.第二部分：区划办单位2018年部门预算报表(详见附件)

1、第二部分：区划办单位 2018 年部门预算报表（详见附件）表一：部门收支预算总表单位：万元收入支岀项目2018 年预算数项目（按支岀功能科目分类）2018 年预算数一、公共财政预算拨款99.10一、一般公共服务1.经费拨款99.10二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金三、国防（1）专项收入安排的资金四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款八、社会保障和就业11.53三、纳入财政专户管理的收入安排的资金九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金十、医疗卫生与计划生育3.662.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

2、十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金十二、城乡社区事务4.其他收入安排的资金十三、农林水事务77.34四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十四、交通运输1.事业收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支岀二十、住房保障6.57本年收入合计99.10本年支岀合计99.10五、上年结余收入二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转1. 一般公共服务2.政府性基金结转2.外交3.历年净结余可安排的资金3.国防其中：公共财政预算拨款净结余4.公共安全政府性基金拨款净结余5.教育其他净结余6.科学技术4.其他结转收入总计99.10支

3、出总计99.10表二：部门财政拨款支出表 （公共财政预算拨款）单位：万元支岀功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计99.1099.10208社会保障和就业支出11.5311.5320805行政事业单位离退休11.5311.532080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出11.5311.53210医疗卫生与计划生育支出3.663.6621011行政单位医疗3.663.662101101行政单位医疗3.663.66213农林水支岀77.3477.3421301农业77.3477.342130101行政运行77.3477.34221住房保障支岀6.576.57221

4、02住房改革支出6.576.572210201住房公积金6.576.57表三：部门财政拨款支出表 （基金预算拨款）单位：万元支岀功能分类科目编码科目名称合计基本支出2项目支出备注类款项*134合计说明：区计划单位 2018 年没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计99.1099.10301工资福利支岀76.0176.0130101基本工资35.9035.930102津贴补贴26.0126.0130303奖金2.572.5730304社会保障缴费11.

5、5311.5330307绩效工资302商品和服务支岀12.8612.8630201办公费2.52.530202印刷费0.30.330205水费0.020.0230206电费0.10.130207邮电费0.40.430209物业管理费30211差旅费3.23.230212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费0.60.630216培训费0.50.530217公务接待费0.90.930226专用材料费0.80.830227委托业务费2.332.3330228工会经费1.11.130229福利费30231其他交通费0.110.1130299其他商品和服务支岀303对

6、个人和家庭的补助10.2310.2330301医疗费3.663.6630302退休费30311住房公积金6.576.5730399其他对个人和家庭的补助支岀310其他资本性支出31002办公设备购置31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目201 年预算数（全口径）其中：公共财政资金安 排预算数合计0.90.91 因公出国（境）费用002 公务接待费0.90.93 公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用车购置费00表六:收入预算总表科目编码科目名称总计公共财政预算拨款政府性基上年结余收入款项目合计经费拨款

7、纳入公共财政预算管理的非税收入安排 的资金小 计 本 级 上 级合计公共财政预算 拨款结转政府性基金预小计自 治区 本本级补小 计专 项收 入安 排行 政事 业性 收费 收罚 没收 入安 排国 有资 本经 营收 入国有 资源（资产） 有偿其 他收 入安 排小 计 本 级 上 级 小 计 本 级 上 级*2345678910111213141524252627282930总合计99.1099.1099.1099.10208社会保障 和就业支 出11.5311.5311.5311.5320805行政事业 单位离退 休11.5311.5311.5311.532080505机关事业 单位基本 养老保险

8、 缴费支出11.5311.5311.5311.53210医疗卫生 现计划生 育支出3.663.663.663.6621011行政事业 单位医疗3.663.663.663.66单位：万元2101101行政单位 医疗3.663.663.663.66213农林水支 出77.34 77.3477.3477.3421301农业77.34 77.3477.3477.342130101行政运行77.34 77.3477.3477.34221住房保障 支出6.576.576.576.5722102住房改革 支出6.576.576.576.572210201住房公积金6.576.576.576.57表七；支出预

9、算总表功能分类科目 名称总计基本支岀项目支岀结转下年支岀类款项合计工资 福利 支岀商品 和服 务支岀对个 人和 家庭的补 助合计工资 福利 支岀商品 和服 务支岀对个 人和 家庭的补 助债务 利息 支岀基本 建设 支岀其他 资本 性支岀其他 支岀合计基本 支岀 结转项目 支岀 结转* *12345678912131415171819总合计99.1099.1076.0112.8610.23208社会保障和 就业支出11.5311.5311.5320805行政事业单 位离退休11.5311.5311.532080505机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出11.5311.5311.53210医疗卫

10、生现 计划生育支 出3.663.663.6621011行政事业单 位医疗3.663.663.662101101行政单位医 疗3.663.663.66213农林水支出77.3477.3464.4812.8621301农业77.3477.3464.4812.862130101行政运行77.3477.3464.4812.86221住房保障支 出6.576.576.5722102住房改革支 出6.576.576.572210201住房公积金6.576.576.57表八:财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预 算财政拨款政府性基金预算拨款一、本年收入99.10 一、本年支出99.

11、1099.10（一）一般公共预算拨款99.10 （一）社会保障和就业支出11.5311.53（二）政府性基金预算拨款（二）医疗卫生支出3.663.66二、上年结余收入（三）农林水支出77.3477.34（一） 一般公共预算拨款结转（四）住房保障支出6.576.57（二）其他结转收入总计99.10 支出合计99.1099.10表九：一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出76.0176.0130101基本工资35.9035.9030102津贴补贴26.0126.0130103奖金2.572.5730104社会保障缴费11.5311.53302商品和服务支出12.8612.8630201办公费2.502.5030202印刷费0.300.3030205水费0.020.0230206电费0.100.1030207邮电费0.400.4030209物业管理费30211差旅费3.203.2030213维修（护）费30215会议费0.600.6030216培训费0.500.5030217公务接待费0.900.903