铁路工程审计问题库

1、铁路工程审计问题库问题库我监理项目部 发生该问题可 能的可能性分 析问题产生的原 因分析应对措施责任落实人检查人采购钢材与实 自身无，但施 际不符 工单位有可能未按合同约 定，重要物 质， “甲控 ”的 规定严把施工原材 料、半成品的 入场检验关各监理组组长副总监变更设计增加 工程量，但手 续不全有可能签发变更设计问题未及时办理变 更手续加强变更联系 单的签发批准 权各监理组组长总监3 违反建设程序 有可能发生征地拆迁未向 当地政府办理 相关手续自身无，施工 单位无安全生产费用问题有可能，施工单位也有 可能进度压力较 大，施工出现阻工 和赶工严格分部分项 工程审批和工 序验收，加强 巡视经常与

2、公司沟通费用列支；财务清算问题督促施工单位 加强安全专项 资金的使用和 安全生产的投全体专业监理工程师总监和各监理组组长总监总监CFG 桩施工 本身无 CFG 违反施工程序 桩施工，但有 问题 钻孔桩开工前，编制副总监监理实施细和各监则并对现场理组组监理人员进行长技术交底分部分项工程工序管理或施 工方案，技术 交底不到位总监建立验工计价 台账和进度控 监理组 超季度验工计 有可能，引起 资金压力；进 制台账，加大 长和造 价 高度重视 度压力 检查进度检查 价工程和纠偏的频次 师 到每周一次总监资金使用不规8 范，假发票问 极有可能， 题落实专款专用的规定，采购进货到正规厂 总监、 管理不到位

3、 商采办并开具 办公室正规发票，禁 主任止非法渠道开发票总监架子队运作不 规范，存在劳 务分包嫌疑自身无；但施工单位有可能经验不足，对 协调施工单位 架子队模式的 之间关系，交 施工单 运作界定存在 流架子队管理 位 概念不清问题 经验总监10钻孔桩改挖孔 桩，验工时仍 按钻孔桩计价自身无，但施工单位有可能变更设计未及时完善手续严格合同管理工作，监理健 各监理 全合同管理台 组各组监理长 帐，每月核对 组组长 一次总监11钢材进场未向监理报检施工单位管理 部严，制度不 落实严格原材料、 成品、半成品 进场报检制度各监理 组组长 和专业 监理工副总监和现场管理 程师监理平行检验对有可能做出部合格

4、的项对有可能做出不合格项的判目，但经权威 极有可能12 检测机构检 极有可能不合格项的判断时，处理不断时，谨慎处理。必要时，各组监组理长 总监验，又做出合谨慎请权威机构检格的结论测图省事，责任 严格检验批的 各监理 心不强 管理 组组长监理人员在检 验批上只签名13 不签意见，验 极有可能 收结论由施工 单位代签施工中使用不14 合格（不达 标）的产品自身无，但施工单位有可能严格原材料、原材料采购把 成品、半成品 各监理关不严 进场报检制度 组组长和现场管理副总监监理人员流动15 过于频繁，能 极有可能 力素质偏低加强现场监理人员招聘把关 人员的培训。 各监理 不严，岗前培 做好分部分项 各组组监理长 副总监 训不到位 工程前的技术 组组长交底和考试16 设计出图晚， 自身无，施工16 施工配合不力 单位无拌合站的分包问题有可能拌合站管理的界定问题要求施工单位 按架子队管理 模式进行管理总监总监原材料检测报自身无，但施试验室出报告的周期有一定要求施工单各专业副总监告未出，材料工单位有可能位，提前一个监理工已在工程中使出报告的周期程师和1718的时间要求 进材料和送检 监理组组长内业资料记