十堰机关事务管理局2017年部门预算

1、十堰市机关事务管理局 2017 年部门预算公开情况说明第一部分 部门概况一、主要职能 市机关事务管理局共管辖市行政办公中心、六堰山、原市委大院、 原行署大院四个机关大院，其中：市行政办公中心占地 90 亩，有 A/B 栋办公大楼、信访综合楼、 会议中心四栋办公楼，总建筑面积 40814.40 平方米，绿化面积 45000 平方米，护坡绿化面积 19500 平方米，中心共 有 34家办公单位、 1000余名干部职工集中办公。六堰山、 原市委大院、 原行署大院占地 186.41 亩，87 栋住宅楼，辖区总户数 1775户，总建筑 面积 163737.4 平方米；办公楼 4 栋， 23 家办公单位，

2、办公用房面 积 12203.78 平方米。根据十政办发 201699 号“三定”方案，主要职能为：（一）贯彻落实国家、省、市有关机关事务管理方面的法律法规、 政策；拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度，并组织实施。（二）负责机关事务改革、发展调查研究和指导；会同有关部门协 调解决机关后勤工作中的有关共性问题，加快推进机关后勤服务社会化 改革；指导县市区政府有关机关事务工作。（三）会同有关部门做好市行政办公中心及“三个机关大院”国有 资产管理工作；负责协调、监督管理区域内水、电、气、暖等供应保障 及设备设施的安全运行管理工作； 负责监督、指导管理区域内绿化美化、 环境卫生、物业管理等工作。（四

3、）负责指定的副市级以上领导干部及离退休干部的生活服务工 作。（五）根据公共机构节能条例规定，在市政府管理节能工作的 部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；拟订规划、规章制 度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参 与推动公共机构节能。（六）负责市级机关公务用车管理工作；拟订公务用车规章制度、 办法并组织实施；指导县市区公务用车管理工作；推进全市公务用车制 度改革。（七）在财政等有关部门的指导监督下，建立健全市级机关办公用 房管理制度，对市级机关办公用房实行集中统一管理、统一规划建设、 统一权属登记、统一调配使用。（八）承办上级交办的其他事项。二、部门预算单位构成

4、根据上述职责，市机关事务管理局局机关设 7 个内设机构：（一）办公室。贯彻落实国家、省、市有关机关事务管理方面的法 律法规、政策；拟订机关事务管理规范性文件、规划和规章制度并组织 实施；综合协调督办机关日常工作； 负责机关文秘、 档案、机要、保密、 信息宣传等行政事务工作；负责上级机关重大决策、重要工作部署等工 作目标任务的分解、督查和考核工作；承担机关重要活动及公务接待工 作。（二）人事科。负责机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、 劳动工资及干部职工考核奖惩、教育培训等工作。负责机关离退休干部 工作，指导所属单位的离退休干部工作。（三）财务审计科。负责机关财务、审计、会计管理等工作；负责

5、 直管房及市级干部周转房房屋维修基金的申报、使用、审核和监督工作; 负责机关经费管理及支出的核销工作。（四）综合管理科。会同有关部门做好市行政办公中心及“三个机 关大院”国有资产管理工作；负责协调、监督管理区域内水、电、气、 暖等供应保障及设备设施的安全运行管理工作；负责监督、指导管理区 域内绿化美化、环境卫生、物业管理等工作；负责重要会议、安全生产、 社会治安综合治理、计划生育等工作；负责指定的副市级以上干部和有 关离退休干部的生活服务工作。（五）公共机构节能办公室。根据公共机构节能条例规定，在 市政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工 作，指导市教育、科技、卫生和计生

6、、文化体育新闻出版广电等系统主 管部门开展本系统内公共机构节能工作；拟订规划、规章制度并组织实 施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责节能业务 工作的对外联系和组织协调；承担市公共机构节能工作领导小组办公室 的日常工作。（六）公务用车管理办公室。负责市级机关公务用车的管理工作； 拟订公务用车规章、制度、办法并组织实施；负责市级机关公务用车的 编制、配备、更新、报废等工作；配合相关部门开展对公务用车制度改 革执行情况的监督检查；推进全市公务用车制度改革；指导县市区公务用车制度改革及管理工作（七）办公用房管理科。负责拟订市级机关办公用房管理制度并组 织实施；定期组织开展市级办公用房

7、建设与使用情况清理登记；监督执 行机关办公用房建设、 维修、改造标准及调剂、腾退、租用等相关工作； 参与市级机关办公用房建设项目的审核、计划编制工作；负责直管房及 市级干部周转房的使用管理和维护工作。机关党委 负责局机关和所属单位的党群工作。全局系统总编制人数为 145 人，现有在职在编人员 130 名，离退休 116 名。除局机关外，下设 5 个财务独立核算单位，即机关后勤服务中 心、政府采购中心、政府机关幼儿园、政府机关水电环卫管理所、政府 机关加油站（富强加油站）。第二部分 市机关事务管理局 2017 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况2017 年全局部门预算总收入 3417

