自我评价各部门检查表.doc

1、自我评价各部门检查表企业标准体系检查表被检查部门(岗位)标准化办公室评审日期：20年月日评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 司鹏 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符

2、合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)消费部评审日期：206 年 6 月 19 日 评审员姓名 李传武 部门负责人或 岗位

3、员工姓名 敏 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的

4、施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)内贸部评审日期：206 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 楼国强 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标

5、准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 不能提供按设备设备保养方案对层压机进展维护保养的证据。一般不符合 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工

6、作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)客服部评审日期：206 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 徐胤 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3

7、施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要

8、求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)品控部评审日期：206 年 6 月 19 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 宋冠军 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 206 年 3 月 20 日入库铜丝 10.2 吨，但不能提供对其进展检验的证据。一般

9、不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行

10、反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)车间评审日期：206 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 消费部 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否

11、按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查

12、表被检查部门(岗位) 技术部评审日期：206 年 6 月 20 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 戴剑军 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 不能提供按设备设备保养方案对编号为02 的芯线挤塑机进展维护保养的证据。一般不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审

13、查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)外贸部评审日期：206 年 6 月 20

14、日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 王雁 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符

15、合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)仓库评审日期：206 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 梅玉珍 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准

16、是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或

17、工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位) 办公室评审日期：206 年 6 月 20 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 石志浩 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准

18、的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 不能提供对 206 年 4 月 10 日进厂的新员工虞某某进展操作规程培训的证据。一般不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求

19、 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)财务部评审日期：206 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 俞 芳 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实