葡北9#转油站改造工程指导书

1、HSE作业指导书性 质：HSE/OSE受控体系文件编 码：NY/HSE 份 号：01 编制单位：大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司编制：费明 审核：刘宝洲 批准：张彦利 2002年6月1日 2002年6月5 日 2002年 6 月 7 日 HSE作业指导书 性 质：HSE/OSE受控体系文件编 码：GS/HSE 份 号：01 编制单位：大庆石油管理局供水工程公司 前 言按照大庆石油管理局HSE管理体系建立、运行的总体安排和大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司HSE管理手册的要求，策划并制定本作业指导书，编制本作业指导书的主要目的是履行公司的HSE承诺、落实公司HSE方针和目标，实现公司HSE

2、管理体系的有效运行，并通过本作业指导书的实施，为大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司HSE管理体系的运行确定一种行为规范和行动指南，以便在生产过程中实现危害的超前控制，减少和避免事故的发生。本作业指导书按照SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准，按照公司HSE管理文件的有关规定要求，结合生产的实际情况，制定了HSE承诺、方针和目标，对生产过程中存在的各类危害进行分类与评价，明确了管理中各级人员的职责，并制定了相应的风险削减及应急措施。本作业指导书是公司管理体系实施过程中一个具有指导性和可操作性的作业文件。本作业指导书适用于大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司生产过

3、程的HSE管理工作，是推行HSE管理工作的指导性文件。大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司HSE管理委员会办公室2002年01月01日目 录1 HSE管理体系 32 组织结构 4 3 岗位HSE职责 74 管理制度和文件控制115 危险及控制136 记录及考核227 信息交流258 监测和整改289审核和总结回顾 301 HSE管理体系1. 1作业概述和组织基本情况大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司具有中国石油天然气总公司颁发的设备安装工程施工叁级资质，单位位于大庆采油七厂庆葡村，共有职工410人，担负着大庆采油七厂新建、改建、扩建工程的施工任务。1.2 HSE承诺 大庆市大同区南垣建安机械

4、工程有限公司认为：世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境、保护环境、保护员工的健康生命财产的安全是本抢修队的核心工作，为了获得和保持良好的健康、安全与环境表现，大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司向员工、用户及社会郑重承诺：一、 遵守国家法律、法规。二、 坚持预防为主、追求无事故、无伤害、无损失的目标。1.3HSE方针和目标1.3.1方针： 恪守承诺 持续发展 健康至上 安全第一 环保领先 全员参与1.3.2 目标： 无人身伤亡事故 无责任事故、设备事故 无火灾、爆炸事故 创造优美和谐的环境1.4 HSE指标 工伤死亡、重伤人数为零 火灾事故为零 持证上岗率100% 安全用具、护

5、具定期试验及时率100% 设备完好率99%2 组织结构2.1 管理模式：2.1.1 生产管理组织结构图安装组土建组机械组项目经理HSE管理小组现场管理员综合组2.1.2HSE管理网络结构图南垣建安机械工程有限公司HSE管理委员会（管理小组）HSE监督员现场医生技术员HSE监督员项目经理施工组负责人现场施工人员2.1.3主要技术装备一览表见附表一2.1.4 HSE设施HSE设施一览表序号设备名称规 格型 号出 厂日 期数量性能评估1灭火器MF42001.08.3020良好2灭火器MF82001.08.308良好3灭火器MF22001.08.3010良好4安全带24良好5安全帽52良好6饮水机20

6、00.053良好2.2 岗位分布：2.2.1岗位分布：生产控制流程图：工艺施工工艺流程图及岗位分布：3 岗位HSE职责3.1 岗位条件: 人员能力要求队长/管理者1. 有专业证书；2. 有1年以上工作经验；3. 胜任本岗位职责规定的任务；4. 良好的HSE意识；5. 掌握正确的工作方式；6. 处理本岗位HSE事务。HSE监督员1. 持证；2.参加认可的HSE课程培训；3.胜任本岗位职责规定的任务；4.熟知公司HSE管理手册及相关作业文件；5.熟知管道施工规程；6.能制定应急安全措施。班长1.持证；2.参加认可的HSE课程培训；3.胜任本岗位职责规定的任务；4.熟知公司HSE管理手册及相关作业文

