物控部仓库组工作指南(SOP)

1、管理文件文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次物控部仓库工作指南文件编号制订日期修订日期版 本页 数批 准审 核编 制文件目录文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次目录一、三厂板材仓组织架构图.第X页二、部门、岗位职责说明.第X页三、标准作业流程（SOP）.第X页四、员工绩效考核标准 （KPI）.第X页五、7S现场管理.第X页组织架构图文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次铝材仓库百叶仓库板材仓库仓库组长（2人）仓务工13人叉车司机6人仓管员3人三厂板材仓人员定编岗位需求人数实际人数备注组长2人仓管员3人仓务工13人叉车司机6人合计：24人部门职

2、责 说明书文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次部门基本信息部门名称三厂板材仓库部门代码WK-WI-000上级部门物控部下级部门板材仓、百叶仓、铝材仓部门职能描述建立、完善仓储物流管理制度、流程，做好物料的入库、贮存、出库、配送等工作，提高仓储物流效率、降低仓储物流风险、控制仓储物流成本。工作职责及工作内容序号工作职责及工作内容描述1规划仓储物流设计，建立完善仓储物流相关管理制度和工作流程；2负责仓储物流信息化管理工作；3负责生产物资到货验收入库、贮存、建卡、登帐工作；4负责仓库定置管理，做到分类明确、标识准确、查对方便，进出通顺；5负责生产物资出库管理，按制度实施有效控制；6

3、负责组织配送作业，确保生产物料正常供应；7负责控制、监督库存状态，及时反馈库存信息；8完备各种收、发、存凭证，建立和管理仓库物资台帐，做到帐、卡、物相符合；9负责按盘点制度进行库存盘点，协助公司内部组织授权人每月盘库工作；10负责协调外部供应商送货单位，分流外来送货车辆有序卸货；11负责定期对出入库、库存量、物流配送等数据进行汇总分析，并不断采取措施提高物流仓储效率，降低物流仓储风险，控制物流仓储成本；12负责仓库区域“7S”管理；13负责仓储物流安全管理；14负责叉车、拖车等物流工具的管理；15协助其他部门开展相关工作，完成公司交办的临时性工作。岗位职责 说明书文 件 编 号制 订 日 期修

4、 订 日 期版 次页 次岗位基本信息岗位名称仓库组长/领班所属部门三厂板材仓库直接上级物控主管直接下级仓管员、仓务工、叉车司机岗位本职做好仓库的规划以及日常管理，各项制度的监督与实施；做到物料的高效流转，保持帐/物/卡的一致性。岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明1分配仓管员、仓务工、叉车司机的日常工作n 仓库早会召开；n 仓库整体日常工作的安排；n 仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控；n 与相关部门确定工作接口和业务交接标准；n 提供高效率的服务，熟悉仓库物料进、出、退、备、调，操作流程；n 每日交接轮班工作，做好交接班记录，并认真做好本班人员的考勤考核

5、；n 定期进行帐目核对，做到准确、及时；2仓库的规划标准 “7S”整理n 维持仓库定位规划，协助仓库组织结构的制定，执行仓库作业流程标准；n 在安全的前提下对现场进行区域规划，使通道畅通，使其整齐有序；n 现场管理的督导、7S推行情况、目视化管理执行情况；3仓库盘点数据 整理及汇报n 定期组织仓库的盘点工作，并对盘点差异分析原因，形成报表呈报给直属上司；n 每月呈报仓库物料的各类报表；4人、物料安全管理n 督导仓管员、仓务工、叉车司机安全作业；培养员工增强安全意识，预防为主；n 本着安全可靠，作业方便的原则，做好物料及产品防护；n 物料放行、退货手续的审核工作；n 做好防火、防盗、防潮、防锈、

