2015版质量体系标准文件手册新版质量手册（机械类）

1、XXXXXXX公司文件编号QM-01 质量管理体系文件版 次A/0页 码38/39XXXXXXX公司质量管理体系文件（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版 本 ：A/0编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有部门： 控制状态： 发布日期：2017年01月10日 实施日期：2017年01月10日文 件 修 订 页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/O2017.10.10全文新制定编写：审核：核准：0 目 录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5

2、 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9

3、001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语及行业通用的产品、标准术语3 术语和定义本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义及行业通用的产品、标准术语。4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境流程分析表所需资源 1、计算机及网络； 2、打印机；3、复

4、印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。绩效指标：信息及时更新率100%相应文件风险和机遇的应对措施管理工作流程输入内容1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。标准内容组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先

5、、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。输出内容1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；非预期风险管理体系建立不符合企业实际情况。责任者1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。公司简介 XXXXXXX公司是以4.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望分析表所需资源 1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。7、生产设备 绩效指标：改进机会实施有效率10

6、0%相应文件市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程输入内容1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。标准内容组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构e) 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。输出内容1、汽车生产加工企业；2、汽车零部件供应商；3、与产品和服务有关要求的确定。4、识别出来的改进和变革机会。非

7、预期风险管理体系方向不明确。责任者1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。4.3 确定质量管理体系的范围根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司质量管理体系的范围为：位于长沙市高新技术产业开发区的数控高速凸轮轴磨床、数控高速曲轴磨床、数控高速外圆磨床、数控高速端面外圆磨床等的生产和服务。4.4 质量管理体系4.4.1 总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2 过程方法过程方法分析表所需资源 1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。7、生产设备 绩效

8、指标：过程改进有效率100%相应文件顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）输入内容1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责标准内容4.4.2 过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应： a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出； c) 确定这些过程的顺序和相互作用； d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险； e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效

9、指标，以确保这些过程的有效运行和控制； f) 确定和提供资源； g) 规定职责和权限； h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。输出内容1、表主要过程识别；2、表过程与过程之间的相互关系；3、表职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、岗位职责；6、绩效指标；7、运行策划和控制；非预期风险管理体系方向不明确。责任者1、过程责任者：总经理、总经理助理2、过程相关责任：各部门。与过程有关的名词解释 l 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的

10、一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。l 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。l 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。l 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。l 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。l 公司的质量管理体系未包含特殊过程和外包过程表主要过程识别

11、顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服

12、务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务管理过程M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进注：管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程管理层质量检验部技术部营销部生产事业部办公室采购部财务部4组织的背景

13、4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施M16.2质量目标及其实施的策划M26.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2基础设施S17.1.3过程环境S27.1.4监视和测量设备S37.1.5知识S47.2能力S57.3意识S67.4沟通S77.5形成文件的信息S87.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3

14、文件控制8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通C18.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程S98.4外部供应产品和服务的控制S108.4.1总则8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5产品和服务开发C28.5.1开发过程8.5.2开发控制8.5.3开发的转化8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制C38.6.2标识和可追溯性S118.6.3顾客或外部供方的财产S128.6.4产品防护C48.6.5交付后的活动C58.6.6变更控制8.7产品和服

15、务放行S138.8不合格产品和服务S149绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意M39.1.3数据分析与评价M49.2内部审核M59.3管理评审M610持续改进10.1不符合和纠正措施M710.2改进M85 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺分析表所需资源 1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。 绩效指标：外部审核一次通过率100%相应文件1、质量方针的实施2、质量目标及考核记录输入内容1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、

16、环境等资源。标准内容最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺： a) 确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致； b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施； c) 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作； d) 提高过程方法的意识； e) 确保质量管理体系所需资源的获得； f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性； g) 确保质量管理体系实现预期的输出； h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献； i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 输出内容1、质量方针；2、质量

17、目标；3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；5、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；6、定期组织管理评审；7、制定质量奖励制度；8、岗位职责；非预期风险对质量管理体系不重视。责任者1、过程责任者：总经理、总经理助理2、过程相关责任：各部门。5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺分析表所需资源 1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。 绩效指标：顾客满意度85分相应文件1、质量方针的实施2、质量目标及考核记录输入内容1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、

18、财力、环境等资源。标准内容最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对； b) 顾客要求得到确定和满足； c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点； d) 保持以增强顾客满意为焦点； 注：本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。输出内容1、风险和机遇的应对措施；2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意； 非预期风险对顾客需求和期望不重视。责任者1、过程责任者：总经理、总经理助理2、过程相关责任：各部门。5.2 质量方针经充分考虑本

19、公司特点，本公司质量方针为：“质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚”质量是企业的生命线，以质量取信于客户，满足客户的需求是我们一切工作的宗旨，是企业持续改进和发展的原动力。质量方针的阐释：1-与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2-确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3-表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4-在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5-包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6-以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。5.3 组织的作用、职责和权限组织架构图董事会总经理总

