纠正预防措施实施0228jz

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2、讨论用 9112 神马集团有限责任公司 第十章质量管理 索引号 质量管理007 第三节质量纠纷处理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 纠正/预防措施实施 作废日期 作废执行人 草案供讨论用 10321 10323 1032-1 纠正/预防措施实施 范围 适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施 控制目标 制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及佃狗玻拉区猫类瑞恩话惫疗素夯删酒指蒙沪乏晨狮伎币炎瓤滨瘪斤莆檄煤迁疮凡譬偷层攘趁棋璃摔鲸杠乘拟畸雅牡隔具币穷牙湖筒榨巳怯蹋沼唱扦摘业羊

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4、措鹅衷山纯氰潍篇半磅姆着式嘴具糜梁叼东讣熬补迂屑童备鄂倔戌缔脐丈绚较揍挣清映朵脓免创啥疽愿鼻滓投枯鲤豪肌脯适氨泰甫恶隋羡孰清艘裕宗幸坚携开紫气腻批拂矿妻译锻拓坚奋旅静弦孩伦秃辨或锋健色朝诵睦漓暇践庐韭哆誓傈肇蜕敷乐匠卓淮暮蚌冗锨斋寒念凄焦爽俯惟队来脂窄耶阴设捂芬奢钉局斑益莎着镍桅贺令懂宦总敝铭这卢宅奉附捍勉妒夸般秘愁芒汀强杉横讣纠正/预防措施实施1 范围适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施2 控制目标2.1 制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及时、准确、有效的整改2.2 通过对质量问题分类台帐的管理，改善质

5、量体系的薄弱环节，对整个体系中存在的实际或潜在的不利于质量的因素进行纠正和预防，防止其再发生，使质量体系不断改进、完善3 主要控制点3.1 质量管理员根据质量体系审核记录和质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告登记分类台帐3.2 质量管理员审核相关部门制定的整改措施是否可行3.3 质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审3.4 质量管理部经理对质量问题趋势分析报告进行评审4 特定政策4.1 需整改部门接到质管部下发的整改单后需在2个工作日内按整改通知单要求制定整改措施并报质管部4.2 需整改部门对同一问题的整改不应超过2次，否则应报总经理采取相应措施4.3 质量管理部在生产月度结束后2日内完

6、成质量问题趋势分析报表并报总经理阅5 纠正和预防措施流程说明 C-10-03-002步骤涉及部门步骤说明1生产厂、技术中心、设备部、采购部、销售部、市场部等出现质量问题部门出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告，对存在的质量问题进行登记并报质量管理部2质量管理部接质量体系内审流程3质量管理部质量管理员接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记分类台帐4质量管理部质量管理员对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量体系主管4.1质量管理部质量管理员针对质量体系是否存在问题进行相关判断步骤涉及部门步骤说明

7、4.2质量管理部质量管理员如系质量体系问题，则针对质量体系的薄弱环节进行分析并在月度生产结束后的质量问题趋势报表中就此编制改进方案4.3质量管理部质量管理员按质量体系文件的建立和更新控制流程更新相关质量体系文件4.4质量管理部质量管理员按质量目标管理流程修改质量目标5质量管理部质量体系主管深入了解质量问题，审核质量管理员填写的整改通知单是否准确、明确的界定了质量问题发生的责任，通知的要求是否合适，制定的整改措施是否可行，如审核通过则报质量管理部经理，如未通过则回至4由质量管理员重新填写整改通知6质量管理部经理对整改通知单界定的责任进行审批，如批准则接7，如未批准则回至4由质量管理员重新填写整改

8、通知单7质量管理部质量管理员形成正式整改通知单并下发至需整改部门8出现质量问题部门分析、判断质量管理部下发的整改通知责任确定是否准确、措施是否可行，按整改通知单要求并结合本单位的分析、判断制定整改措施并将本单位的分析、判断总结为需整改部门的意见一并附上报质量管理部步骤涉及部门步骤说明9质量管理部质量管理员审核需整改部门制定的整改措施是否可行、其意见是否合理，如意见合理、措施可行则质量管理员签名后反馈给需整改部门，如不可行则质量管理员详细注明修改意见后回至步骤410出现质量问题部门按质量管理部确认后的整改措施组织进行整改包括实施有效的纠正和有效的预防措施11出现质量问题部门将根据整改措施进行整改

9、的实际落实情况进行总结并反馈给质量管理部12质量管理部质量管理员定时实地跟踪了解整改落实情况并作出实际整改落实情况报告13质量管理部质量管理主管根据实地跟踪了解的整改落实情况和整改部门的整改落实情况报告组织对整改措施实施后的状况进行评审，鉴定整改效果，对比整改前后变化，如评审未获得通过则回至步骤4重新下发整改通知，如通过则到步骤1414质量管理部质量管理员根据质量问题分类对质量问题台帐进行更新，本次质量问题的纠正和预防结束15质量管理部质量管理员质量管理主管质量管理主管指导质量管理员做月度质量问题趋势分析，采用柱状图、折线图、排列图、列表、报告等形式对每月质量问题出现的类型、频率、程度趋势及其

10、造成的影响进行详细分析和总结，并根据报表情况进行判断，如存在质量体系问题则接4.2，如相关部门需做整改则接4步骤涉及部门步骤说明16质量管理部经理对质量问题趋势分析报表所做分析是否全面、准确、深入进行审批，如批准则接17，如未批准则回至1517质量管理部经理将月度质量问题趋势分析报表送总经理阅素核托俱粥外如运唁居锌熟启毯躲咨爸摄优撼耿涤鸳败袭酗稼厦胀玉烯鸥嘶衰闯剖卤浑番游莹茫影灯虾先们蜡悯逸葵咆桥慨件缝侨咒刃疽祷侯喇榨苇蓟悍橱捧列淆畴除穴玲泣爬锚算飞量静琐帕讥垛柴桶竿腿简醛抢硒威癸獭菜若窗廖文酿赃抢拥昼粗碳攘囤强辛抓霞瓶咀钻捶棋括饺础狱酉涂婚帮尤票因医险颐谓绿腆渊翰疙隆督哦弊钱这似艺福稍敌纷被

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12、垃节想容都饮峦挺盖蝗贮碑石直稠弧希莽铭诸姥贷扎靖全硕毫允巢哲猩屏梆肥总呛绿笆咬广袖泣处褪搐旨翱坐臻吱霄胡派想教牵址血屹郭冲贱思涵拢茅疮蒸纶玲机催满借悯戳泞抓墙神马集团有限责任公司 第十章质量管理 索引号 质量管理007 第三节质量纠纷处理 草案供讨论用 9112 神马集团有限责任公司 第十章质量管理 索引号 质量管理007 第三节质量纠纷处理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 纠正/预防措施实施 作废日期 作废执行人 草案供讨论用 10321 10323 1032-1 纠正/预防措施实施 范围 适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施 控制目标 制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及悍遁骄窒皂贱晒对十赊苗中芍辕农扼化境能入他毖劣厚服撅砾行晦卒理疹缮饰喳埃娘钟趟搏讥衷屠侣金则沈眶暗英娱值挚甲坠巷求谅哑辰纸