6、防爆等工作；5其他工作n 横向部门的协调沟通；n 每天上班前理清当日工作思路，要做到一天工作比得别人三天的工作；n 接受并完成上级交代的其它工作任务；岗位主要责任与权力1主要责任n 对原材料帐/物一致性、准确性负责；n 对物料的定置定位以及安全负责；n 对物料盘点的盈亏结果负责；n 执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求n 其他过失、失职及违规违纪2主要权力n 对本仓库人员有统一指挥权；n 对本仓库人员的任免、奖惩、工资晋升与调整，以及留用、辞退有建议权；n 对本仓库人员职务调整、岗位配置、优化组合有建议权； n 对物料摆放、标识有建议权和监督权；n 对不符合仓库作业流程的

7、物料有拒收、拒发权 ；n 对本仓库的人员有指导、调配、培训、考核权；n 对本仓库进仓、出仓、盘存有监督权 ；n 对本仓库的作业流程、作业标准、作业指导书等有参与及建议权；n 对仓库安全消防工作的管理权；n 对本仓库资源的需求有申购权；工作关系、条件1内部协调关系n 生产部、采购部、记帐组、公司其它部门人员2外部协调关系n 供应商等外来送货单位人员3工作场所n 三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓4环境状况n 干净、整洁、舒适5危 险 性n 无岗位任职资格1教育水平n 中专/高中以上学历；2专 业n 物流、仓储管理、财务会计相关专业；3培训经历n 受过仓储管理、财会知识、产品知识

8、等方面的培训4经 验n 企业从事仓库管理工作1年以上n 能独立运作仓库管理工作，规范仓库控制流程及作业标准n 了解ISO9001:2008的质量管理体系n 熟悉7S现场管理工作5技能技巧n 计算机的操作和办公软件的应用n 计划、组织、指挥、指导、协调、控制能力n  掌握仓储技巧和方法，确保仓储安全、科学6个人素质n 抗压能力强，为人公正、公平，原则性强n 有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质7其它要求n 不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；岗位职责 说明书文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次岗位基本信息岗位名称仓管员所属部门三厂板材仓

9、库直接上级仓库组长/领班直接下级无岗位本职做好仓库的物料进、出、退、备、调的作业流程，提供高效率的服务；保持帐/物/卡的一致性。岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明1收发料作业n 核对进出库单据手续是否齐全； n 根据有效进出库单据清点物料数量； n 须有合格凭证方可接收；n 按仓库作业流程收发料；2帐/物管理n 妥善保存所有出、入库单据，并及传递相关部门；n 作业单据的正确开制、确认与交接n 即时登记帐卡； n 每日登记物料台帐； n 配合抽查、盘点； n 呆滞物料账目整理、呈报3“7S”整理n 按布置规划整理物料； n 明确标示物料特性； n 物料进仓入库，仓位的筹划与正确的摆放；n

10、经常巡仓，随时做好7S4安全管理n 严格遵守仓库管理要求，做好物料放行、退货手续的工作；n 仓库的安全作业和物料保管防护工作；n 做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等工作；5其他工作n 交接部门的协调沟通；n 每天上班前理清当日工作思路，要做到一天工作比得别人三天的工作；n 接受并完成上级交代的其它工作任务；岗位主要责任与权力1主要责任n 对原材料帐/物一致性、准确性负责；n 对物料的定置定位以及安全负责；n 对物料盘点的盈亏结果负责；n 执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求n 其他过失、失职及违规违纪2主要权力n 人事权限，有越级申诉权；n 对物料摆放、标识有建议权和监督权n 对不

11、符合仓库作业流程的物料有申诉权 n 对本仓库进仓、出仓、盘存有监督权工作关系、条件1内部协调关系n 生产部、采购部、记帐组、公司其它部门人员2外部协调关系n 供应商等外来送货单位人员3工作场所n 三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓4环境状况n 干净、整洁、舒适5危 险 性n 无岗位任职资格1教育水平n 中专/高中以上学历；2专 业n 物流、仓储管理相关专业；3培训经历n 有过仓储管理方面的培训；4经 验n 1年以上仓储工作经验；n 熟悉统计、帐目管理工作n 熟悉仓储、调度、物流作业流程和控制环节5技能技巧n 计算机的操作和办公软件的应用n 基本掌握仓储技巧和方法6个人素质n 抗压能力强

