化工企业现场安全检查表

1、附件：危险化学品企业平安生产现场检查记录检查人员专家人员检查时间受检杳企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检杳要求检查情况及意见一、平安生产责任制及平安管理制度落实情况一建立、健全平安生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、平安 生产管理人员、职能部门、岗位平安生产责任制查企业下发的文件和有无平安生产责任制文本五个层面上的平安生产责任制落实二组织制定平安生产规章制度和操作规程2平安教育培训制度，平安生产奖惩制度， 平安检查和隐患整改制度，平安设施、设备管查企业下发的文件和有无平安生产规章制度文本企业应建立健全八项平安生产规章制度理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场

2、所职业卫生管理制度，劳动防护用品具管理制度，事故管理制度3贯彻执行省局四个技术标准性文件情况；标准执 行省局重大危险源“二牌一箱制度、事故警示 牌制度、平安隐患整改告示牌制度和化学品事故 专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理 制度，查现场牌子设立情 况相关文件和制度应表达省局技术标准性文件和相关管理要求4是否开展或方案开展平安标准化工作，已达标企 业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标方案，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作平安规程平安操作法和制定符合有关标 准规定的作业平安规程查企业下发的文件和

3、有无岗位平安操作规程文本企业应建立岗位操作平安规程三保证平安生产投入6是否建立年度平安投入方案，建立平安费用管理 制度，平安投入是否符合平安生产要求。是否依查企业相关文件、资料发按照各市规定提取平安费法为从业人员缴纳保险费票用和缴纳保险费四平安生产检查制度落实7主要负责人是否参加平安检查活动抽查企业相关台帐、记录按平安管理制度企业应开 展日常平安检查工作8是否正常开展定期平安检查活动9是否及时整改检查中发现的生产平安事故隐患五生产平安事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产平安事故事故报告单如实及时报告六管理机构和平安培训教育12是否设置平安生产管理

4、机构和配备专职平安生产 管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、平安生产管理人员的平安生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证 书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经平安教育和 培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台 帐查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前平安教育，或签订平安协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级平安教

5、育培训；采用新工 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业 人员进行专门的平安教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训七建立平安生产管理根本台帐19平安教育培训台帐根据企业制定的有关平安根本台账登记及时、完整、20平安检查及隐患整改台帐生产规章制度，查看对应 的台帐、记录，检查企业 平安生产规章制度的落实 情况有效21平安设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、平安生产现场管理及

6、相关制度落实情况一岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的根底知识；作业人员是否熟悉有关平安生产规章制度和平安操作规程抽查作业人员进行询冋现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询冋28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求二设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、

7、在效期30防雷、防静电、电气防爆等平安防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格三设备设施管理和作业现场平安管理32是否米用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按 管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电查台帐和审批单作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的 审批手续35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、 张贴平安警示标志和平安标签或平安周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警

8、戒区域和警示标志查现场37是否认期组织全面平安检查和专项平安检查，班组日常平安检查是否正常开展，是否建立平安检查台帐，存在问题是否落实整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情 况，对违章作业和违反劳动纪律等“三违相关 人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场查现场所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通四重大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 是否认期检测、检查和建立重大危险源

9、检测、检 查档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐42重大危险源场所一牌一相制度执仃情况查现场五建设工程管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩工程是否标准执行国家8号令规定查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书44是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场45是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急 救援预案，是否认期开展应急救援演练，有否记查已公布的预案文件，查录演练方案及记录46对其可能发生的生产平安事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件47对其可能发生的生产平安事故，是否配备必要的 应急救援器材、设备查现场救援器材、设

10、备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌查现场牌子设置六危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储 存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否 进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理； 出入库登记及时、准确、 有效；有明显平安标心。50危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志抽查危险化学品储存仓库中的平安标志51剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险 化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人 收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并 符合“五双管理要求。52生产、使用的危险化学品的包装物、容器

11、是否由 专业生产企业定点生产抽查的包装物、容器危化包装、容器实行定点 生产。53生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包 装内危险化学品完全一致的化学品平安标签；是 否附有与危险化学品完全一致的化学品平安技术 说明书抽查包装冈位标签贴挂 致，并有平安 技术说明书。七平安评价报告中事故隐患整改措施的落实情况54平安评价机构资质、资质许可评价氾围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书55平安评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符对照平安评价报告56平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见57平安评价报告是否在有效

12、期内，对平安评价结论抽查整改措施落实情况是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况确实认报告58平安评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、仓库八厂区选址和布局59危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成 重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和 区域平安间距是否符合?危险化学品平安管理条 例?第十条规定对照评价报告，抽查周边情况60危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离 是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况61危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民 政府规划部门的规划证明文件查有关部门规划许可文件62生产、储存

13、危险化学品的车间、仓库是否与员工 宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持 符合规定的平安距离查现场63厂区建构筑物平安间距是否符合相关标准准标准对照平安评价报告，抽查要求，或是否经设计单位或安评机构认可现场建构筑物平安间距64厂区布局经有资质单位标准设计后，是否存在未 经设计单位冋意确认改变或增加建构筑物布 局查设计文件资料九危险工艺装置自动化平安控制系统自查自评和安装情况65是否按照浙安监管危化2021200号要求开展自查自评对照文件和自查自评表格资料66是否经平安评价机构确认查?已建企业化工过程自动化平安控制系统情况确认表?67是否制订自动化平安控制系统安装方案查文件资料68已安装自动

14、化控制系统的，是否符合浙安监管危化2021200号文件要求查?已建企业化工过程自 动化平安控制系统情况确认表?二、企业执行与遵守平安生产行政许可和备案的情况69是否合法持有工商营业执照查证照70是否需取得平安生产许可证的企业71假设为需取证企业，是否持有危险化学平安生产许可证和生产储存批准书查许可证和批准证书72是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许 可范围，抽查其生产的产品73危险化学品建设工程是否经设立、设计、试生产 方案备案和竣工验收平安许可备案审查查平安许可相关意见书及备案证明74生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取 得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二 类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品查许可证和备案证明类易制