2018年ISO14001：2015转版计划

管理过程初步预计保持文件1统一思想，领导决策，内审员培训无2任命管理者代表管理者代表任命书3组建体系领导小组和工作小组；总经理批准。ISO140012015专案推进组织架构4宣传教育和导入培训（培训对象为体系推进小组人员或各部门主管，目的形成部门安环安环主管ISO14001环保意识）无5初步确定环境管理体系范围修订环境手册6制定体系建设实施计划7初始评审（可以省略）初始评审报告（可以省略）8识别公司背景，确定外部和内部问题制定内外部环境条件管理办法前期准备体系分析主要活动P1P2ISO140012015体系通用推进计划体系建设管理阶段策划9识别相关方需求、期望相关方管理办法10识别、评价合规义务修订法律法規與其它要求作業程序11确定环境管理体系范围修订环境手册12识别环境因素，确定重要环境因素修订环境因素鉴定作业程序13分析风险，建立应对风险和机会的措施计划14建立环境方针目标、指标以及管理方案修订环境手册15体系机构修订环境手册16角色、职责和权限修订环境手册17保持文件18修订文件與记录管制作业程序19修订環境管理手冊20修订環境因素鑒定作業程序21修订法律法規與其它要求作業程序22新增内外部环境条件管理办法体系分析体系设计体系文件化P2P3P4体系建设编制/修订体系文件策划23修订目標指標與方案管理程序24修订環境信息交流管理程序25新增产品设计与开发过程控制程序26新增采购过程污染控制程序27新增发包项目管理办法28修订環境污染防治作業程序29固體廢棄物管理作業程序30化學品管理作業程序31新增产品生产、储存、交付后污染控制程序32修订應急準備與回應作業程序33修订内部稽核與矫正作业程序34修订管理审查作业程序35修订人力资源管理與教育训练过程36修订記錄管制作業程序体系文件化P4体系建设编制/修订体系文件策划37修订矯正與預防作業程序38新增资源、能源节约管理程序39变更控制程序40新增监视、测量、分析、评价控制程序41批准发布体系文件修订文件與记录管制作业程序变更为文件信息控制程序42配置资源和调整机构变更控制程序43制备表格和标识修订文件與记录管制作业程序44发放、学习和理解文件修订文件與记录管制作业程序45实施目标/指标管理方案修订目標指標與方案管理程序46实施全过程运行依据各过程文件实施47应急准备和响应修订應急準備與回應作業程序48领导参与无体系实施P5体系文件化体系建立P4体系建设运行编制/修订体系文件D策划实施49资源与配备50人员能力和意识修订人力资源管理與教育训练过程51内外部沟通修订環境信息交流管理程序52文件信息控制修订文件與记录管制作业程序53环境绩效监视测量分析评价新增监视、测量、分析、评价控制程序54合规性评价修订法律法規與其它要求作業程序55内部审核修订内部稽核與矫正作业程序56管理评审修订管理审查作业程序57识别、控制和纠正不符合修订矯正與預防作業程序变更文件名称不符合控制、纠正控制程序58实施持续改进批准审核编制时间运行绩效评价C评价AD实施改进体系支持体系改进预计保留记录组织部门组织人员各部门内审员培训证书人资法务部门人资主管管理者代表任命书安环部门部门主管形成书面文件ISO140012015专案推进组织架构安环部门部门主管保留培训记录安环部门部门主管经副总确认形成记录初步确定ISO140012015体系范围安环部门部门主管ISO140012015体系推进计划安环部门部门主管1、组织结构图；2、基础设施平面布置图；3、制程工艺流程图；4、内外部环境条件清单；5、相关方需求报告；6、合规性义务清单；7、环境因素清单、重要环境因素清单；8、风险与机会分析表；9、环境影响评价报告表及环保局批复；10、“三同时”验收监测报告及“三同时”验收报告；11、排水许可证（雨水、污水管网图）；12、化学品清单；13、危险废弃物清单、危险废弃物处置单位资质；14、三废监测报告；15、环境事故、环境事件、罚款清单16、环境文件清单；17、目前职责、权限分配表安环部门部门主管1、原材料和自然资源一览表2、化学品一览表；3、危险废弃物一览表；4、能源、资源一览表；5、内外部问题一览表；安环部门/业务部门/人资法务部门部门部门主管ISO140012015体系通用推进计划形成相关方合格供方花名册相关方客户花名册相关方其他相关方花名册相关方政府环境需求调查表相关方客户环境需求调查表相关方供方环境需求调查表相关方员工环境需求调查表相关方高层（或股东）环境需求调查表相关方需求与合规义务转化分析报告安环部门业务部门资材部门人资部门总经理室主管形成合规性义务清单合规性义务评价表年度合规性义务评价报告组织环境管理体系内外部问