行估算，设备购置安装费1940万元，占项目建设投资的948，详见附表3所示。科技投资项目科技投资包括技术推广、技术培训和种苗引进共2100万元，占项目建设投资的1027。（2）工程建设其他费用本项目工程建设其他费用包括目前期工作费用、建设单位管理费、工程监理费、招投标费用共1854万元、占总投资的906。（3）基本预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。本项目涨价预备费根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取，只估算基本预备费，按工程建设费用和工程建设其他费用的5概算为961万元，占总投资的470。3流动资金估算表参照同类农业生产项目，流动资金按扩大指标概算法计算,本项目共需流动资金估算为45076万元，详见附表5。714投资概算依据1土建投资（1）建设工程投资估算手册；（2）全国统一安装工程预算定额重庆市基价表；（3）土地开发整理项目预算定额（试行）；（4）重庆市建设工程费用定额2仪器设备投资按近期国内设备制造厂或供应商的询价估算（含运输及安装费用）。3科技投资根据项目设计种植规模、推广与培训方案，结合当地生活水平及同类项目标准估算。4工程建设其他费用（1）项目前期经费依据计价格【1999】1283号，按工程建设费用的050估算（2）建设单位管理费依据财政部基本建设财务管理规定（财建【2002】394号）规定，按工程建设费用的300估算（3）工程监理费依据重庆市人民政府第84令，按工程建设费用的500估算（4）招投标费用依据招标代理服务收费管理暂行办法计价格【2002】1980号规定，按工程建设费用的200估算5预备费预备费包括涨价预备费和基本预备费。涨价预备费根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用总和的3计取。6流动资金按项目建设设计能力的生产实际需要概算。715投资结构分析本项目总投资20460万元，土建投资13605万元，其中主体工程12405万元，辅助工程950万元，其他工程250万元，占项目建设投资的6649；设备工程1940万元，占项目建设投资的948；科技投资2100万元，占项目总投资的1027；工程建设其它费用合计1854万元，占项目建设投资的906；预备费961万元，占项目建设投资的470。72资金来源项目资金来源由中央财政投入、地方配套资金和业主自筹资金三部分组成，其筹措金额及比例详见表71。表71资金来源合计序号资金来源比例（）金额（万元）备注1中央财政投入21994500省级配套105621602地方配套资金县级配套2645403业主自筹资金648113260合计10020460721中央财政资金项目总投资20460万元，其中申请国家农业综合开发资金4500万元。722地方财政配套资金项目地方财政配套资金按中央财政资金的60计算共计2700万元，省级财政配套2160万元、县级财政配套540万元。723自筹资金及来源项目需业主自筹13260万元。自筹资金来源于承担单位的银行存款。73资金运用项目资金筹措与使用计划详见附表6所示。731财政资金使用和管理根据融资计划，申请财政无偿资金7200万元，其中国家农业综合开发资金4500万元，省级财政配套2160万元、县级财政配套540万元。主要用于技术培训500万元、引种费800万元，土地平整、温室及大棚、田间道路等生产性基础设施5900万元。项目严格执行国家有关的基本建设程序和农业综合开发财务管理制度，建立项目专用账户，无偿资金严格实行报帐制，由垫江县农综办、供销社和县财政局监督使用，专款专用。732银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。733其它根据融资计划，合作社自筹资金13260万元，主要用于生产性基础设施6505万元，生产性配套设施1200万元，种苗引进400万元，设备购置860万元，农机具购置1260万元，科技推广400万元，其他费用2725万元。8第八章项目组织管理与实施进度81项目实施组织管理811管理机构与职能划分1管理机构设置本项目在建设期成立项目部，由合作社理事长直接对项目负责，理事会监督董事长实施，按项目进度进行管理，在董事长的领导下开展项目建设。项目建设分为工程组、财务组、综合组、生产准备组，其机构设置如图61所示。2职能划分（1）工程组具体负责可行性研究报告的编制及工程建设；（2）综合组具体负责项目建设的有关内勤工作及协助财务组、工程组工作；（3）财务组具体负责建设资金的管理、预算、竣工结算和决算；（4）生产准备组负责技术准备，人员培训。