部门整体支出绩效报告

1、年部门整体支出绩效报告（米易县安全生产监督管理局）为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据米易县财政局关于开展年度财政绩效评价工作的通知 （米财预号）要求，对年度部门整体支出进行了绩效自评， 现将具体绩效评价工作情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成米易县安全生产监督管理局是政府的组成部门，并且增挂米易县政府安全生产委员会办公室的牌子,属于行政单位 ;设个职能股室、 个下属事业单位， 办公室、综合监督管理股 （加挂职业安全健康监督管理股） 、矿山监督管理股； 米易县安全生产监察执法大队。（二）机构职能.贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针政策和

2、法律法规； 起草全县安全生产综合性重大政策措施文件，制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，拟订、分解、考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；组织安全生产大检查和专项督查； 督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作。.负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（包括尾矿库）企业的安全生产监督管理工作。-1-/7.负责职责范围内工矿商贸企业作业场所（煤矿除外）职业健康监督检查和职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。.组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；指导全县安全生产科学技术研究、 安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作、负责指导乡（镇）安监所按照属地管理原则，开展

3、对辖区内工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。、承办县政府授权一般生产安全事故的批复工作； 承办县政府交办的其他事项。（三）人员概况县安监局有行政编制名， 事业行政执法编制参公管理名，事业编制（占人才交流中心编制）名，工勤编制名。实有公务员人 ,事业行政执法编制参公管理人 ,事业人员人 ,驾驶员人， 行政退休人员人 。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。县安全生产监督管理局年共收到财政拨款资金元，其中资源勘探信息等支出元， 社会保障和就业支出元， 住房保障支出元。基本支出拨款为元，占总收入的，项目支出拨款元，占总收入的。（二）部门财政资金支出情况县安全生产监督管理局年共支出财政拨

4、款资金元， 其中资源勘探信息等支出元， 社会保障和就业支出元， 住房保障支出-2-/7元。人员支出为元， 占总支出的， 公用经费支出为元， 占总支出的，项目支出元，占总支出的。年，全县共发生各类伤亡事故起，死亡人，受伤人，直接经济损失万元， 同比减少万元， 下降。死 亡 人 数 占 市 政 府 下达全年控制指标（人）的。其中:道路交通事故起，死亡人，受伤人，直接经济损失万元;建筑业事故起，死亡人，直接经济损失万元；火灾事故起，直接经济损失万 元 。 四项指标均有不同幅度上升，全县未发生较大及以上生产安全事故。年 度 , 米易县重大危险源监控中心升级改造项目全面完成，新监控系统集三界测控技术应用

5、系统、 隐患排查治理系统、安康卡系统、 在线监控系统、 一企一档系统、 数据挖掘系统于一体，极大提升远程监管能力。 共支出资金万元， 其中省财政下达应急救援体系资金万元，县级配套资金万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况年初，严格按照预算法及米易县年县本级部门预算编制方法和口径 ，基本支出预算按照“人员经费按标准、 公用经费按定额”的方法编制，结合我局实际和工作计划，认真开展预算编制工作， 人员经费预算按照人社局审核的工资进行编制，日常公用经费预算按照编制标准以及人数编制， 切实做到数据完整和准确无误。 对项目支出的预算， 采用零基预算方-3-/7法编制。 对符合纳入部门预算编制的项

6、目支出， 进行了充分论证和可行性分析， 细化项目支出用途， 明确支出范围， 并附了相关预算依据及证明材料。 并及时提交预算草案， 在预算执行中有追加（减） ，及时调整预算。（二）执行管理情况我局严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途， 在把好审核关的基础上， 按照预算执行进度，及时拨付各项款项， 年底只剩下财政下达应返还用款额度资金元作为结转结余资金到支付外， 其余人员经费、 公用经费及项目资金全部按要求按规定给予支付，特别是“三公”经费，严格按照预算执行， 保证了我局工作的日常运转， 确保我局各项工作的圆满完成

7、。（三）决算编制情况我局严格按照年资金支出编制决算。、各项收入占总收入的比重：年财政拨款收入为元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为元，占总收入的，行政运行元，占，机关服务元，占，住房公积金元，占，一般行政管理事务元，占，其他安全生产监管支出元，占。、各项支出占总支出的比重： 年支出为元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出为元， 占总支出的， 行政运行元， 占，机关服务元， 占，住房公积金元， 占， 一般行政管理事务元，占， 其他安全生产监管支出元，占。-4-/7、“三公 ”经费支出情况： 年“三公”经费支出为元，比预算数减少元，减少，其中接待费为元，减少，公务用车运行维护费为，减少元，减少。

8、人均支出为元。（四）支出绩效情况我局自觉接受财政监督检查 ,严格遵守各项财经纪律， 加强单位的财务管理， 制定了财务监督管理相关制度， 加强预算编制和执行， 统一全局财务收支管理， 规范管理、 节约和发挥每笔经费的最大效应， 确保每年财政预算使用收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。我局先后根据单位实际情况制定了 米易县安监局内部控制制度、车辆维修保养管理规定 、公务接待、工作用餐、公务出差等审批制度 等，建立和完善财务收支审批制度、 会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度， 相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全， 加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的