12、，有较强的责任心；n 有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质7其它要求n 不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；岗位职责 说明书文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次岗位基本信息岗位名称仓务员所属部门三厂板材仓库直接上级仓库组长/领班直接下级无岗位本职1、确保仓库物料进、出、退、备、调装卸搬运作业的高效和及时，并按时完成装卸搬运工作任务；2、确保物料在装卸搬运过程中安全无损；岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明1装卸搬运日常作业n 发料、备料时必须按先进先出的原则n 按“批次生产领料单”进行发料、备料，杜绝错发、少发、漏发、多发等不良现象，做到物

13、料的高效流转、准确n 按仓库作业流程标准进行日常装卸搬运2帐/物管理n 协助仓库每日、每周、每月抽盘和盘点工作3“7S”整理n 掌握物料的特性，文明装卸搬运。按照装卸搬运规定及定置管理办法搬运及堆放物料n 物料摆放整齐，标识清晰，自觉维护日常“7S” ，作业后的场地清扫和物资清理，做到维持、及时4安全管理n 确保物料在搬运过程中的安全作业，准确，保质，保量n 注意轻拿轻放，摆放稳妥，防止碰伤、挤压、摔坏、损坏物料，保证货物安全无损n 协助做好仓库的保管和防护工作5其他工作n 接受并完成上级交代的其它工作任务；岗位主要责任与权力1主要责任n 违反规定作业造成安全事故，损伤货物、工具等n 未按时按

14、要求完成进出货物装卸搬运作业n 在执行作业任务过程中出现品种、数量出错。n 执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求n 其他过失、失职及违规违纪2主要权力n 人事权限，有越级申诉权；n 对提高搬运质量和搬运速度有建议权n 对野蛮装卸搬运行为有制止权n 仓库安全作业、物料搬运、物料储存、7S推行等各项工作的完善、优化建议权n 对物料装卸搬运、仓库物料安全有保护权工作关系、条件1内部协调关系n 本仓库：仓库组长、仓管员、叉车司机2外部协调关系n 无3工作场所n 三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓4环境状况n 干净、整洁、舒适5危 险 性n 无岗位任职资格1教育水平n 初中以上学历；2专 业n

15、 无3培训经历n 有过仓储基础知识的培训；4经 验n 1年以上仓储工作经验；n 熟悉产品规格、型号以及产品属性n 熟悉仓库装卸、搬运作业流程5技能技巧n 基本掌握仓储技巧和方法6个人素质n 认真负责，能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心n 有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质7其它要求n 不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；岗位职责 说明书文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次岗位基本信息岗位名称叉车司机所属部门三厂板材仓库直接上级仓库组长/领班直接下级无岗位本职1、通过叉车作业；安全、准确、及时完成物料转运和装卸。2、在叉运、装卸过程中，保证人身、

16、车辆及货物的安全，严格按照叉车安全操作规程正确使用叉车及进行维护保养。岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明1进仓转运和装卸 日常作业n 发料、备料时必须按先进先出的原则n 对装满货物的货车进行卸车n 卸车的同时确认货物外包装是否完好n 将入库缓存区粘贴有合格标签的货物转运至货架存放区域2备料转运和装卸 日常作业n 将“批次生产领料单”备好的货物转运至出库暂存区，并做好分类和标识的区分，以免混放、混发等3出仓转运和装卸 日常作业n 确认下架暂存区和拣货区的货物是否具备有出仓的条件n 确认需求部门、时间、地点、人；按时、按质、按量完成物料转运和装卸4“7S”整理n 掌握物料的特性，文明装卸转运

