质量安全控制体系运行规范与质量安全检查验收制度

1、质量安全控制体系运行规范与质量安全检查验收制度质量安全控制体系运行规范为加强输日冷冻调理菠菜的检验检疫和监督管理， 确保其质量安 全符合进口国要求，依据出口食品生产企业卫生要求等相关规定， 制定本规范。（范本）1 .基地管理1.1 基地1.1.1 出口调理菠菜生产加工企业应具有自控的种植基地，或所用原料来自同一辖区内具备输日冷冻菠菜生产加工资质企业的自控 基地，并经基地所在地检验检疫部门备案。1.1.2 基地连片种植面积应在50亩以上，且周围需设有隔离网、 隔离带或其他有效的隔离措施，确保不受临近农田施肥和用药污染。1.1.3 基地周围无果园、化工厂以及污水排放管道等污染源。1.1.4 基地应

2、有清洁无污染的灌溉水源，设置有防护设施。灌溉 水源需要经检测验证符合规定要求，并在菠菜种植过程对水源进行 1-2次监测。1.1.5 基地应设有固定的农资存放场所，配有专用的农药配制、 喷洒用具及其它农用器具。1.2 基地管理1.2.1 基地需配备与种植面积相适应的植保员，要求每一个连片基地至少配备一名专职基地植保员。1.2.2 植保员应满足以下条件：1.2.2.1 具备农学、植保等专业知识，有一定的实践经验及较高第1页共7页 的农药使用知识；熟悉国内外农药使用相关法律法规。1.2.2.2 具有较强的事业心和责任感，能够确保按规定对种植基 地进行管理。1.2.2.3 经过企业基地管理部门上岗培训

3、。1.2.3 植保员应履行的职责：1.2.3.1 负责病虫害防治以及化肥、农药的使用管理，做好农事 操作记录和档案管理。1.2.3.2 管理基地环境卫生、观察周边农田作业情况、作物生长和气温变化以及掌握病虫害发生状况并做好记录。1.2.3.3 负责对农事操作人员进行蔬菜种植技术及病虫害防治 知识的培训。1.2.3.4 负责对种植基地土壤污染状况的监测取样；原料种植前杆取有代表性土壤送实验室检测，确认未受禁（限）用药物污染方可 允许种植。1.2.3.5 负责对灌溉、配药用水进行禁（限）用药物、重金属等 污染物的监测取样。2 .农用物资管理2.1 管理机构出口企业基地管理部门对农用物资统一购买、统

4、一供应、统一管理，建立详细的出入库和分发记录。2.2 农药管理2.2.1 原料种植使用的农药必须符合进口国以及我国的规定，严禁使用违禁药物。2.2.2 农药必须从有资质的厂家采购，首次采购的农药必须经过 药物成分及含量检测，确认符合规定要求后方可发放使用；要制定农第2页共7页 药使用标准规范和稀释表。2.2.3 农药的发放要根据不同时期的病虫害发生情况，由植保员提出书面申请，交基地管理部门审批后方可发放。2.2.4 基地植保员领取农药后，要按照使用标准规范和稀释表确 定的稀释比例进行配制，监督农药喷洒及器具清洗。2.2.5 喷洒完毕后，基地植保员负责将剩余农药退回公司或妥善 保管，统一处理并做

5、好记录。2.3 肥料管理2.3.1 必须通过正规途径采购，生产厂家要提供生产经营许可 证等合格证明，双方签订包含质量条款在内的购销合同。2.3.2 肥料必须经过有效成分确认，建议菠菜种植使用有机肥。2.3.3 肥料的采购、保管、发放以及使用必须建立记录。3 .原料采收与运输管理3.1 原料采收前，需由企业质量管理部门在基地杆取代表性样品 进行农残项目检测，合格后方可采收用于加工出口产品。3.2 原料采收后需用清洁、无污染的运输工具运抵加工地点。4 .加工过程管理4.1 企业应具备生产冷冻调理菠菜的生产条件，加工工艺合理， 并在生产前将产品说明书向检验检疫备案。4.2 企业要建立良好操作规范（G