7、件；5.熟知管道施工规程；6.能制定应急安全措施。班员1.持证；2.岗位资格考试；3.参加认可的HSE课程培训；4.胜任本岗位职责规定的任务；5.熟知本岗位的操作程序和安全规程；6.掌握安全防护及消防器材的使用方法；7.具备本岗位应急救生和逃生能力。3.2岗位职责：3.2.1 队长/管理者a) 编制各岗位HSE职责，并监督实施；b) 监督检查本队各岗位HSE管理工作的执行情况；c) 组织突发事件的HSE调查；d) 实施对设备缺陷及潜在隐患的消除工作；e) 及时向上级反馈HSE信息；f) 定期组织召开HSE工作会议；g) 组织HSE工作会议；h) 组织HSE管理检查活动。3.2.2HSE监督员a

8、) 指导本单位HSE管理工作，并监督实施；b) 宣传上级HSE管理政策及规定；c) 编制HSE培训计划，并组织实施；d) 对设备缺陷及事故隐患提出整改意见；e) 对突发事件HSE调查提供帮助；f) 对危及员工生命安全、严重影响安全设施和破坏生态环境的行为，有权制止，并及时向上级管理组织反馈；g) 检查安全防护设施于良好状态。3.2.3班组长a) 确保本职工作安全完成；b) 监督检查本班成员严格执行安全规程和运行规程；c) 传达上级有关HSE信息及组织本班成员的HSE知识学习；d) 评估本职期间的设备缺陷、事故隐患可能造成的危害及采取适当的预防措施；e) 配合HSE监督员开展工作；f) 参加本队

9、HSE会议。3.2.4班员a) 具有胜任本职工作的技能；b) 执行本岗位运行规程及安全工作规程；c) 维护保养本岗位生产设备、安全用具及护具，保证性能良好、安全可靠；d) 参加班组HSE教育培训活动；e) 有权拒绝违章指挥，制止违章作业；f) 发现事故隐患及时排除，无法解决的要立即汇报。3.3操作规程（可直接引用ISO9000的操作规程）2. 4操作指南：管理制度和文件控制1管理制度本项目HSE管理制度清单序号制度名称备注1员工健康管理制度2HSE管理考核规定4消防安全管理制度6动火安全管理制度7环境保护管理规定8交通安全管理规定9HSE作业指导书11管理手册12员工手册13风险识别及消减措施

10、2文件控制4.2.1文件清单南垣建安机械工程公司HSE体系文件一览表序号文件编码文件名称1NY/HSE管理手册2管理手册4风险识别及削减措施5HSE作业指导书7员工健康管理规定8动火安全管理规定10员工手册11消防安全管理规定12交通安全管理规定13环境保护管理规定14HSE管理考核规定16174.2.2文件控制方法文件控制应按公司HSE程序文件的要求，做好本队的资料管理工作，文件应妥善保管，不得随意涂改、丢弃。HSE体系文件受控明细见本单位HSE管理制度清单。5风险及控制：5.1.1 风险识别 5.1.2风险评估（采用格雷厄姆金尼法）序号风险L值E值C值D值(D=LXEXC)危险性等级1机动

11、车辆交通事故367126显著危险2挖沟机、推土机翻车事故1616稍有危险3挖沟机碰伤现场人员及挖沟机翻进作业坑内16742比较危险4非工作人员伤害161590显著危险5触电、漏气、高压冒水161590显著危险6电工排水触电3615270高危险7作业坑塌方66401440极度危险8电焊工作业触电3615270高危险9火灾、爆炸3640720极度危险10吊装物降落131545比较危险11锤头打击663108显著危险12灼烫33742比较危险5.2风险消减及控制表2重大风险清单表3关键岗位分布序号危害造成影响产生部位控制措施岗位1机动车辆交通事故严重伤残，车辆损坏车辆在路上在出工前检查车辆是否带病，

