检验、物流库管、车间管理制度

1、重庆 X X 机械制造有限公司检验、物流库管、车间管理制度我司检验人员身兼各部门物流库管工作, 为了加强检验人员对生 产过程产品质量的有效监控作用; 同时为了加强检验人员对生产物资 投入、 产出的有效清理和控制作用; 结合本公司实际情况 , 特对检验、 物流库管及其相关工作进行具体的加强落实,具体方案如下:一、 检验人员负责对生产过程加工产品质量加强监控; 负责做好 加工产品首检确认(开出首检单 、巡检和产品最终检验工作;负责 做好所检产品的检验记录和状态标识; 负责做好产品检验标记 (下料、 机加、锻坯成品、外协加工品用记号笔作标记;锻坯首检、巡检件单 独摆放 。二、检验人员负责做好产品物资

2、的收、发工作;负责加强对产品 物资投入、产出情况进行清理、核对和落实;负责对所管理的产品物 资做好物资管理台帐, 做到帐、 物、 卡 (物资存放卡或标识卡 一致。 三、生产过程加工产品物资(在制品由各部门负责进行管理, 检验人员不再对各部门生产过程产品物资 (在制品 进行清点数量管 理;由各部门负责人以派工单(派工单注明产品名称、图号、材质、 材质 /炉号给各工序(班组操作者下达生产任务,生产完工数量 由操作者填入派工单上, 并由车间主任或车间相关指派人员负责对完 工数量进行确认;检验人员根据投入数量或(和产品收入情况与派 工单完工数量进行核实,在无差异的情况下开出各工序(班组操作人员的加工产

3、品完工入库票; 在有差异时由各部门负责进行清查、 落 实;清查、落实后由检验员在入库票据上注明差数量,便于公司根据 相关规定进行考核,各部门的具体操作如下:一 、机加车间111、 领料由车间主任开出领料单给库管员, 领料物资有明确数 量的填上领料数量, 无明确数量的由库管员发放后填入领料数量, 库 管员在接收到领料单后必须及时将物资发到车间与检验员进行发放 交接;222、 发料单交由车间检验员存一联, 便于检验员核实产品投入 情况;333、 车间主任每天负责给操作者下达任务派工单, 由操作者在 任务派工单上注明当日完工合格数量, 完工数量由车间主任或当班班 组长进行确认。444、 车间检验员在

4、本批产品各工序加工完工后结合本工序有无 报废(返修品和操作者派工单上的完工数量与投入数量进行核对, 在无差异的情况下开出各工序操作者的产品完工入库票。555、 产品最终工序加工完工后的成品交由成品库进行管理, 由 成品检验员对本批产品进行抽检, 抽检比例按规定执行并作标记, 产 品验收合格后由成品库管员设置产品标识(注明产品名称、图号、材 质、数量、日期 ,检验员设置状态标识。二 、下料工段111、 操作者所下产品料节由当班勤杂人员在装箱收件时清点数量, 并当面与操作者对收入数量进行确认并记录该次收入数量 (前轴 梁产品每调一批,清点并记录一批数量 ,当班的生产任务在下料完 工并装箱完毕后,由

5、勤杂人员将记录台帐交当班检验员。222、记录台帐由当班检验人员填好,注明产品名称、图号、材 质、材质(炉号 ,交给勤杂人员作为清点数量、收入产品的记录。 333、 检验人员在收到勤杂人员交来的记录台帐后, 对台帐记录 数量进行统计汇总, 并对产品料节收入数量进行核对, 在收入数据与 实物数量一致的情况下给操作员工开出产品料节入库票。444、 料节收入数量误差率为万分之五, 超除此规定误差率的产 品料节由收入产品料节的勤杂人员按该产品料节的价值进行等价赔 偿。555、 检验员按生产车间需求发放产品料节, 发料单上注明产品 名称、图号、材质、材质(炉号 (前轴梁产品注明钢材炉号;湖北 半轴套管产品

6、注明钢材厂家和材质 、数量。发料单交一联给下工序 检验员作为核实产品投入的依据 (有退料的情况, 在清收了退料产品 料节后,对交于下工序的发料单注明退料数量 ;在发放前轴梁产品 料节时附带产品流程单, 当发放产品料节炉号发生变化时必须重新附 带产品流程单和重开发料单; 在发放湖北半轴套管产品料节时一批次 产品料节必须是同一厂家的钢材。三锻造车间111、 车间主任负责给当班各班组下达生产任务派工单, 各班组 负责领料人员根据派工单从产品料节库领取加工产品料节;222、 产品料节由下料工段检验员进行发放, 领料人员不得随意 或私自调动产品料节,领取料节数量由领发双方当面清点数量交接; 333、 当

7、班任务完工后, 由各班班组长在派工单上填上完工数量 (完工数量必须与当班耗用料节数量一致 。有产品料节退库的将退 库产品料节当班清退回产品料节库并办理退库手续; 有产品料节内转 的由当班班组长清理内转产品料节数量, 并在派工单上注明内转料节 数量,当班车间主任进行确认,当班检验开出内转料节单(注明某班 转某班某产品料节数量多少 ,作为下班次领取料节的凭证。444、生产线加工生产前轴梁、平衡轴时,当一炉号产品料节用 完更换另一炉号产品料节前, 必须对前一炉号的回炉产品料节进行清 收, 无特殊情况不得遗留前一炉号的产品料节 (有遗留产品料节必须 进行标示 。555、 各班组的派工单交回给当班检验员

8、, 作为检验员核实当班 锻坯产出的依据, 车间检验员对各班产出的锻坯进行最终的验收, 分 出合格品、 报废品、 返修补焊品、 其它品 (未完工、 校正、 去飞边等 。 666、检验员在锻坯检查验收后,将锻坯收入记录台帐(注明产 品名称、图号、材质、材质(炉号 、数量、操作者交由当班勤杂 人员清点产品数量、 记录收入数据; 当勤杂人员发现产品收入数量与 产出数量不符时, 必须及时对收入产品数量进行复查, 并由当班检验 进行监查。777、检验员依据产品料节发料单、派工单、内转单、锻坯收入 记录台帐对产品投入、 产出进行核实、 经核实无误的情况下开出操作者的产品完工入库票、产品返修票(注明“车间”字

9、样 等。 888、 转入锻坯库的产品入库票据交一联给锻坯成品检验员作为 核实产品投入的依据,由锻坯成品检验员对转入产品进行最终检验, 分出合格品、打磨品(合格品、返修品 、返修品等。999、 锻坯成品检验员将锻坯成品检查验收后, 将锻坯成品收入 记录台帐(注明产品名称、图号、材质、材质(炉号 、数量交由 当班勤杂人员清点产品数量、 记录收入数据; 当勤杂人员发现收入产 品数量与转入数量不符时, 必须及时对收入产品数量进行复查, 并由 检验进行监查。10010、锻坯成品检验员对投入与收入数量进行核对,并开出 锻坯成品入库票据与锻坯返修票据等, 其中返修品经返修后入库必须 在入库票上注明“ 返修入库 ”字样。11111、公司统计每月依据锻造车间锻坯入库票、锻坯成品入 库票、 锻坯返修票核实锻坯入库数据的误差率; 由成品库管员核实锻 坯成品入库数据的误差率, 锻坯入库数据的误差率与锻坯成品入库数 据的 误差率均为千分之一 , 超除此规定误差率的由收入锻坯的勤杂人 员按该锻坯的价值进行等价赔偿。四 、热处理车间111、 投入热处理的产品物资入库票据给车间检验员一联, 便于 检验员核实产品物资投入情况;222