保定市满城区文物管理所

1、保定市满城区文物管理所2017 年部门预算信息公开按照预算法 、地方预决算公开操作规程和河北省省级预 算公开办法 规定， 现将保定市满城区文物管理所 2017 年部门预算公 开如下：第一部分 : 部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）、贯彻执行国家、 省、市关于文物工作的方针、 政策、 法律、 法规。（二）、拟订全区文物的发展规划和有关条例、制度、办法并组织 实施。（三）、负责全区文物资源的普查、规划工作，指导协调旅游资源 的保护、 开发利用 、文物维修工作； 对需由区发展改革部门立项审批 的旅游建设项目研究提出可行性意见；指导旅游引资工作。（四）、加强文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣

2、传工作， 对文物市场实行宏观管理。（五）、负责组织全区文物业务培训。（六）、拟订全区文物利用等相关事业发展规划；拟订全区文物、 博物馆事业发展规划并组织实施。（七）、研究处理文物保护的重大问题，对查处盗窃、破坏、走私 文物的大案要案，提出文物方面 的专业性处理建议。（八）、承办区政府交办的其他事项。 二、主要任务及目标规划 ：负责文物业务工作；指导文物保护与抢救工作；组织、指导文物 维修工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；负责推荐申报 文物保护单位；负责有关文物法规的宣传和监督工作；负责检查指导 全区文物保卫工作；负责制定文物管理办法和文物对外宣传、交流工 作；负责管理全区地下、水下文

3、物的勘探、发掘、清理工作；管理文 物市场，负责文物经营单位的审查、报批；对查处盗窃、破坏、走私 文物的大案要案，提出专业性处理意见。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市满城区文物 管理所事业股级财政性资金基本保证23第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年保定市满城区文物管理所为事业单位年初部门收入预算 总额为26.46万元。其中：人员经费预算为 26.46万元正常公用经费预算为 0万元文物保护经费、公用经费预算为0万元2、支出说明2017年部门支出安排预算总额 26.46万元。基本支出 26.46 万元其中：人员经费26.46万元日常公用

4、经费0万元文物保护经费支出0万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排 26.46万元，较上年增加.3.48万元。其中: 人员经费支出增加 8.48万元，主要是人员经费上调支出；文物保护经费支出较上年减少文物保护经费5万元，主要没有按排预算文物保护经费。第三部分：机关运行经费安排情况保定市满城区文物管理所行政运行安排26.46万元，其中是人员经费26.46万元，无文物保护经费及其它支出。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化

5、公务用车运行经费000无增减变化公务接待费支出000无增减变化合计000无增减变化第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017 年全区文物保护工作认真贯彻和执行中华人民共和国文物 保护法，我区有全国重点文物保护单位 4 处（满城汉墓、张柔墓、 方顺桥、要庄遗址） ，省级文物保护单位 1 处（夜借遗址） ，市、县级 文物保护单位 15 处（月明寺塔、靳公神道碑、祖公神道碑、抱阳山碑 廊、东村石刻、谢臣烈士碑、肖德顺烈士碑、黄甫俊烈士碑、李忠良 烈士碑、眺山戏楼、陉阳驿普济桥碑楼、野里灵岩寺山门、郭隗故里 碑、白堡遗址、寺角抗战烈士纪念碑） ，文物保护点 132 处，馆藏文物 665 件，其中

6、一级品 1 件，二级品 18 件，三级品 58 件。二、文物所工作职责 负责文物保护单位的修缮、规划、监督管理，负责文物修复、征 集、库房管理，负责考古发掘工作。三、 2016 年工作完成了满城汉墓三期防渗加固工程，满城汉墓安全防范工程，方 顺桥安全监控设施，通过检测验收，已投入使用，并已完成了结算审 计。编制完成了张柔墓文物保护规划，经国家文物局专家评审通过， 完成了文物陈列馆装饰布展工程，现正在进行结算审计，完成了要庄 遗址考古发掘工作任务， 挖掘面积 800 平米，挖掘墓葬 30 余座；对北 陵山村汉墓进行了抢救性发掘，完成了要庄遗址安全防范工程的招投 标工作，待经费落实后施工；完成了眺