12、油水是否加满，冬季是否放水，严格按章驾驶，不酒后驾车，不开快车，在交叉路口、拐弯处、路面不平处要格外注意，同时车辆上加设灭火器。所有机动车辆司机2非工作人员伤害非工作人员伤残在施工现场非工作人员进入在工程机械和施工人员进入现场后，在现场放置警示牌和维护栏，以防非工作人员入内发生意外，并设专人看护。现场指挥者3触电、漏气、高压冒水一人死亡现场挖沟机司机在挖沟时，触坏地下其它未知高压水线、汽、电览、空中高压电线。挖沟时要试探着挖，以防碰坏地下可能有的电缆、天然气、高压驻水等管线以及空中的电线等。挖沟机司机4触电一人死亡电工在抢修现场给排水泵接电时强化漏电检查，重点检查泥浆泵是否漏电，绝缘线是否破损

13、，要求电工带好带好绝缘手套和绝缘鞋。电工5作业坑塌方数人死亡抢修工在坑内作业时，作业坑坑壁塌方强化抢修人员带好安全防护用品，要求挖沟机手将作业坑按要求挖制够大，尤其按要求进行放坡，在坑上设专人监护，一有塌方迹象，马上告知躲开。如果塌方十分严重，要对作业坑打支撑。抢修工6触电一人死亡电焊工在焊制管件时，发生漏点。在焊制前，首先由电工对电焊机进行接电，一定对电焊机进行接地保护，检查整体是否有漏电现象，要求电工带好所有劳保用品。电焊工7火灾、爆炸数人死亡电焊工在坑上焊制管件时，火星喷溅到氧气瓶或乙炔瓶上以及可燃和易燃易爆物品上焊工在焊制前，首先检查周围是否有可燃和易燃易爆物品，如有给以清除，氧气瓶和

14、乙炔瓶放到安全距离以外，才可操作；要求电焊工带好护目镜、焊工手套等劳保用品。电焊工8锤头打击人员有伤残抢修工在坑内打铅时，不小心砸伤自己或他人使用前检查锤头是否牢固，同时要求抢修工在打锤时注意锤头不要对准他人，同时注意伤着自己本人。抢修工5.3 应急措施： 为了提高大庆市大同区南垣建安机械工程有限公司发生事故的应变能力,确保发生事故时,能够采取有序的应急和救助措施,有效的保护员工生命、财产安全和自然环境,将各种事故损失降低到最低的限度,以阻止事态的扩大和蔓延,必须制定各种突发事件的应急预案,以保证在发生任何紧急情况时都能做到应急有序，处理有方.5.3.1应急组织机构5.3.1.1南垣建安机械工

15、程有限公司火灾应急反应图：应急小组队长/管理者HSE监督员综合组 土建组机械组安装组5.3.1.2应急小组a) 根据南垣建安机械工程有限公司的实际需要建立应急小组,由项目经理、项目副经理、HSE监督员及各班成员组成，组长由项目经理担任：b) 南垣建安机械工程有限公司应急小组职责：1） 应急小组组长是事故的决策人，实行全面管理，对应急小组的行动负责。超出权限的事情，由组长向上级应急领导小组汇报：2） 应急小组依据应急程序，对紧急事件采取相应措施，并操作、控制整行动过程：3） 对员工进行应急程序培训，并定期参加上级组织的应急学习。5.3.2应急联系通讯录单位联系电话火警119医疗急救中心120匪警

16、110南垣建安机械公司调度4499359机械班4498426管工班4498262焊工班4499191汽车班44993595.3.3施工原则 南垣建安机械工程有限公司在事故险情发生后，为了迅速采取应急行动，避免或减少损失，应遵循以下紧急处置原则：a) 疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡：b) 阻断危险物源，防止二次事故发生；c) 保证通信畅通，随时掌握险情动态；d) 调集救助力量，迅速控制事态发展；e) 分析现场情况，划分危险范围，决策当机立断；f) 分析风险损益，在尽可能减少人员伤亡的前提下，组织设施抢险；g) 处理事故险情时，首先考虑人参安全，其次应尽可能做到影响范围最小，损失最轻。5.3.

