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文档简介

1、 技术文件 B11 现场测评-访谈 安全主管访谈表 现场测评 访谈-安全主管访谈表 访谈 访问者： 被访问者工作单位： 被访问者： 被访者职务： 访问日期： 访谈方式（电话、书信、面谈、其他） 访谈记录（可用附件） 询问问题： 访问地点 a询问其是否规定对信息系统中的关键活动进行审批，审批部门是何部门，批准人是何人，他们的审批活动是否得到授 权；询问是否定期审查、更新审批项目，审查周期多长； b询问其对关键活动的审批范围包括哪些（如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入，重要管理制度的制定和发布， 人员的配备、培训，产品的采购，外部人员的访问、管理，与合作单位的合作项目等），审批程序如何； c

2、应检查审批管理制度文档，查看文档中是否是否明确需逐级审批的事项、审批部门、批准人及审批程序等（如列表说 明哪些事项应经过信息安全领导小组审批，哪些事项应经过安全管理机构审批，哪些关键活动应经过哪些部门逐级审批 等），文件是否说明应定期审查、更新需审批的项目和审查周期等； d应检查经逐级审批的文档，查看是否具有各级批准人的签字和审批部门的盖章； e应检查关键活动的审批过程记录，查看记录的审批程序与文件要求是否一致。 结论（被访谈者，建议） 其他需要说明的问题 技术文件 访谈时间： 填表人： B12 现场测评-访谈 安全员访谈表 现场测评 访谈-安全员访谈表 访谈 访问者： 被访问者工作单位： 被访问者： 被访者职务： 访问日期： 访谈方式（电话、书信、面谈、其他） 访谈记录（可用附件） 询问问题： 访问地点 a应访谈安全管理员，询问是否将恶意代码防范管理工作（包括软件的授权使用、升级、情况汇报等）制度化，对其执 行情况是否进行检查，检查周期多长； b应访谈安全管理员，询问是否对恶意代码库的升级情况进行记录，对截获的危险病毒或恶意代码是否进行及时分析处 理，并形成书面的报表和总结汇报； 结论（被访谈者，建议

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