7、山戏楼保护维修设计方案，协 助政协编纂满城四大国保和满城文物志。四、 2017 年重点工作1、继续对要庄遗址进行考古发掘工作； 对遗址进行普探， 弄清城 址内的道路、水系、建筑基址等，弄清城外的设置情况，市、制陶遗 址、文化分布等，挖掘大型建筑基址。2、申报张柔墓文物保护工程立项；3、与浙江省博物馆协作展览， 张弘略墓出土纪念青瓷， 弘扬宣传 我区历史文化；4、在 5.18 博物馆日期间，和北京大葆台汉墓博物馆合作举办临 时展览，展示西汉大型黄肠题凑墓墓葬规制，葬俗等，让广大民众进 一步了解西汉以满城汉墓为代表的帝、王墓墓葬结构，形制以及相关 的墓葬规制知识。5、仔在景区导客、乱截车辆、私设摊

8、点等进行彻底整治；6、寺秩序， 禁止私搭乱建行为， 责其清理普度寺周边香灰、 垃圾， 保持卫生，进行绿化。7、普度寺、滑道等协议；8 、认真贯彻和执行 中华人民共和国文物保护法 ，保证文物机构， 吸取投资进行合作经营。五、绩效评价结果应用1、绩效信息公开有关规定，向社会或一定范围进行信息公开，体 现财政资金使用的社会、公众性监督管理。2、加强部门预算管理，进一步深化部门内部各类预算项目的绩效 评价和工作总结，强化文物保护项目资金使用效果，推进文化遗产保 护与发展工作拓展。、部门职责-工作活动绩效目标453保定市文物管理所单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差文物保

9、护坚持“保护为主、抢救第一、 合理利用、加强管理”的文物 工作方针，做好文物保护、管 理和利用等工作，提高全社会 的文物保护意识，发挥文物工 作在促进全县经济和社会发展 中的重要作用加强文物保护，促进文物事业 可持续发展文物保护开展文物保护前期相关工作， 实施文物本体保护，做好文物 档案、资料整理、学术研究和 出版等工作，做好文物保护项 目实施过程中的管理、验收及 绩效考核等工作，做好文物行 政执法、安全管理与督查工作， 开展文物鉴定工作，改善文物 保管条件与保存环境，提供文 物保护工作相关设备。确保文物与文化遗产得到有效 保护完工及时率85%以上85%及以 上75%及以 上75%以下文物普查

10、米取统一组织，由专业部门利 用现代信息手段集中调查统计 的方式，对可移动文物、不可 移动文物进行调查、认定和登 记，掌握文物现状等基本信息， 为科学制定文物保护政策和规 划提供依据。完成年度省属国有单位普查可 移动文物信息采集登录工作任 务规划行政中的来信来访，保 护群众合法权益，维护社会稳符合可移动 文物普查信 息采集登录 数据标准的 数据量10万条以 上8万 至10 万条5至8万条5万条以 下综合事务管理负责机关综合事务管理做好综合事务管理工作，保证 机关与直属单位工作正常咼效 运转。453保定市文物管理所单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合事务管理拟定

11、全县文物和博物馆事业发 展规划及政策制度，开展文物 宣传、交流合作、教育培训、 考核等文物管理相关工作，开 展信息化建设、基础设施维修 等保障工作。做好综合事务管理工作，保证 机关与直属单位工作正常咼效 运转工作按计划 完成程度完成 计划 的85% 以上完成 计划 的85%-75%完成 计划 的75%-60%完成 计划 的60% 以下第六部分：政府采购预算情况2017年，保定市满城区文物管理所未安排政府采购预算。第七部分：国有资产信息情况说明保定市满城区文物管理所2016年末固定资产总金额14.75万元（详见下表）。我部门2017年无拟购置固定资产情况。保定市满城区文物管理所固定资产占用情况表

12、截止时间：2016年12月31日项目数量价值（单位：万元）固定资产总额14.751、文物库房（平方米）8010.002、其他固定资产4.75第八部分：名词解释1、财政拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的 收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。5、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指 市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费： 为