20、经理助理技术部质量检验部营销部生产事业部采购部财务部办公室董事会1负责召集股东会，执行股东会议并向股东会报告。2决定公室的生产经营计划或投资方案。3决定公室内部管理机构的设定。4批准公室的基本管理制度。5听取总经理的工作报告并作出决议。6制定公室年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案。7对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止或清算等重大事项提出方案。8聘用或解聘公司总经理、并决定其奖罚。总经理1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3制定

21、质量方针和质量目标，批准颁布质量文件，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4 任命总经理助理。5 负责本公司资源的合理配置。6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。9全面负责安全生产领导工作。10负责人力资源的配置，主管教育培训，对企业人员素质的提高负责。11把握企业技术发展方向，主管公司产品的设计开发工作。12 主管产品实现的策划并组织技术部实施控制，对过程控制的有效性负责。13主管技术部、营销部、财务部、办公室工作。任职资格

22、：1具有本科以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作5年以上。3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。总经理助理1 协助总经理实施质量方针和目标。2主管公司生产过程控制、过程的测量和监视，对生产组织管理全面负责。3确保生产过程中设备、人员、工作环境满足过程质量的需求。4负责搬运、贮存、包装、防护各环节的协调管理。5负责审批生产计划。6负责合格供方及采购计划、外协计划的审批。7负责提供和管理基础设施。8配合、协助总经理抓好公司的安全文

23、明生产；9负责按照ISO9000：2008标准建立、实施和保持质量管理体系，协调内部质量管理，确保质量管理体系有效运行。10向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。11负责审核质量信息文件。12负责组织内部质量审核，有权终止一切不符合质量管理体系文件要求的运作。13负责质量管理体系有关事宜的对外联络工作。14确保在公司内提高满足顾客要求的意识。15主管生产事业部、质量检验部、采购部工作任职资格1具有本科以上的文化程度。2熟悉质量管理体系要求，从事机械生产管理工作5年以上。3熟悉公司产品特点和公司的各项规定和制度。4工作认真负责、道德良好、身体健康。生产事业部岗位职责 1贯彻、执行公司的

24、质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。2对本部门质量分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。7 负责工艺装备的使用和管理。8 负责生产设备的维护保养。9 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。11 做好产品标识

25、，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。12积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。13认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。14参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。15 做好半成品配套库、综合库在车间的收发存放、搬运、防护管理。16及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。17搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。18负责报送企业月度、季度和年度报表，建立企业各项统计数据台帐。任职资格1具有本科以上的文化程度。2从事生产工作3年以上的经历，熟悉机械生产管理。3有较好的生产协调和指挥能力。4工作认真负

26、责、道德良好、身体健康。采购部岗位职责1 根据生产事业部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。 2 负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。6负责安全库存

27、的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产事业部和营销部。7负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进、 负责不合格品的退货工作和已产生损失费用的赔偿工作。8配合公司进行原材料的采购成本控制。任职资格：1学历：具有本科以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。财务部岗位职责 1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；4严格执

28、行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。7负责月度财务分析及提出建设性意见；8审核与控制公司成本、销售、项目等各类费用；9负责各类财务凭证的保管，建立和完善会计核算体系，实施和维护企业财务信息化系统；10负责企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作；任职资格：1学历：具有本科以上的文化程度。2相关工作经验2年以上。3有执业资格证书。4责任心强，工作认真负责、品德良好。技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发

29、控制计划和制造质量计划。2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3 负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。5负责组织产品实现过程的策划及更改控制； 6根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发。7负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；8负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。9负责确定新产品成本目标，并对每个阶段的成本作出评价。10负责所有技术文件、资料的归口管理工作11负责技术改造

30、、工艺更新项目。12参与合同评审、供方评价。13对产品特性值及其趋势进行综合分析。14 负责产品售后服务工作及管理。任职资格：1具有本科以上的文化程度。2从事机床开发工作3年以上的经历，熟悉机床设计、加工技术要求。3有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。营销部岗位职责 1负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施

31、的跟踪验证。3 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。 6确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择和相关的培训。7负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。8负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1学历：具有本科以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1主持制定公司的日常管理标

32、准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。7负责处理公司有关的法律事项。8负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。9激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。10负责公司印章、证照管理及年审工作；11负责公司安全、

33、环保工作；12负责年度人力资源规划、部门职责制定、“三定”工作；13负责人员招聘、培训、薪酬、考核、劳动关系管理；14负责项目管理、科技奖励基金的申报工作；15负责办公、车辆、接待、后勤、工资的管理与费用控制；16负责公司各类会议、重要活动的组织、协调、后勤保障工作；17负责公司6S管理。任职资格：1学历：具有大专以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。质量检验部岗位职责1负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。2负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有

34、资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3 负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4 负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。 6负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7 负责检验状态的标识。8参与对供方的评价,内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC小组等质量活动。9负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10负责组织召开质量例会。11公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。任职资格：1学历：具有本科以上的文化程度。2对工作认

