工厂ISO9000推进计划

1、ISO90001项目小组组织架构图备备注注：组组长长：负责整个体系的实施推行工作（成败），并为推行工作提供各种资源，对体系推行中的重大问题裁决；副副组组长长：负责协调推行事宜，建立各工作组，并就质量管理体系的建立与内外部联络协调；组组员员：负责相关的工作策划与实施； 文文件件编编制制组组：负责质量管理体系的拟定； 文文宣宣组组：负责ISO90001的宣传与贯彻； 内内审审组组：组织与实施质量管理体系有效性的确认； 培培训训组组：培训工作的落实；组织内部质量体系培训资料的收集及培训的开展； 事事务务组组：负责体系推进工作的总体协调工作；副组长文件编制组组组项项目目工工作作组组组组长长：朱海涛组组

2、ISO9000ISO9000质质量量管管理理体体系系实实施施工工作作计计划划阶段序号项目名称活动内容输出文件责任单位/负责人配合人计划实际完成时间2015年3月进度78一一体体系系建建立立阶阶段段1公司贯标准备工作1.公司需落实贯标组织质量3月14日任命管理者代表管理者代表任命公司高层领导明确贯标工作机构成员(以下简称经管办)任命工作机构负责人公司高层领导收集有关质量管理体系的文件，按部门编制清单（内容包括名称、使用部门、使用场所等）体系文件清单公司有关职能部门2标准宣贯2.召开贯标认证工作动员大会、全员培训培训记录公司高层领导、全体员工体系人员3月14日（培训）3.ISO9000质量体系要求

3、理解与实施公司领导3月28日3体系策划4.目前质量体系调查、评价质量方针、质量目标、组织机构，职能分配表 最高管理者、经管办、各部门质量4月4日5.收集法律、法规及有关标准6.公司质量体系组织机构、职责和权限，并配备足够的资源。7.制定质量方针，质量目标（包含分解）8.确保顾客代表能代表顾客行使职权，须经顾客认可。4质量管理体系文件的编写9.明确专职体系员，负责后续体系推进事务。公司有关职能部门质量4月10日10.体系文件编写（依据前期远天的体系文件进行修订）完成。管理者代表、贯标办、编写小组体系人员4月18日质量手册编写质量手册（初稿）程序文件编写程序文件（初稿）第三层次文件编写三层次文件（

4、初稿）5质量管理体系文件的审核修改11.质量管理体系文件（初稿）征求相关部门修改意见修改意见(体系人员分工表)1管理者代表、顾客代表、编写小组1管理者代表、顾客代表、编写小组4月30日12质量管理体系文件（初稿）由公司最高领导层审阅修改。2公司最高领导层13质量管理体系文件（初稿）由体系管理人员进行审核、修改质量管理体系文件经管办4月30日6体系文件批准14质量管理体系文件定稿批准、颁布令公司总经理4月30日7体系文件发布15质量管理体系文件发布质量手册（第一版）管理者代表、经管办体系人员4月30日程序文件（第一版）第三层次文件二二质质量量管管理理体体系系试试运运行行阶阶段段8召开发布会16公

5、司召开质量管理体系文件发布会。质量手册所覆盖的部门（产品）全面开始试运行。会议纪要管理者代表、经管办各部门5月11日9质量管理体系文件宣贯17公司集中进行质量管理体系文件宣贯。宣贯记录管理者代表、经管办、公司各部门（单位）体系人员5月11日18各部门（单位）进行质量管理体系文件宣贯、组织学习质量管理体系文件。11过程设计开发文件20.编制四大工艺(含测试线)的过程设计开发文件,并批准过程设计开发文件清单技术部技术部5月11日12试生产21.核对过程设计开发文件(如作业指导书等)设计验证记录技术部各职能部门5月11日起13第二轮文件修订22.依据试生产(调试的情况)进行文件修订14质量管理体系文

6、件进行试运行23.质量体系试运行日常性组织协调及监督检查工作。运行记录公司各部门（单位）管理者代表、经管办5月1日开始15内审员培训考试24.举办内审员培训班培训记录管理者代表、经管办5月20日考试试卷16第一次质量体系内部审核25.组织内审员做质量体系审核（按标准及体系文件执行）内审实施计划管理者代表、审核组体系人员5月31日不合格项报告内审报告26.对第一次审核中开出的不合格项进行整改及跟踪验证。验证记录责任部门管理者代表、经管办5月31日17过程审核制定过程审核计划并发至各相关部门过程内部质量审核计划审核检查表技术、质量部门体系人员6月10日完成确定内审员和审核组，以公司正式文件发至各相