812项目实施各阶段的管理措施1严格执行项目法人负责制项目建设单位为项目法人，其法定代表人为建设责任人，并成立有分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程中的有关组织和政策措施，制定实施方案、解决实施过程中出现的有关问题，并对整个项目的质量、进度、投资负责。2严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。3严格执行项目监理制应委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资得到有效控制。4严格执行竣工验收制度按国家相关规范进行竣工验收，并只有项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。5严格执行基本建设财务管理制度，加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户；建立项目审计制度，定期检查财务状况；建立严格的财务管理制度，确保所有建设资金都能用在项目上。813工程招投标方案1招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，已基本项目建设的主要土建工程和主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。2招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标。3招标形式鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。4设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理，根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。生产准备组理事会董事会工程组综合组财务组图61建设期机构网络图82项目建成后的运行管理821运行管理组织机制本项目建设由垫江县香城蜜柚种植专业合作社为承担单位，负责项目建成后的运行与经营管理。1组织机构设置垫江县香城蜜柚种植专业合作社根据中华人民共和国农民专业合作社法规定，结合项目业主单位实际，实行项目法人负责制,并在理事会的监督下开展工作。垫江县香城蜜柚种植专业合作社组织管理部门设置为技术部、采购部、销售部及财务部，其组织机构设置如图62所示。2组织机构职能划分（1）技术部负责生产以及仪器设备的维护与检修，技术创新，良种繁育，以及对农户进行技术培训指导；（2）销售部负责市场调查，建立和维护销售网络，开拓新市场，进行售后服务；（3）财务部负责成本控制、财务管理，并负责人员的招聘、培训，以及对外关系的协调；（4）采购部负责基地内农户种植蜜柚的收购及各种物资的采购。3劳动定员项目承担单位原有入社成员1251户，4375人，本项目通过土地入股新增入社成员450户，3096人。本项目依据合作社现有组织结构，在原有办事人员基础上新增10人，其中技术部2人，生产工人8人。4技术培训合作社长期聘请中国农业科学院柑橘研究所教授和垫江县植保植检土肥中心技术专家培训我社员工和农户，并与乡政府合作建立技术服务站，及时解决农户种植困难。（1）员工技术培训合作社对员工的技术培训主要采取两种方式一是岗前培训，员工上岗前都经过57天集中培训，考核合格后方能上岗工作；二是在岗轮训，对在岗的员工定期组织轮训；骨干技术人员由垫江县农业科技系统的技术人员不定期进行培训，以提高业务水平。同时，给种植户发放技术资料，派技术骨干定期对种植户进行技术培训。（2）农户种植技术培训合作社对种植农户提供免费种植技术学习和培训，并派专业技术人员定期深入种植户，进行现场技术服务。822运行管理机制1健全财务制度按照中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，健全财务管理制度，建立会计账册，进行会计核算，严格审核各项原始凭证的合法性、真实性、准确性。2制定部门规章制度使每个部门、每个人都有章可循，照章办事，降低管理成本，提高管理效率，提升执行力。3加强内部管理根据岗位性质制定岗位责任，每位员工都应照章办事，保证理事会董事会技术部销售部财务部采购部图62运营期组织机构图每个环节都能紧张有序的进行。4合理利用资源运用现代管理理念和方法对物化资源和非物化资源进行合理搭配使用，作到人尽其才、物尽其用，提高管理效率和工作效率，降低产品成本，提升合作社的活力和竞争力。823运行经费的解决方案项目运行期经费由业主单位垫江县香城蜜柚种植专业合作自有资金解决，其解决方案主要有三种一是上年经营利润；二是入社社员缴纳的管理费；三是入社社员自筹资金。