小金库治理回头看工作自查报告与小金库自查报告合集

1、小金库治理回头看工作自查报告与小金库自查报告合集小金库治理回头看工作自查报告*市治理“小金库工作领导小组办公室：根据省、市“小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署,稳固治理成果继续深入开展“小金库治理工作.绵竹 市委、政府高度重视,“治理办以认真负责的态度开展好“回头看工作,现将工 作情况汇报如下：一、抽查情况 为了抓好治理“小金库的长效机制建设,杜绝“小金库问题 反弹,市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组,以“回头看与财务检查相结合的方式,在去年重点检查的65个单位中抽查了 21个单位,另新检查3个单位.在 “回头看工作中,我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库 一个,经联

2、合检查组检查,认定该镇收取“征地款中属公款私存,共有两个存折,余 额分别为77,154.46元、15,527.93元,共计92,6836元；二是会计根底工作未得到 改善；三是局部单位财务治理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理.二、 “回头看工作中发现问题的原因分析 分析“回头看工作中发现的问 题,主要有以下几个方面的原因：局部单位负责人法律法规意识薄弱,财务治理不到 位；个别单位未健立健全单位治理及内部限制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管 理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中,因建设工程多,任务重,很多基层 财务人员被市级部门调走,镇乡的财务专业人员得不到及时补充,只好用其他岗位

3、的 非专业人员从事财务工作,加之非专业人员不具备专业知识,又未得到专业培训,致 使财政政策不明,会计根底工作差,财政治理水平达不到要求；局部单位多年未对资 产进行清理,加之历史原因,局部资产产权不明,造成资产治理混乱；由于票据治理 力度不够,市面上的假票、“歪票流行,一般人员无法识别,再加上现金治理不规 范,因而为“小金库提供了便利.三、已采取的有效举措 “小金库治理需要“连根拔已经成为共识,基于 此,我市在深入开展“小金库治理回头看工作的同时,积极构建治理“小金库的 长效机制：一是增强行政事业单位的收入治理,使“小金库成为无源之水.二是强 化行政事业单位的支出治理,从“出口上限制“小金库；三

4、是建立健全“小金库 惩防体系,通过深化改革,强化监管,大力推行公共财政阳光运行,积极探索根治“小金库的长效机制；四是将“小金库纳入日常监督治理内容此外,我办还积极 采取了以下有效举措：1、增强宣传财政法律法规政策,加大财会从业人员继续教育培训工作力度,不 断提升会计从业人员的综合素质.截止目前,财政法规科已完成八百余人的培训工 作.2、强化单位负责人的财政法律法规意识,进一步提升财务、财政治理水平.3、积极培养和充实财政队伍后备人才.4、把会计根底、财务治理工作作为部门年度考核重要内容,建立健全奖惩制 度.5、建议审计部门坚持“离任审计制度,并把会计根底工作、财务治理作为审 计的一项重点内容.

5、6、增强财政监管力度,上下级财政部门之间保持适时沟通,提升办事效率,共同努力把各项财政法规政策 落到实处.7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查,各司其职,通力协作,齐抓共管,形成监管合力.8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题,严肃处理处分违规单位.小金库自查报告小金库白查报告一根据关于开展“小金库专项治理工作有关问题的通 知?文件精神,我部门认真开展“小金库专项治理工作,现将白查白纠情况报告如 下：一、健全组织,增强领导为保证专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责.二、增强学习宣传,提升思想熟悉根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专

6、题会议,传达学习了集团公司下发的关于开展“小金库专项治理工作有关问题的通 知?,局党组要求全体工作人员从思想上正确熟悉开展此项活动的重大意义,要认 / 真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库是深入贯彻落实党的*大精神,增强廉政建设,从源头上遏制和预防腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和保护 干部的需要.要求各单位认真白查白纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决 存在的问题.三、认真开展白查,实施长效监督根据试集团公司下发的关于开展“小金库 专项治理工作有关问题的通知?的要求,重点围绕“五查五看的重点,对各类帐 户、帐据进行了认真细致的清查.1、我局财务治理均根据国家有关财经法规执行

7、,收入、支出全部纳入区会计核 算中央帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式 的“小金库.2、严格根据财务治理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库的行为.3、根据财政集中支付要求,现金治理采取备用金制度,财务报销严格根据财务 制度执行,杜绝坐支行为.4、清查结果在局务会上进行了通报.在认真清查的根底上,根据规定,认真填报相关表格.虽然我局目前尚未发现违 规违纪现象,但通过清理检查“小金库,进一步严肃了财经纪律,增强了财经法制 教育,强化了财务治理,保证了资金的合理使用.今后,我局将进一步完善相关财务 制度,增强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提升财务透

8、明度,力争做 到清理工作不留死角,财务治理工作水平有更大提升,严防“小金库的出现.小金 库白查报告二区交通局认真开展了治理“小金库工作,现将白查白纠情况总结 如下：一、健全组织,强化领导为保证此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长 魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理 工作.二、提升熟悉,增强宣传“小金库专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库专项治理工 作的实施方案?的通知精神,要求大家正确熟悉开展此项活动的重大意义,要认真对 待专项治理工作,明确清理检查“小金库是深入贯彻落实党的*大精神,增

9、强廉政建设,从源头上遏制和预防腐败.要求大家,对照“七种表现形式认真白查白纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题.三、落实举报制度,增强工作监督我局治理“小金库工作领导小组办公室设立 并公布了举报 ,建立了举报登记和工作保密制度.由财务科长朱梅具体负责,确 保件件有交待、事事有着落.既营造了浓厚的工作气氛,又保证了此项工作有效开O四、认真开展白查,实施长效监督根据新乡市区关于在党政机关和事业单位及 社会团体开展“小金库专项治理工作的实施方案?的通知牧纪 58号要求,我 局重点围绕“专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真 细致的清查.1、我局均根据国家有关财经

10、法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法 定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库.2、我局财务科严格根据制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个 人名义私存公款等违反财经纪律的行为.3、各类票据均治理标准,并建立相应的备查薄.4、根据财政集中支付要求,现金治理采取备用金制度,根据现金治理有关规 定,严禁设“小金库.财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为.严格限制 财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放.5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示.在认真清查的根底上,根据规定,认真填报相关表格.我们将建立长效监督机 制,提升财务透明度,严防“小金库的出现.虽然我局目前尚未发现违规违纪现 象,但通过清理检查“小金库,进