17、4应急行动程序：5.3.4.1火灾、爆炸应急行动a) 发生火灾、爆炸抢修队首先要报火警119，并同时汇报公司应急办公室；b) 应迅速切断事故点的物源，防止连锁事故险情发生；c) 当发生人员受伤时，拨打120急救电话，并立即将受伤人员送到附近的医院进行医疗救治；d) 施工人员在消防队到达之前，进行前期的灭火工作，切断火势蔓延的路线；e) 消防队到达现场后，灭火工作有消防队进行统一指挥，其他人员进行积极配合；f) 如果事故险情得不到有效控制，危急人员安全时，应立即组织逃生；g) 事故险情解除后，应立即组织现场清理，积极恢复工作。5.3.4.2防汛抢险应急程序a) 抢修现场发生洪涝灾害，危及安全抢修

18、时，应立即汇报公司应急办公室；b) 立即抓紧排水；c) 随时检查施工现场的积水情况，尤其是沟内的积水情况，应立即组织人员排水；d) 事故险情解除后，应立即组织现场清理，积极恢复工作。5.3.4.3人员触电应急程序a) 发生人员触电时，应迅速切断电源，使触电人员脱离电源，立即进行抢救，同时应立即汇报公司应急办公室；b) 立即拨打120急救电话，并立即将受伤人员送达附近医院进行医疗救治；c) 保护现场、查明原因，组织有关人员对设备进行全面检查、消除隐患，恢复施工。5.3.4.4施工设备故障应急程序a) 施工设备发生电气故障时，应立即汇报公司应急办公室；b) 巡视故障电气设备时，还应穿绝缘靴，并不得

19、触及设备外壳，若故障设备带有电压，应保持安全距离；c) 将检查结果如实向上级汇报；d) 设备故障清除后，积极恢复工作。6记录与考核6.1 记录管理6.1.1填写要求a） 数据真实可靠；b） 字迹工整清晰，且内容完整；c） 记录的相关数据一致，前后衔接，具有可追溯性；d） 应有填写人签字或盖章，并注明日期；a） 若记录内容需要更改时，更改人必须在更改处签名或盖章。6.1.2 资料管理使用的HSE记录，包括：a） GS/HSE3.2-01员工能力评价表b) GS/HSE3.5-02 HSE文件收、发（回收）记录b） GS/HSE3.5-03 HSE文件清单c） GS/HSE3.5-04 HSE文件

20、借阅登记表d） GS/HSE5.1-01 HSE设备完整性台帐e） GS/HSE6.2-02 “三”工作记录f） GS/HSE6.4-02 HSE监测记录g） GS/HSE6.5-01 HSE记录借阅登记表h） GS/HSE6.5-02 HSE记录销毁清单i） GS/HSE6.5-03 HSE记录清单（活动项目作业还需包括以下报告和记录：）本项工作应具备的记录名称填入下表：序号记 录 名 称1员工能力评价表2HSE文件收、发（回收）记录3HSE文件清单4HSE文件借阅登记台帐5HSE设施完整性台帐7HSE工作记录8“三标”工作记录9HSE监测记录10HSE记录借阅登记表11HSE记录销毁清单1

21、2HSE记录清单13作业报告（要求所有抢修作业做一个报告，因为每天有几项，抢修内容相同）14作业报表（要求所有抢修作业做一个报告，因为每天有几项，抢修内容相同）16事故报告18隐患报告62岗位考核621考核组织公司应组织对员工每年进行一次能力评价，填写GD/HSE3.2-01”员工能力评价表”并标存。622实施办法a） HSE表现，完成任务能力；b） HSE知识（考核成绩）；c） 个人资质。623考核程序能力考核评价为不胜任岗位工作的人员，由劳动人事科提出安置意见。624考核周期 每一年对各岗位人员考核一次。625奖惩制度 考核结果直接与年终兑现奖挂钩。7信息交流71HSE会议应建立一项会议程