7、关部门记录表相关部门、内审员编制检查表，组长审核，管代批准不符合报告分组审核，开出不符合项过程审核报告提出过程审核报告。18产品审核(含全尺寸检验)制定产品审核计划发至各部门产品内部质量审核计划审核检查表质量部相关部门、内审员质量部评价人员按生产计划实施确定内审员和审核组记录表编制检查表，组长审核，管理者代表批准不符合报告分组审核，并开出不符合项产品审核报告提出产品审核报告(产品评审)19管理评审29.由最高管理者（经理）主持召开管理评审会议，作出结论性意见。管理评审报告及记录公司经理、公司领导、管理者代表及有关部门负责人6月15日30.对质量管理体系文件进行修改记录管理层体系人员6月20日2

8、0第二次质量体系内部审核33.内审员联合组成审核组进行全面的审核。内审实施计划管理者代表经管办、内审员6月30日不合格项报告内审报告34.对第二次审核中开出的不合格项进行整改及跟踪验证。验证记录责任部门经管办、内审员6月30日完成管理者代表、经管办二二质质量量管管理理体体系系试试运运行行阶阶段段19管理评审2015年4月2015年5月9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

9、28 29 30 123456789 10 11 12ISO9000ISO9000质质量量管管理理体体系系实实施施工工作作计计划划2015年3月2015年6月备注13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ISO9000ISO9000质质量量管管理理体体系系实实施施工工作作计计划划2015年5月浙江远天包装有限公司程序文件编制清单序序号号程程序序名名称称内内容容提提要要1质量方针和目

10、标质量方针的内容质量方针的内涵质量目标的内容质量目标含义及考核方法质量目标的分解2质量手册质量管理体系的范围质量管理体系各过程之间的关系质量管理体系各过程的详细描述包含或引用程序文件3文件控制程序文件和资料的分类文件和资料的审批发布文件和系列的发放领用文件和资料的借阅管理文件和资料的更改文件和资料的使用文件和资料的换版与作废4记录控制程序如何填写质量记录并标识质量记录保存与归档质量记录的使用质量记录的处理5管理评审控制程序管理评审的策划管理评审的计划和准备管理评审的内容管理评审会议记录于报告的编制管理评审结论的实施与跟踪6人力资源控制程序各岗位人员任职能力确定各岗位人员综合素质的考评培训需求的

11、识别与培训计划的制定培训的实施与记录特殊岗位人员的资格鉴定7与顾客有关的过程控制程序扫（议）文件的评审与记录投标文件的评审与记录合同签订之前与顾客的沟通合同评审及记录合同的管理及合同的修订8设计或开发控制程序产品立项策划产品开发计划产品开发任务书产品设计过程中的评审、验证和确认产品技术文件的编制产品设计更改的控制9采购控制程序供方的调研与评价供方的管理和控制采购物资的分类与管理采购资料（采购计划、采购资料、采购申请单等）的控制采购活动的控制采购产品的验证10生产提供的控制程序产品生产计划产品生产过程控制生产过程人、机、料、法、环的控制生产过程的设备管理11标识和追溯性控制程序标识的策划产品标识

12、和状态标识的方法标识工具的管理有可追溯性要求的标识及记录12测量和监视设备控制程序测量设备的采购测量设备的周期检定测量软件及测试设备投入使用的能力确认测量设备的管理与领用测量设备维护保养测量设备的报废13内审控制程序内审的准备内审的实施内审的报告与总结内审不合格项纠正和预防措施的实施与跟踪14产品监视各测量控制程序进货产品的检验外协项目的验收产品实现过程中的验收成品检验的控制15不合格控制程序不合格品的定义不合格品的评定与记录不合格品的处置与跟踪16数据分析控制程序确定数据收集的场所收集与产品的服务及顾客满意度等有关的信息采用适当的统计技术问题分析，针对分析结果采取纠正和预防措施17纠正措施控制程序纠正和预防措施的识别纠正和预防措施的要求纠正和预防措施的制定纠正和预防措施的实施与监督18经营计划控制程序经营计划的控制要求经营计划贯彻执行的有效性19基础设施和环境控制程序工程项目施工过程基础设施的控制工作环境及文明生产进行控制20