35、真负责，道德良好。3有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。4具有从事质量管理工作2年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求。检验人员岗位职责 1 依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。任职资格：1具有大专及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。3有较强的文字表达能力。4有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1 进行内审的准备工作，编制审核实施

36、计划和检查表。2 依据ISO9001:2015标准、质量手册以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4 对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。任职资格1 具有大专以上的文化程度。2 熟悉ISO9001：2015标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。3 有良好的沟通、协调、组织能力。4 有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1 熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术, 熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品

37、质量负责；2 配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3 配合仓库管理人员做好入库工作。4 对加工设备和测量设备进行维护和保养。5 按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6 参与对不合格品的控制。7 严格按文件规定要求控制好关键过程。任职资格1具有中专以上文化程度，或有相关工作经验。2熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。3具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。仓库管理员岗位职责1 具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2 维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物

38、品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。任职资格1 具有中专以上文化程度。2 具有二年以上工作经验。3 具有很强的工作责任心。车间机修工岗位职责1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生产。2.设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、难度大的及时更换配好零件。3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。4.配置零件、维修、购买零件要精打细算

39、，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。任职资格1 具有中专以上文化程度。2 熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。3 具有很强的责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见 “质量管理体系要求职能分配表”。6 策划6.1 风险和机遇的应对措施(M1)风险和机遇的应对措施分析表所需资源 1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。 绩效指标：1、风险和机遇有效识别率100%2、风险和机遇应对措施有效率100%相应文件1、风险和机遇的应对措施管理工作流程输入内容1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以

40、及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求标准内容策划质量管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便： a) 确保质量管理体系实现期望的结果； b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意； c) 预防或减少非预期的影响； d) 实现持续改进。组织应策划： a) 风险和机遇的应对措施； b) 如何1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4) 2)评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相

41、适应。 注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。输出内容1、风险和机遇管理记录；非预期风险对风险未知，失去机遇。责任者1、过程责任者：总经理、总经理助理2、过程相关责任：各部门。6.2 质量目标及其实施的策划(M2)企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 1 成品合格率：100%指 标 分 解考核部门/责任部门1铸件废品率（58）%质量检验部/采购部2加工合格率97%质量检验部/机加工车间3返工率5%质量检验部/生产事业部4回用率（原材料、加工）质量检验部/生产事业部5装配一次交检合格率95%质量检验部/部装、整装车间6外购件合格率97%质量检验部/采购部2 顾客的满意程

42、度 80分指标分解统计部门1产品性能 = 50分营销部、质量检验部2交货期 = 10分营销部、质量检验部3服务质量 = 15分营销部、质量检验部4顾客投诉处理 = 10分营销部、质量检验部5顾客特殊要求 = 10分营销部、质量检验部6产品价格 = 5分营销部、质量检验部3. 客户投诉频次 1次/月客户投诉频次是指客户以书面或电话的方式，向本公司的主管领导或消费者协会、新闻媒体告发本公司的产品或服务质量方面存在问题。按每起/次计算。但正常的设备调试或维修服务不算次例之内。质量检验部每季对客户投诉按月进行统计。6.3 变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。组织应有计划

43、、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。7 支持7.1 资源7.1.1 总则组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。 组织应考虑： a) 现有的资源、能力、局限b) 外包的产品和服务：公司暂无外包服务；7.1.2 基础设施(S1)基础设施分析表所需资源 1、资金； 2、设备；3、备件； 4、维修工人；5、维修工具； 6、检测工具。 绩效指标：设备完好率98%相应文件1、设施管理工作流程输入内容1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；2、满足顾客产品质量要求；3、保证生产的正常运转；4、保证检测测量数据的准确性。标准内容组织应确定、提供和维护其运行和确保产

44、品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。 注：基础设施可包括：a) 建筑物和相关的设施b) 设备（包括硬件和软件)c) 运输、通讯和信息系统输出内容1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单5、设备添置申请表6、设备验收单非预期风险生产的产品质量不稳定或不良。责任者1、过程责任者：生产事业部设备组2、过程相关责任：各车间设施使用者7.1.3 过程环境（S2）过程环境分析表所需资源 1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、照相机；5、会议室； 6、公告栏。绩效指标：1、6S 活动检查实施率95%相应文件1、6S管理输入内容1、标准的要求；2、顾客要

45、求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。标准内容组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。 注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分)。输出内容1、6S管理活动；2、工作现场适宜的工作环境；3、6S检查记录。非预期风险工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定。责任者过程责任者：办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查，并当天在公示栏公示检查结果。2、过程相关责任：各部门负责本部门6S工作的实施，改进。7.1.4 监视和测量设备（S3）监视和测量设备分析表所需资源 1、计算机及网络； 2、打印机；3、监视、测量设备； 4、检测室；5、适宜的使用和贮存环境。绩效指标：在用测量设备受检合格率100%；相应文件1、监视和测量设备管理工作流程2、仪器操作指导书输入内容1、