B-5202-1A检查与免检

1、LG电子 (惠州) 有限公司标准运营表标 准 名 AUDIO购入检查与免检运用基准标 准 编 号 LGEHZ-B-5202-1A管 理 部门名 品质保证部制.改正.废弃权 总经理制 订 日 1996年7月31日记 案 部门名 IQC确 认 周 期 1年-回览-/LGEHZ(品)A4001(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 2/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A目 录目 录顺 序内 容 页 数标准 运营表1目录2改正履历书31.适用范围42.目的43.用语的定义44责任与权限45.业务程序56.附则67.附表及

2、关联标准和格式7LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 3/13LGEHZ-B-5202-1A改正履历书改正履历书改正编号改正项目改 正 内 容改正日依赖部门承认 00122222333年间确认年间确认AUDIO与CD-ROM标准分离5.77.35.57.3年间确认7.3年间确认年间确认无无AUDIO与CD-ROM内容完全分开追加 5.7 韩国来料部品发生问题的事后管理追加 关联格式 月ROK C/SKD CLAIM LISTREJECTED MATERIAL REPORT 月_部品RM

3、R对策管理表免检的取消条件追加详细说明格式1：免检取消通报书格式修改无REJECTED MATERIAL REPORT变更为REJECTED MATERIAL ANALYSIS删除 月ROK C/SKD CLAIM LIST 无无97.01.0198.01.0198.10.1099.04.2699.04.2699.04.2699.04.2699.12.1600.03.1000.12.1801.12.31IQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCIQCLGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 4/13LG 电

4、子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A1.适用范围 2.目的 3.用语的定义 4.责任与权限 1.适用范围： 部品对象是供应部品在制造工程中，发生轻微损失而不妨害工程的部品，但涉及安全 部品，致命损失的部品必须进行检查。 2.目的： 本基准对LG电子(惠州)有限公司从供应商公司购入的量产用部品及原、副材料等的免 检品种运用做规定。 3.用语的定义： 3.1 检查：对每个物品或 LOT根据检查规格所定方法进行试验、调查其结果跟判定基准 比较以后，判定良好、不良好或合格、不合格。 3.2 部品：构成消费者所要求的产品的各种资料。 3.3 供应商：供应各种部品的公司。 3.

5、4 限度：规定的程度。 3.5 其它：按品质管理用语定义。 4. 责任与权限 4.1 IQC管理者 4.1.1 IQC管理者为了原副材料的良好供应及检查业务的有效运用，有责任指定免检品种。 4.1.2 IQC管理者对制造工程中发生的部品品质评价鉴证后，有责任取消免检品种。 4.1.3 免检品种的最终可否要得到品质管理经理的决裁。 4.2 STAFF 4.2.1 STAFF对提供给我们的部品品质综合评价后，免检认定及取消决定要依赖IQC管理 者的承认。 成职 位担 当审职 位主 管承职 位经 理案姓 名邢同艳 查姓 名骆卫明认姓 名李龙寿LGEHZ(品)A4002(960424)社 外 秘制定日

6、期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 5/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A 4.责任与权限 5.业务程序 4.2.2 确认免检品种公司的检查成绩书。 4.3 检查员 4.3.1 接收及确认免检品种公司的检查成绩书。 4.3.2 对制造工程中发生的主要不良有责任 TROUBLE SHOOTING。 4.3.3 在履历卡上有责任记录取消免检认定内容。 5. 业务程序 5.1 免检指定部品 5.1.1 免检部品一般由检查部属或供应商提出，分核心部品，一般部品，包装部品进行。 5.1.2 核心部品一般不予免检；一般部品考察连续10个LOT合格；包装

7、部品考察连续3 个LOT合格，并且投入生产后品质上不发生问题，可以申请免检。 5.1.3 已指定的按需要或定期调整ITEM，现规定四个月调整一次检查/免检LIST。 5.2 免检的运用 由检查部门管理供应商的部品免检认定、通报、实施、检查及事后管理等各项业务。 5.3 免检的通报 检查部门认定部品免检时，7天以内发给供应商通知书。 5.4 免检实施 5.4.1 开发部品供方变更部品的品质保证。 就算免检部品公司新规开发部品也要附加设计承认限度，必须委托检查部门检查 初品，检查部门根据检查结果决定新规开发部品的免检认定与否后通报。 5.4.2 公司变更时的品质保证 免检部品的公司变更时，采购部应

8、通报给检查部门，然后对已变更的供应商的 第一入库 LOT进行检查，决定是否维持免检。 5.4.3 量产部品的保证 （1）对免检部品供应商应在附贴包装箱的确认表上印刷免检或盖“免检品”图章 LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 6/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A5.业务程序 和供应商自己的出货检查结果。 （2）对免检部品，供应商把自我检查成绩书提交给检查部门，成绩书上盖“免检 品”图章。 （3）因部品不良出现的 TROUBLE结果通报给有关部门。 （4）因不良而损失的费用向供应商 C

9、LAIM处理。 5.5 免检的取消 5.5.1 发生以下事项时检查部门可以取消免检（1）当部品不良引发社内、外品质问题，即：工程LINE部品不良率达到或超过1%或同一LOT中不良数量超过10件或连续2个LOT以上发生同类部品不良时。（2）对业体进行工厂审查后认为业体的品质管理体系不足以确保已被列为免检部品的品质水准时。5.5.2 决定取消免检时，检查部属作成免检取消通报书通报供应商的QC经理和总经理，同时一并通报采购部和物料部。5.5.3 检查部门发出免检取消通报书时应明确提出变更后的检查方式及要求供应商遵守的事项。5.5.4 免检品取消的事后管理（1） 针对问题，业体必须提出根本对策，并实施