入户社员在香城蜜柚种植生产过程中所需要的流动资金由社员自筹措资金解决，如资金周围紧张时，由合作社协调农村商业银行贷款予以解决。83项目实施进度831建设工期本项目建设期为一年，即2010年112月832进度安排本项目计划工期12个月，工程进度如下13月完成项目设计等前期工程；49月完成生产设施工程建设；910月完成仪器设备购置、安装调试；1011月引种栽培；12月项目总结，竣工验收。833工程进度计划表项目建设进度框图如图81所示。图81工程进度计划表建设期序号年份项目1234567891011121项目立项等前期工程2生产设施工程建设3仪器购置、安装4引种栽培5投产、验收9第九章效益分析本项目采用“专业合作社基地农户”的经营模式，发展优质蜜柚种植基地建设，提高当地蜜柚产量和品质，满足市场发展的需求，从而促进经济发展，增加财政收入。项目所采用的种植技术较为先进，肥料施用适当且均为绿色有机肥料，对土壤破坏小；农药用量不大，有利于改善农村生产种植条件，建设环境优美的新农村。项目建立奖励机制，实保障农民的切身利益，提高农民种植积极性。因此，项目社会、经济、生态效益显著。91经济效益911项目经济效益实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的蜜柚园1600亩，达产期年产优质“香甜城”牌蜜柚1920T，实现销售收入53760万元、利润7310万元，财务净现值（IC8）8336万元，内部收益率1110，投资收益率3573，投资回收期918年，经济效益良好。912农民增收1农民直接增收本项目可直接带动项目区774户农民种植优质蜜柚1600亩，其种植成本包括种子费、肥料费、人工费等，单亩成本1060元，分项估算如表71所示。表71亩均成本估算表序号项目单位数量金额（元）备注1人工费元15002肥料费亩14003农药亩1604其他费100平均每亩成本（元）亩11060收入每亩年产无公害蜜柚1200KG，以收购价210元/KG计算，亩收入240000元，利润134000元/亩，户均利润363500元，总利润28135万元。2农民间接增收本项目的成功运营不仅为承担单位自身带来了良好的经济效益，而且通过定单、农民合作组织的形式，以及向农民提供良种、培训技术的形式，间接带动原合作社1251户农民种植优质蜜柚，按市场价预测，间接增加总收入45474万元。913农业增效本项目带动的农户种植基地均与项目承担单位签订协议，所生产的无公害蜜柚由项目承担单位负责统一收购，同时通过技术培训和推广，将有效增加无公害蜜柚亩产量，减少肥料和农药施用量，增加农业效益。914对比分析1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目建设前农户种植垫江白柚成本大约为110000元/亩，亩产1000KG，按白柚收购价190000元/吨计，农户种植白柚净收入80000元/亩，项目建成后，达产年蜜柚亩产1200KG，按收购价200000元/吨计，农户种植蜜柚净收入134000元/亩，农民增收54000元/亩，增收蜜柚200KG/亩。2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析非项目区农户以种植小麦为例，种植成本（不含人工）12000元/亩，人工费用为23000元/亩，总成本为35000元/亩。按产量50000KG/亩，单价160元/KG，收入共80000元/亩，每亩利润45000元。项目建成后，合作社将负责向蜜柚种植户收购的无公害蜜柚，农户种植蜜柚净利润134000元/亩，比非项目增收89000元/亩，确保农户有稳定的收入来源，同时合作社还会定期举行技术培训，以提高种植技术，降低种植成本。92社会效益本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动行业发展，项目建设能有效带动项目区相关产业发展；直接带动新增合作社农户774户，受益人数3096人；间接带动原有合作社1251户，受益人数4375人，可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收入；带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就地转移，减轻农民工给城市带来的压力。921壮大主导产业，促进结构调整分析项目实施后，将进一步扩大垫江县无公害蜜柚种植规模，丰富当地农民的种植品种，促进由单一落后的种植模式向以塑料棚、温室设施为代表的生产模式发展转变，带动新品种发展，丰富菜篮子，拉动无公害蜜柚消费，推广无公害蜜柚栽培技术，以充分发挥主导产业优势，增加农民收入。