17、。按照装卸搬运规定及定置管理办法搬运及堆放物料n 物料摆放整齐，标识清晰，自觉维护日常“7S” ，作业后的场地清扫和物资清理，做到维持、及时n 保持车容整洁，时时注意检查车况，保养车辆，发现问题及时处理n 协助做好仓库的保管和防护工作5安全管理n 确保物料在装卸转运过程中的安全作业，准确，保质，保时n 注意轻拿轻放，摆放稳妥，防止碰伤、挤压、摔坏、损坏物料，保证货物安全无损n 协助做好仓库的保管和防护工作6其他工作n 接受并完成上级交代的其它工作任务岗位主要责任与权力1主要责任n 未按时按要求完成进出货物装卸转运作业负责n 对因违反叉车安全操作规程而造成的后果负责n 对运输过程中的产品质量防护

18、及装车、运输和交付的数量一致负责n 对车辆的使用及维护保养负责n 其他过失、失职及违规违纪2主要权力n 人事权限，有越级申诉权；n 对提高装卸质量和装卸速度有建议权n 对野蛮装卸货物的行为有及时制止权n 仓库安全作业、物料装卸转运、物料储存、7S推行等各项工作的完善、优化建议权n 对物料装卸转运、仓库物料安全有保护权n 对违反相关规定驾驶车辆的指令有拒绝权工作关系、条件1内部协调关系n 本仓库：仓库组长、仓管员、仓务员2外部协调关系n 无3工作场所n 三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓4环境状况n 干净、整洁、舒适5危 险 性n 无岗位任职资格1教育水平n 初中以上学历；2专 业n 无3培训经历

19、n 有过仓储基础知识的培训；4经 验n 1年以上叉车驾驶工作经验；n 持有叉车驾驶证；n 熟悉本岗位相关规章制度n 叉车驾驶技术娴熟5技能技巧n 基本掌握仓储技巧和方法6个人素质n 认真负责，能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心n 有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质7其它要求n 不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；仓库 业务流程文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次1目的为了加强仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人

20、员岗位管理职责，合理规划仓库现场布局、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司财产物资安全，减少不良呆滞物料损失，特制定本业务流程。2适用范围 本公司物控部仓库组：三厂板材仓（板材仓、百叶仓、铝材仓）的作业管理。3职责 物控部仓库组：建立、完善仓储物流管理制度、流程，做好物料的入库、贮存、出库、配送等工作，提高仓储物流效率、降低仓储物流风险、控制仓储物流成本。4仓库流程架构图仓储流程结构 仓储绩效管理仓储规划仓储管理设定仓库绩效指标出入库管理仓库面积和空间利用规划统计仓库绩效数据逆向物流管理搬运设备和仓库设施规划转运过程管理分板和报告仓储绩效库 位 规 划盘点管理物 料 ABC 管 理仓库日常

21、管理规程指引仓库管理核心流程n 采购入库流程n 生产备料领料流程（批次） n 生产备料领料流程（辅助性）仓库 业务流程文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次n 生产换料流程n 车间不良品退库及补料流程n 生产超额领料流程n 生产余料退料流程n 采购退货流程n 仓库不良品物料处理流程n 仓库废品处理流程 n 循环盘点流程n 周期盘点流程作业内容采购入库流程6.1.1 物控部制作到货排期表交给仓库（送货通知单） 6.1.2 仓管员对照到货排期表收取货物,并将货物整齐放置在待检区 6.1.3 仓管员对照采购订单、到货排期表对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后

22、收料人员将检查结果填写在到货通知单上（标明实际到货品种,数量,批号） 6.1.4 不，报采购处理6.1.5 ，暂收入库。开送检单到 6.1.6 品质部根据入库单的信息,对货物进行抽样检查。6.1.7 对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签 6.1.8 仓管员指引供应商将送货单（多联）分送（采购员一份，记帐员一份，财务员一份） 6.1.9 采购员录入系统记帐员确认采购入仓财务审核（记帐员系统打印入仓单送财务） 6.1.10 仓管员办理入库手续（登记库存帐,卡标明：品种,数量,批号,入库日期,结存等；）6.1.11 对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格

