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文档简介

1、 德信诚培训网环境管理体系过程清单（ISO14001-2015）#过程名称涉及标准条款相关文件 过程绩效指标主责部门1体系管理过程6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.21风险和机遇控制程序2内部审核控制程序3管理评审控制程序4环境因素识别与评价控制程序5合规义务控制程序6目标及管理方案控制程序7不合格及纠正措施控制程序1. 内审计划完成率 100%;2.不符合项纠正措施完成率 100%;3.管理评审计划完成率 100%;4.决议 事项完成率 100%; 2信息交流过程7.4沟通和信息交流控制程序信息反馈及时率 100%;3环境运行过程8.1、8.21水污染控制程序2粉尘废气控制程

2、序3噪声控制程序4废弃物控制程序5能源资源控制程序6新改扩建项目控制程序7相关方控制程序8化学危险品控制程序 9应急准备与响应控制程序1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%； 2 火灾的发生次数为 0； 3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；4 生产废气/粉尘达标排放;5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；4绩效监测过程9.1.1环境安全绩效监测与测量控制程序1.三废监测达标率 100%5合规性评价过程9.1.2合规性评价控制程序合规性评价频次不低于 2 次/年;6人力资源管理过程7.2人力资源和培训控制程序培训计划按期完成率 100%7文件管理过程7.51文件控制程序2记录控制程序1.文件发放及时率 100%;2.文件抽查合格率 100%；8910111

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