制度检查执行情况评审表

1、制度检查执行情况评审表评审内容评审要点制度执行情况改善方案门卫接待制度1 责任态度2 公司员工出入管理3 公司外人员出入管理4 出入物品的检查情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱前台接待制度1 上下班的接待情况2 对客人引导礼貌接待情况3 会议室的整洁情况4 班前班后值班检查情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱办公用品管理制度1 办公用品领用情况2 申请采购情况3 记录卡的登记情况4 办公用品的管理情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱卫生制度1 员工卫生意识情况2 卫生检查情况3 环境卫生情况4 室内公共卫生情况强 一般 弱 强

2、 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱CI 规范管理制度1CI 实施的分析测评2 规范化文件制作实施情况3 公司企划书的作业情况4CI 导入进度情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱食堂管理制度1 服务情况2 环境、食物等卫生情况3 伙食的改善情况4 制度的执行情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱公司文件管理制度1 公司文件的收文情况2 公司文件的发文情况3 公司文件的借阅情况4 公司文件的立卷与归档情 况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱工作服管理制度1 工作服的配发情况2 遵守事项的执行情况3 制服的管理情况4 设计和制订情况强

3、 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱评审内容评审要点制度执行情况改善方案胸卡管理制度1 员工胸卡的管理制度2 员工胸卡的佩戴情况3 正式卡与试用卡配发情况4 设计制作情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱计算机管理制度1 室内环境情况2 软件及文件的保密情况3 设备的使用情况4 班前班后的管理情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱公司网络使用管理制度1 公司网上服务的管理情况2 公司网站的管理情况3 公司网上保密情况4 设备的使用情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱车辆管理制度1 车辆的管理情况2 车辆的使用情况3

4、车辆的保养情况4 运输费用的执行情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱考勤管理制度1 上下班的打卡情况2 员工的出勤情况3 员工请假、迟到情况4 前台的接待情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱档案管理制度1 收集、整理、保管情况2 档案管理水平情况3 档案的借阅情况4 档案的保密情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱文印室管理制度1 工作程序的执行情况2 业务的登记情况3 资料的保密情况4 统计核算情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱公司图书管理办法1 图书管理的登记情况2 图书的借阅情况3 图书室的管理情况4

5、 图书管理的订购情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱保密管理制度1“密级” 的确认情况2 保密措施的执行情况3 保密文件资料的处理情况4 保密设备的装置情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱评审内容评审要点制度执行情况改善方案公司对外宣传细则1 宣传素材的选择情况2 宣传与组织的情况3 宣传费用的执行情况4 宣传人员的素质情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱员工出差实施细则1 员工的出差情况2 出差费用的报销情况3 礼品招待情况4 其他特殊情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱宴请接待制度1 公司来宾的情况2

6、公司的来宾接待情况3 公司招待来宾的情况4 公司招待费用的控制情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱公司会议管理制度1 会议分类组织情况2 会议的安排情况3 组织会议的进行情况4 会议的记录情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱部门经理会议制度1 会议的组织情况2 会议事务的安排情况3 会议审议事项情况4 会议记录及机要整理情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱员工提案管理规定1 员工提案的建议情况2 提案的审议情况3 提案的预期效果情况4 提案建议的奖励情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱公司安全管理制度1 安全措施的实施情况2 安全卫生的检查情况3 施工安全措施情况4 安全隐患的暴露情况强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱 强 一般 弱信息收集、传递制度1 信息的收集情况2 信息传递情况3 客户信息的反应情况4 信息的管理