922建设现代农业，促进产业化发展本项目通过建立1600亩无公害蜜柚种植基地，引进优质蜜柚品种，在原材料环节上有力地促进了垫江县乃至重庆市蜜柚产业发展，进一步完善无公害蜜柚产业链条，增加产业效益，增强产业的竞争力，降低产业风险，确保无公害蜜柚产业健康稳步发展。923辐射带动能力分析1项目单位与农户利益联结机制本项目承担单位与新民镇凌云村的入社成员签订1600亩蜜柚基地收购合同，明确规定各自的权利和义务，建立合作社与农户间的利益联结机制。既保障农民利益不受分割，也促进合作社的健康发展。具体扶持、联结机制为垫江香城蜜柚种植专业合作社向凌云村1600亩蜜柚基地的种植户提供蜜柚种植品种、技术指导，负责按市场批发价减去运输成本进行收购，但不低于双方签订的保护价。同时与种植户签订收购合同，保证收购农户种植出的达标的无公害蜜柚优先卖给专业合作社。并每年举行2次免费培训活动，对农民进行无公害蜜柚种植技术培训、技术指导，提高农民职业技能。2辐射带动基地本项目建设无公害蜜柚种植基地1600亩，同时通过技术示范种植推广等方式带动原有社员种植基地3500亩，并最终形成5100亩的种植基地，通过种植基地的辐射作用带动垫江县及周边适宜地区种植无公害蜜柚，促进区域经济发展。3辐射带动农户并通过订单方式直接带动450个农户，通过培训、咨询、科技示范等方式间接带动原合作社垫江白柚种植户改造1251户。93生态效益本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区柚园施肥用药更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了环境及天敌等有益生物，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及蜜柚产业的健康持续发展。附录一、附表附表1建设投资估算表附表2土建投资明细表附表3设备投资明细表附表4科技投资明细表附表5流动资金估算表附表6资金筹措与使用计划表附表7项目招标基本情况表附表8总成本费用估算表附表9每吨蜜柚销售成本附表10固定资产折旧/无形资产和其他资产摊销估算表附表11利润及利润分配表附表12营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表13项目投资现金流量表附表14财政资金使用明细表附表1建设投资估算表单位万元估算价值序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计比例（）1工程费用136051940000210017645862411主体工程124051940000120015545111土建工程1240512405112设备工程19401940113科技投资1200120012辅助工程9500009001850121土建工程950950122设备工程000123科技投资90090013其他工程250000000000250131土建工程250250132设备工程000000133科技投资0000002工程建设其他费用0000000001854185490621项目前期工作咨询费09009022建设单位管理费52952923工程监理费88288224招投标费用3533533预备费00000000000096147031基本预备费96132涨价预备费4建设投资合计136051940000395420460100比例（）66499480001933100附表2土建投资明细表序号项目建设性质单位工程量单位造价（元）投资额（万元）其中财政资金（万元）备注1主体工程12405590011温室及大棚新建平方米670017911200120012田间道路新建平方米10005050050013土地平整新建亩160063810205420014其他新建个202500500000涵洞2辅助工程95000021供水设施改建立方米312524075022变电设施改建千瓦7502015023检验检测室改建平方米105000503其他工程25000031管道填埋新建米100003250胶管填埋合计136055900附表3设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价投资额（万元）其中财政资金（万元）备注1仪器设施268011农化设施11000010012质量检测设施1580005802农业机具832126021水泵31000030附抽水管子、电线配件等22运输货车148000480办理上户、保险、交管费等23喷雾器（机动）31000030附喷药管子（拉管式）24喷雾器（机动）5800040背扶式25喷雾器201500300手摇式26枝剪30010030柚树整形、修枝用27锄头50070350锄头、锄把合计834