8、.05 万元，其中财政拨款（补助） 收入 3417.05 万元。2017年全局部门预算总支出 3417.05 万元，主要包括一般公共服务 支出 2271.43 万元，教育支出 352.23 万元，社会保障和就业支出 518.85 万元，医疗卫生支出 81.75 万元，住房保障支出 141 万元。2017年部门预算收支比 2016年增加了 1016.38 万元，增加的原因 一是 2017年与 2016年部门预算收支统计的口径不同， 2017 年的统计口 径包含局机关、机关后勤服务中心、政府采购中心、政府机关幼儿园、 政府机关水电环卫管理所五个单位的数据， 2016 年的统计口径仅包含局 机关、机

9、关后勤服务中心、政府采购中心三个单位；二是因各单位人员工资基数的增加导致医疗卫生、住房保障等相关经费均有所增加。二、财政拨款支出情况1、财政拨款支出变化情况： 2017 年财政拨款（补助）支出预算数 3417.05 万元，较上年财政支出预算数增加 1016.38 万元。增加的原因 一是 2017年与 2016年部门预算收支统计的口径不同， 2017 年的统计口 径包含局机关、机关后勤服务中心、政府采购中心、政府机关幼儿园、 政府机关水电环卫管理所五个单位的数据， 2016 年的统计口径仅包含局 机关、机关后勤服务中心、政府采购中心三个单位；二是因各单位人员 工资基数的增加导致医疗卫生、住房保障

10、等相关经费支出均有所增加。2、财政拨款支出安排情况：基本支出 1684.54 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖 金、社会保障缴费支出、各单位日常办公等公用经费支出以及各单位离 退休人员的离退休费和在职人员的住房公积金等支出，确保各单位能够 正常运转。项目支出 1487.86 万元。其中：局机关项目支出 1108.09 万元，主要用于行政中心电费、水费、物 业保洁、绿化管理、会议服务、设备维修、供暖用油等各类保障支出。后勤服务中心项目支出 237.6 万元，主要用于三个老大院日常服务 运行等各类保障支出。政府采购中心项目支出 36万元，主要用于日常专家评审劳务费、 专 家评审盒饭费用及与

11、招标评审相关的各类经费支出。政府机关幼儿园项目支出 95.17 万元，主要用于教学业务、安全保 卫、保洁、设备购置、地方政府债券利息等各类经费支出。政府机关水电环卫管理所项目支出 11 万元，主要用于日常环卫人员 经费、垃圾车运营维护费等各类经费支出。不可预见经费支出 244.65 万元。其中： 局机关不可预见经费支出 63.75 万元，主要用于单位在职及离退休 人员奖励金支出。后勤服务中心不可预见经费支出 111.9 万元，主要用于单位在职及 离退休人员奖励金支出。政府采购中心不可预见经费支出 13 万元，主要用于单位在职及离退 休人员奖励金支出。政府机关幼儿园不可预见经费支出 51 万元，

12、主要用于单位在职及离 退休人员奖励金支出。政府机关水电环卫管理所不可预见经费支出 5 万元，主要用于单位 在职及离退休人员奖励金支出。三、“三公”经费支出情况2017年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算 17.99 万 元，较上年 31.09 万减少 13.1 万元，下降 42.14%。主要原因是按照中 央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公 务接待费和公务用车运行维护费 ,且各单位 2016年公车改革后公车保有 量大幅减少， 故预算数相应减少。1、因公出国（境）费 0 万元。 2017年无因公出国（境）计划。2、公务接待费 10.17 万元。较上年 11.2

13、9 万元减少 1.12 万元，下 降 9.92%。主要用于省机关事务局工作检查接待、其他地市公务用车改 革学习交流、采购中心专家评审加班盒饭等公务接待。3、公务用车费 7.82 万元。较上年 19.8 万元减少 11.98 万元，下降 60.51%。经费全部用于各单位现有公务用车运行维护费、燃料费、过路 过桥费、车辆保险等，保障后勤系统各单位全年工作正常运行。四、政府采购情况说明2017 年全局系统预算编制中的政府采购指标有 355.49 万元，其中 货物类政府采购指标为 99.81 万元，主要用于全局各单位办公设备、专 用设备的购置等；工程类政府采购指标为 102 万元，主要用于全局后勤 服务保障中零星维修改造工程支出等；服务类政府采购指标为 153.68 万元，主要用于全局系统印刷、后勤服务保障的政府采购支出等。五、政府性基金预算支出情况说明 2017年无政府性基金预算支出安排。第四部分 专用名词解释一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。 二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。