6、MP、卫生标准操作规程（SSOP, 并在此基础上建立运行速冻调理菠菜的危害分析与关键点控制程序（HACCP生产过程须有完善的安全卫生关键控制记录，确保卫生质 量体系运行有效；相关记录保存两年以上。4.3 生产加工所使用的原料、辅料要符合进口国和国家有关标 准，并在检验检疫部门备案。第3页共7页4.4 企业质量管理部门要在加工过程对半成品取样，按照进口国有关要求进行安全卫生等相关项目的检测，不合格的半成品不得进入下道工序。对发现不合格的情况，要及时隔离相关产品，及时查明原 因并采取纠偏措施。4.5 生产含肉、水产等调理产品的企业，所用原料安全和生产加 工控制应符合进口国相关要求。4.6 使用冷冻

7、菠菜解冻后加工调理的，冷冻菠菜须按5.2.1.3的取样数量检测合格后方可用于加工。5 .实验室管理5.1 加工企业应有满足质量安全控制需要的自控检测能力，并随时接受检验检疫部门的监督考核。5.1.1 实验室须配备与生产能力相适应的农残定量检测设备。5.1.2 实验室检测人员具备大专以上学历，经过有关部门培训， 能够独立承担检测任务。5.1.3 实验室需建立规范完善的工作手册，有齐全的检测标准与方法。5.1.4 实验室检测记录完整，能便于追溯。5.2 样品检测企业实验室除对加工过程中的原料、半成品和成品样品进行农残 检测外，还应按照进口国要求对成品进行添加剂、微生物等其他安全 卫生项目的检测。在

8、此基础上，检验检疫部门对最终出口产品取样进 行验证检测。5.2.1 农残检测样品取样规则5.2.1.1 原料根据采收计划，提前3-5天由公司品质管理人员取样。以地块为第4页共7页 单位，按每30亩左右为一个取样区，每个取样区按25点取样法均匀 取样，混合为5个样品；样品要标明产地、地块号和取样时间。5.2.1.2 半成品在漂烫后的流水线上，每40kg半成品为一个采样点进行取样， 取20克左右，每取样50次混合为一个样品，即每2吨半成品取一个 混合样。5.2.1.3 成品在出口报验前，企业实验室按照备货的报检批次抽 样检测农药残留，每个报检批次取 2个检体，每个检体取100克样品 分别作农残检测

9、。第5页共7页质量安全检查验收制度1、 目的为了保证工程质量与施工安全，要求项目部和现场监理根据规范 要求进行严格控制。2、 检查验收依据1）、国家现行的法律、法规和工程建设强制性标准及签属的合同；2）、图纸及工程洽商、设计变更文件；3）、工程质量验收规范、施工 _设计、图纸。3、质量安全检查验收人员组成：总工办、审计部、公司项目部、 监理公司及施工方需验收项目：水岸新城项目（5个项目部）、大学城项目（5个项 目部）、运河苑项目（1个公司）、九州安置区项目及外国语文轩分校 项目（2个公司）、中泰药业项目，每个项目按照施工项目部为单位 进行检查验收。4、 工程质量安全验收时间每月一日定期检查，每

10、周总式办不 同专业进行不定期检查。5、 施工工程质量安全检查内容：1） 质量安全管理体系检查各级单位的质量管理体系和安全管理体系是否建全，是否落 实在施工中，要求有检查有整改有验收。2） 进度检查每个项目的实际进度与公司模块计划对比，对存在的工期提前或 延期进行分析。3） 、安全检查安全检查主要是查思想、查管理、查制度、查现场查隐患，查事第6页共7页故处理四部分，下面简要说明：(1)、查现场、查隐患安全生产检查的内容，主要以查现场，深入生产现场，检查修企 业的劳动条件、生产设备、以及相应当的安全卫生设施是否符合安全 要求，如施工用电的检查、临防的检查、脚手架的检查、施工用设备 的检查、高空作业的安全检查、模板及支撑体系等(2)、查思想在查隐患，努力发现不安全因素的同时，应注意检查企业领导的 民想路线，检查他们对安全生产是否认识正确， 是否把员工的安全健 康放在了第一位，特别对各项安全生产法规以及安全生产方针的贯彻 执行情况，更应严格检查。(3)查管理、查制度安全生产检查也是对企业安全管理上的大检查。 检查企业领导是 否把安全生产工作摆上议事日程；“五同时”(企业的各级领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时要计划、布置、检查、总结 安全工作)的要求是否得到落实；企业各职能部门