S6产品与过程测量与监视过程检查表

1、输入（要求是什么1产甜/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表8.2.2.1cop2顾客的技术规范4.2.3cop3顾客特殊特性要求4年度技术质量协议。4.2.3cop5进货检验规程进货检验规程7.4.3cop6采购物资标准采购物资标准7.4.37采购的物品9完工的产品cop10检验试验类型和范围规定检验试验的种类和采用的范围8.2.4cop11库存产品cop12顾客退货记录cop13顾客投诉/反馈14过程检验规程过程检验规程7.4.3cop15z前生产的实物质量信息16顾客來电來函17产成品和半成品产成品和半成品8.2.3/4cop18产品最终检验规范8.2.4cop19产甜

2、外观检验标准8.2.4.2cop20产品质量缺陷重要度级标准8.3cop21生产计划22年度检验计划823/4mp23年度质量审核计划mp24产甜自检报告25材料样件26进货检验入库通知单27产品/过程检验丄作持续改进计划产品/过程检验改进工作持续改进计划8.5.2mp二、输出（将要交付的是什么）28负责过程相关文件管理目录清单、发放记录、周期检定、改进4.2.3mp29负责过程相关记录目录清单4.2.4mp30产品/过程检验测量需求矩阵表产品/过程检验测量需求矩阵表8.2.3/4cop31首末件检验表751.3cop32三检表（自检、按规定人员检和专职检表）7.5.1cop33交货产品检验报

3、告34进货检验记录1进货检验记录7.4.3cop35过程检验记录2.过程检验记录8.2.3cop36产品最终检验记录3.产品最终检验记录8.2.4cop37产品出厂检验记录4.产品出厂检验记录8.2.4cop38零部件产品检验记录5.零部件产品检验记录8.2.4cop39全尺寸全性能检测记录6.全尺寸全性能检测记录8.2.4cop40材料试验报告41台架试验报告42产品质量缺陷重要度级标准8.3cop43年度检验计划8.2.3/4cop44年度质量审核计划8.2.2/2cop45失效产品分析报告多方小组，按“8d”方法分析原因、制定整改和 预防措施，由质检部对其有效性进行跟踪、验证。8.4co

4、p46用八退回的失效产站共同进行分析 报告8.524cop47生产过程的质最目标完成情况月度 统计表5.4.1cop48生产过程的质量冃标完成情况刀度 趋势图561cop49牛产过程的质量目标完成情况月度 数据分析用排列图、因果图、文字形式；并对二要质量问 题与上年相比较分析、8.4cop50生产过程的质量冃标完成情况刀度 优先减少计划纠正预防措施852/3cop51公司的质量目标完成情况年度统计 表5.4.1.cop52公司过程的质量目标完成情况年度 趋势图5.6.1.1cop53公司的质量目标完成悄况年度数据 分析用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问 题与上年相比较分析、&4

5、cop54公司的质量n标完成情况年度优先 减少计划纠正预防措施8.5.2/3cop55产品审核记录与报告产品审核记录与报告8.2.2.2cop56过程审核与报告过程审核与报告8.2.2cop57二方审核报告二方审核报告、不合格项报告、整改措施，预防 措施，在验证其有效性证据。7.4.3.1sup58供方ppap7.363sup59对供方的现场审核7.4.3sup60测量能力提高改进计划8.5.1gp61检验试验人员能力索质提高改进计 划8.5.1sup62相关过程的职责考核551mp63相关过程的质量目标完成情况5.4.1mp64和关过程的工作失效统计分析8.4mp65相关过程的持续改进计划8

6、5.1mp三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术规范）66产品最终检验规程产品最终检验规程8.2.4cop67过程产品监视和测量控制程序过程产品监视和测量控制程序8.2.3cop68监视和测量装置控制程序69实验室控制程序实验空控制程序7.6cop70过程审核指导书过程市核指导书8.2.2.1cop71产品审核指导书产品审核指导书822.2cop72产品标识和追溯性控制程序73不合格品控制程序74试验室控制程序75产品/过程检验失效分析统计产品/过程检验失效分析统计记录8.4cop76进货检验指导书77产品过程检验规范78产品/过程检验改进工作持续改 进计划记录产品/过程检验改进工作持续改进计划记录84.cop四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）79检具、量具、仪器、仪表检具、量具、仪器、仪表7.6sup80试验设备与设施试验设备与设施7.6sup五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材81质检部及检验员、产品/过程审 核员资格证书（职称证/学历证）作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据培训屮请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工 培训档案6.2.2sup82检验员、产品/过程审核的资质6.2.2sup83检验员、产品/过程审核的职责5.5.1sup84检