22、序，进行交流并监督全部HSE事宜，下表给出标准性的HSE会议结构。会议次数参加人有关问题现场会（班前会）每日在日常工作开始之前当班职工实际工作及危害小队HSE例会每周每月小队的员工偶然事件，不安全行为隐患，措施仪器协调联合作业的HSE会议不定期甲方管理代表承包方地区管理人员、队长总结发生的偶然事件及处理HSE管理情况HSE委员会会议每月每一季甲方管理人员，HSE顾问（甲方组织）对执行情况、组织结构方针做总体检查HSE会议计划（将多个项目归为一个项目，因为项目相同，每天都有几项，做起来太烦琐）序号会议名称计划召开时间主要内容适用范围会议频次1管道施工HSE工作计划会每月初讨论作业期间内容，工作计

23、划安排等每月一次2管道施工HSE管理动员会每月初贯彻HSE管理行动计划和实施要求等每月一次3班前会出工前讨论风险、隐患、自我保护和应急抢救等每天一次4HSE管理例会每周一吸取经验教训、采取措施解决存在的问题等每周一次5管道施工后HSE总结会不定期总结生产过程HSE管理工作成绩和不足、评价HSE管理效果等7.2变更管理变更管理程序721任何变更都必须由审批人签字形成书面文件。722变更实施前由队长组织相关人员进行风险评价，制定相应控制措施，在达到可接受原则的前提下同意变更。723由小队主管副队长负责对变更涉及的人员进行培训，保证控制措施的落实。724HSE监督员负责变更实施的验证。725保留变更

24、文件。对工作内容、设计、人员和设备的变更，都应进行风险评估。保留变更通知单。编号记录名称及变更内容备注7.3相关方的交流宣传广告项目HSE管理领导小组公司安全科传真电话全体员工会议公众公司7.3.1与相关方交流的方式 面谈 电话7.3.2与相关方交流的通讯录单位电话单位电话公司安全科4498373南垣建安公司4499359HSE信息交流一览表分类信息内容传递范围外部信息1HSE方面法律、法规和标准。（队）管理者。2上级有关HSE管理的指示和通知等。传递到队全体人员。3其他有关部门的反馈信息。（队）管理者。4各种媒体及其它外部信息。（队）管理者。内部信息1HSE管理的不符合信息。队全体员工。2队

25、HSE风险变更信息。队领导审核。3HSE文件、资料和记录。队全体人员。4火灾、事故等紧急信息。根据性质确定传递范围。5员工建议。队管理者。8监测和整改81监测检查811工作现场按HSE管理体系要求，由现场HSE监督员对工作全过程进行监督检查。812每月对全队进行一次HSE检查，包括体系的运行情况、存在问题等，填写GS/HSE6.4-02“HSE监测记录”。监测检查计划监测/检查内容负责人、检查人时间/频率具体形成的记录现场安全卫生检查队干部监督施工期间/周HSE现场检查表82整改HSE监督员应全过程监测工作过程，检查出的不符合项正确填写并执行GS/HSE6.4-01“HSE不符合项报告单”。根据监测检查计划，对检查中发现的不符合进行整改。1 由检查人填写不符合整改措施单；2 由检查人落实整改措施、整改人、整改期限；3 由检查人跟踪整改完成情况并验证效果；4 记录结果。83事故报告如工作现场发生事故时，应及时报告现场管理者，按事故报告规定程序执行。事故报告程序1 事故直接责任人或最先发现者必须立即报告班组长，班组长立即报告给现场负责人。2 现场负责人立即做出判断，是否起动应急程序，并迅速向队长报告。3 队长在接到报告后，根据事故严重程度做出决定，对于