题一览表安环部门部门部门部门主管从生命周期角度，再次确定环境管理体系范围安环部门/品保部门部门主管/文管中心形成各部门环境因素识别表重要环境因素评价表安环部门/管理部门部门主管/管理部主管形成产品生命周期环境风险识别评价控制表安环部门/管理部门部门主管/管理部主管形成环境方针（通过公司内/外网公布）公司目标部门分解环境目标公司环境目标指标管理方案部门分解环境目标/指标管理方案管理部门管理部主管再次修订组织机构安环部门部门主管形成组织机构图环境管理职责与权限分配表及说明管理者代表任命书环境管理职责与权限分配表会签表EM001环境手册总经理室/安环部门部门主管保留记录见该文件附件品保部门体系工程师见该文件附件安环部门部门主管见该文件附件安环部门/管理部门部门主管/管理部主管见该文件附件、法律法规发放记录安环部门部门主管公司内外部环境条件调查表安环部门部门主管/业务主管见该文件附件组织目标、部门目标、年度考核记录、管理方案文件及批准记录。管理方案更新、评审、修订记录、考核记录。管理部门管理部主管见该文件附件管理部门管理部主管产品设计与开发过程环境保护调查报告产品设计与开发后期运营环境保护调查报告较大项目环境保护设计专篇较大项目环境影响报告表环境影响报告表批复较大项目环保验收监测报告工程部门部门主管相关方合格供方花名册相关方供方环境需求调查表相关方合格供方评价表年度合格供方风险评价报告资材部门部门主管相关方合格承包商花名册相关方合格承包商资质评价表年度合格承包商风险评价报告厂务部门厂务部主管见该文件附件管理部门管理部主管见该文件附件管理部门管理部主管见该文件附件安环部门部门主管待议生产部门、业务部门生产主管/业务主管见该文件附件安环部门部门主管见该文件附件品保部门体系工程师见该文件附件品保部门体系工程师人员资格证环境管理体系培训记录见该文件附件人资法务部门人资部门部门主管见该文件附件品保部门体系工程师见该文件附件品保部门体系工程师厂务部年度能源（水、电、气）节约方案厂务部年度能源（水、电、气）节约绩效考评报告管理部年度资源（原材料、废料）节约方案部门年度资源（原材料、废料、纸张）节约绩效考评报告厂务部门厂务部主管变更申请表变更通知表变更验收表品保部门体系工程师年度绩效报告品保部门体系工程师见该文件附件品保部门体系工程师变更申请表变更通知表变更验收表品保部门体系工程师见该文件附件品保部门文管见该文件附件品保部门文管见该文件附件管理部门管理部主管程序文件、工作计划、作业指导书、运行标准检查记录、出入库记录等。各部门见该文件附件、应急预案、演练计划、物质准备清单、应急小组联络小组联系方式、应急演练记录、评审记录。安环部门部门主管1、承诺书2、公司内外部环境条件调查表审批记录3、资源提供审批记录签呈4、环境绩效报告审批记录5、环境方针批准与发布；6、内部审核总结报告审批记录；7、管理评审会议参会记录8、不符合项报告审批记录副总经理总经理1、特种设备台账2、监视测量资源台账3、建筑物台账（含建筑物名称、高度、楼层、总建筑面积、占地面积）厂务部/品保部各主管1、内审人员、特种设备人员、重大环境影响人员资格证；2、人员花名册（台账）3、年度教育培训计划4、EHS（安环）专员、EHS（安环）工程师、安环课长、资材仓库安环安环主管（课长）、资材仓库管理员、装配部清洗站人员、各部门兼职安全员岗位职务说明书。5、有环境影响岗位一栏表6、培训需求文件、岗位任职说明书、培训实施记录、考核记录、人资法务部门人资主管见该文件附件安环部部门主管见该文件附件文管中心文管监视测量资源台账年度绩效报告目标指标管理方案检查考核记录、例行检查记录、法律法规评价记录、检测设备检定、校准记录、台账。品保部门体系工程师见该文件附件、法律法规定期评价记录、其他要求评价记录安环部门部门主管见该文件附件审核方案、审核计划、审核前培训、首末次会议、不符合通知单、内审报告、验证记录品保部门/安环部门体系工程师/主管见该文件附件管理评审计划、各部门绩效报告、首末次会议记录、持续改进需求文件管理评审报告品保部门/安环部门体系工程师/部门主管见该文件附件品保部门/安环部门体系工程师/部门主管新增持续改善项目专案品保部门/安环部门体系工程师/部门主管批准审核编制时间预定时间备注进度2017年12月厂务、安环、管理部、资材完成2017年12月完成2017年12月编制完成2018年1月2018年1月2017年12月已完成已完成2017年12月2018年1月ISO140012015体系通用推进计划2018年2月每月2018年2月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月2018年3月20