23、意见,同时在货物上贴不合格标签 6.1.12 不，转采购退货流程；（通知物控、采购、仓库、财务）6.1.13 特采由MC组织，采购部负责发起特采通知；生产备料领料流程（批次）6.2.1 仓管员根据MC下达的批次生产领料单到记帐员开据领料单； 6.2.2 记帐员打印系统领料单（确认领料单信息）； 6.2.3 仓管员根据系统领料单及批次生产领料单提前半天备料（如有异常：依据生产进度调整备料时间）； 6.2.4 车间物料员按PC排产信息到仓库进行领料； 6.2.5 双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息） 6.2.6 车间物料员将物料领回车间 生产备料领料流程（辅助性）6.3.1 生产车间根据产品结

24、构（或工艺清单）的用量需要，由指定人员填写手工开据的领料申请单，交付记帐员录入系统套打； 6.3.2 记帐员检查手工单据的完整性；打印系统领料单（确认领料单信息）； 6.3.3 车间人员根据系统领料单到仓库交给仓管员进行领料； 仓库 业务流程文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次6.3.4 双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息） 6.3.5 车间物料员将物料领回车间 生产换料流程6.4.1 车间填写换料申请单及退料单（手工），换料原因需要注明（包括工艺更改，若某料不足完成该批任务，则需要换料）6.4.2 请工艺确定换料（反馈给物控部） 6.4.3 车间物料员将物料附换料申请单

25、及退料单（手工）退回仓库 6.4.4 记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料（确认退料单信息） 6.4.5 双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息） 6.4.6 转入生产备料领料流程车间不良品退库及补料流程6.5.1 车间发现不良品，要标识供应商信息及订单生产批次等信息6.5.2 品质判定，批量退料出具不合格品处理单（联络函），注明处理意见（反馈给物控、采购、生产、财务）6.5.3 贴不合格品标签6.5.4 车间物料员将实物附不良品处理单及退料单（手工）退回仓库 6.5.5 记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料（确认退料单信息） 6.5.6 双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息

26、） 6.5.7 物控主管审核确认6.5.8 仓管员将不合格品退到不良品仓（或者隔离区域）6.5.9 及采购根据材料情况进行相应处理（请购、退供应商） 6.5.10 转采购退货流程6.5.11 转入生产备料领料流程生产超额领料流程6.6.1 生产车间提出超额领料申请及由指定人员填写手工开据的领料单（明确批次订单）6.6.2 物控主管、经理审核确认6.6.3 转入生产备料领料流程生产余料退料流程6.7.1 生产批次计划完成后天内，车间需要进行生产余料退库。6.7.2 车间物料员清单余料名称、规格、日期、数量等，按计划日生产排程填写退料单（手工）； 6.7.3 车间主管审核；6.7.4 品质检验；不

27、合格品转车间不良品退库流程；6.7.5 如果是合格品，车间物料员将生产余料拉到仓库交接区，办理系统退料手续；6.7.6 记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料 6.7.7 退料单附车间余料交仓管员； 6.7.8 仓管员清单余料名称、规格、日期、数量等；6.7.9 仓管员签字确认（更新库存帐、卡信息）； 仓库 业务流程文 件 编 号制 订 日 期修 订 日 期版 次页 次6.7.10 物控主管审核； 6.7.11 或者取消、推迟的计划日生产排程五天以上，亦执行余料退库流程采购退货流程6.8.1 品质部根据来料检验不良结果开据不合格品处理单（联络函），注明处理意见（反馈物控、采购、仓库、财务） 6.8.2 贴不合格品标签； 6.8.3 品质主管审核； 6.8.4 仓管员凭不合格品处理单到记帐员办理交退货手续； 6.8.5 记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退货单； 6.8.6 物控主管、经理确认签名； 6.8.7 退货前需经仓管员持不合格品处理单、退料单、放行条办理出厂证明； 6.8.8 财务审核确认（检查单据的完整性）； 6.8.9 仓管员与供应商双方清点，办理退货（更新库存帐、卡信息）仓库不良品物料处理流程6.9.1 库房因仓储条件、时间、搬运等原因发现物料存在不良，仓管员提请品管处理，仓库报检申请单；6.9.2