10、F-UP。（2） 原则上已取消免检的部品，即使努力改善了，但在2个月内也不适宜再转为免检品。（3） IQC应妥善保管相关文件资料，如生产问题报告书，纠正对策，检查成绩表并作好履历记录。 5.6 免检的有效期限 5.6.1 有效期限是 1年。5.6.2 过了有效期限检查部门再决定免检与否后通报。LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 7/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A5.业务程序 - 周期 ：1年 - 原则是只通报给有变动事项的公司。 5.7 韩国来料部品发生问题的事后管理5.7.1

11、韩国来料部品在公司内发生问题时，IQC担当/管理者按AUDIO购入检查业务规则（LGEHZ-B-5202A）内容进行处理，确保LINE生产和产品品质。（1） 抽样检查时，按AQL LOT已被判NG，由于韩国来料一般不返品，这时需要IQC进行全检处理。（2） 追加的全检数量不应少于LOT的10%，若全检结果中，不良在 0 AQL范围内，本LOT可特殊放行LINE生产，若不良超出AQL时，由物料部作出特采申请，经QC经理决裁后，此LOT由生产部全检后投入生产，LINE使用中的部品不良DATA由生产部反馈IQC，IQC整理后反馈韩国，要求对策。5.7.2 事后由担当STAFF主动详细调查分析部品的发

12、生原因及来料情况（包括库存数量，入库时间，生产商，包装状态等）必要时应联系相关部门人员（如设计，物料等）一起协商对策。5.7.3 韩国来料部品问题点以RMA （REJECTED MATERIAL ANALYSIS）文件形式CLAIM韩国关联部属，他们接到RMA报告后会针对问题及时作出反应（原则上收到RMA后应在48HR回复），采取对策改善部品来料品质，并将相对应的对策报告以传真或电子邮件形式发给我们。5.7.4 IQC担当STAFF接到韩国回复对策后，应按上记内容进行确认和实施管理，以保证部品来料品质，对于持续发生问题的部品，STAFF应及时通报上级管理者，实施特别管理（如全检，加工等）5.7

13、.5 韩国来料部品问题一个月一次汇总整理，对于长时间未有对策的RMA报告，应报告部门最高管理者，由他PUSH韩国方面要求对策。5.8 免检部品的中间检查5.8.1 为了确保免检部品的品质始终处于良好的监控状态，有必要实施中间检查。LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 8/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A5.业务程序 6.附则 7附表及关联标准和格式 5.8.2 每月1次实施免检品的检查，检查方式按相关联部品检查业务基准严格实施，并 作成检查成绩书和在履历卡上记录。 5.8.3 如检查

14、合格时，该部品仍可享有免检，若发生不合格时，应立即通知供应商前来 确认分析，同时继续对紧接着的来料进行检查，若问题比较严重或连续2个LOT 以上发生不合格时，立即取消该部品的免检权利，并发出取消免检通知书， 从发出日起该部品必须按一般检查部品业务进行，方法参照关联检查规格。 6. 附则 本基准从1996年7月31日开始实施。 本基准从1998年10月10日起修改实施。 本基准从1999年4月26日起修改实施。 本基准从2000年3月10日起修改实施。 7. 附表及关联格式 7.1 附表：业务体系图 7.2关联标准： LGEHZ-B-5202A AUDIO购入检查业务规则 7.3 关联格式： 格

15、式1：LGEHZ(品)A4091(961007) 免检认定/取消通报书 格式2：LGEHZ(品)A4204(990408) REJECTED MATERIAL ANALYSIS 格式3：LGEHZ(品)A4205(990408) 月 部品RMA对策管理表LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 9/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A附表：业务体系图 LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31 改正编号： 3PAGE ： 10/13LG 电子AUDIO购入

16、检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A格式1：免检认定/取消通知书免检认定通报书经 理主 管担 当决裁 1.免检对象品种 2.适用日期： 3.协助事项 4. 特记事项 . . . 乐金电子(惠州)有限公司 LGEHZ(品)A4128(961007) LG电子LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31 改正编号： 3PAGE ： 11/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A格式1：免检认定/取消通知书担 当决裁管理者 免检取消通报书供应商： 部品名： ATTN： P/N： C.C.： 正文 尊敬的总经理先生：由于

17、贵司的部品 （P/N： ）在我公司发生了品质问题，现正式通知贵司，此部品已被取消免检资格，从 起必须经IQC检查合格后才可入库。请立即树立改善对策项 目内 容问 题 点：事由不 良 率：发生时间：变更后IQC检查方式按检查规格：AQL，MIL-STD-105D G-/业体协助事项 LGEHZ(品)A4128(961007)LG电子LGEHZ(品)A4003(960424)社 外 秘制定日期：96.07.31改正编号： 3PAGE ： 12/13LG 电子AUDIO购入检查与免检运用基准LGEHZ-B-5202-1A格式2：REJECTED MATERIAL ANALYSISREJECTED MATERIAL ANALYSISTODATEFROMFAX NOREFRMA NO.MODELP/NDESCIPTIONLOT SIZESHC-NO.REWORK USINGREWORK数量REWORK工时SET(LINE)REWORK(无作业时间)无作业时间费用（USD）QUANTITY TO BE REPLACED：IQC MANAGER：QA MANAGER：LGEHZ（品）A4204（990408）