生产部门生产车间DIP作业流程

1、鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产部门生产车间DIP作业流程页 码1/12制定部门生产部门1.目的：规范公司生产部门生产车间的DIP作业流程，并使其逐渐完善.2.范围： 适用于公司生产部门生产车间.3.定义：无4.职责： 4.1计划部：负责根据业务部的订单内容对相关部门下达生产通知单、生产计划及其他部署.4.2货仓部：负责公司材料的进、出、存，确保物料得到保证及有效控制.4.3生产部：负责对公司生产部门生产车间DIP作业流程的执行、及提出改善意见.4.4品质部：负责对公司生产部门生产

2、车间DIP作业流程执行的检验和品质确认.4.5厂 长：负责对流程改善意见、换/超领单的审批和该文件批准、监督.5.流程要求：5.1货仓部： a.负责对生产车间DIP的工单提前备料于领料区域后,并通知装配领料.b.负责对生产车间DIP材料的进、出、存，确保物料得到保证及有效控制.5.2品质部： a.对生产车间DIP的首件进行检查确认,以及对其制程中的操作、品质状况进行抽检确认. b.对生产车间DIP的半成品和成品进行全数检查,并提供不良品的检查报告(见附图). c.对生产中出现的异常或单项不良超过5%的情况做出停产报告,并跟进报告改善结果(见附图).5.3生产部： a.严格参照生产部门DIP作业

3、流程图(见附图)的图示过程执行.b.接领料通知由物料员开具生产领料单(见附图),并对生产物料进行核对，经生产/仓库双方确认物料数量规格品质无误方可.c.首件制作检查后须填写首件检验确认表，先由部门主管审核后和首件一起交IPQC检验，品质部门主管和IPQC均确认合格后(见附图)方可进行批量生产；若出现判定不合格或需制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产部门生产车间DIP作业流程页 码2/12制定部门生产部门改善后生产的情况(见附图)，请PIE工程师分析原因后，必须必

4、须按工程师意见重新制作首件并再次审核送检，直至品质部门判定合格方可生产.d.多于生产订单领料属超领(损耗超过%5起计).超领部分物料必须由物料员开具生产超额领料单详细说明超领原因(见附图).e.换料必须区分、标示来料不良/生产不良, 由物料员开具生产退料单(见附图)详细说明退料原因经主管审核，再由物料员开具生产领料单(见附图)换领.f.对工单完成的物料或成品应及时清点包装由组长开具入库单(见附图)入库.定单剩余物料区分并标示后,由物料员开具生产退料单(见附图)进行好料回仓/坏料退仓.g.对生产中出现的异常协助PIE工程师进行分析,直至问题解决/改善后方可生产. (见附图)h.对DIP作业产生的

5、不良品进行维修,并填写维修报告(见附图).制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产部门生产车间DIP作业流程图页 码3/12制定部门生产部门不良品维修填写维修报告见附图PCBA测试填写测试报告见附图首件确认首件制作开首件检验确认表见附图成品入库填写成品入库单见附图首件不合格PCBA外观品质巡检批量投产生产领料开生产领料单见附图仓库备料计划下单首件合格零件加工良品包装余料退仓填写成品退料单见附图制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provisio

6、n Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件检验确认表样板附图页 码4/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd首件检验确认表 日期：2011 年 12 月 08日品名/规格D03-A生产单号MDA2011110303生产工序装配送检部门生产车间装配拉送检时间9：00送检数量2PCS完成时间9：30作 业 员梁正勇生产类型新产品试生产 一般量产 大批量产检验方式 抽检 全检检验项目外观：合格综合判定结果：合格结构：合格签名：李威调整/改善对策： 性能：合格签名：送检人：梁正

7、勇审核：刘海锋检验员：林小敏审核：李威调整/改善记录： 签名：表单编号：TP-QR-QC-025 版本/版次：A/0备注：首件检验确认表（一式二联）由生产部门拉/组长，对照生产通知单制作首件后填写，并交予生产部门主管审核后，和首件一起交IPQC检验，判定合格后方可生产（如附图2），否则按工程师意见重新制作首件送检（如附图3）。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件检验确认表NG样板附图页 码5/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provisio

8、n Technology Co.,Ltd首件检验确认表 日期：2011 年 12 月 08日品名/规格D03-A生产单号MDA2011110303生产工序装配送检部门生产车间装配拉送检时间9：00送检数量2PCS完成时间9：30作 业 员梁正勇生产类型新产品试生产 一般量产 大批量产检验方式 抽检 全检检验项目外观：合格综合判定结果：不良改善后生产结构：合格签名：李威调整/改善对策： 10pin软排线NG,更换软排线性能：图异常X1签名：张建送检人：梁正勇审核：刘海锋检验员：林小敏审核：李威调整/改善记录：重新制作首件，再次送检，合格后方可生产 签名：刘海锋表单编号：TP-QR-QC-025

9、版本/版次：A/0备注：首件检验确认表（一式二联）由生产部门拉/组长，对照生产通知单制作首件后填写，并交予生产部门主管审核后，和首件一起交IPQC检验，判定合格后方可生产（如附图2），否则按工程师意见重新制作首件送检（如附图3）。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产领料单样板附图页 码6/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生产领料单领料单位：生产部门装配拉 日期： 2011 年 12 月

10、 08 日机 型物料编码品 名规 格单位请领数量实发数量备注（定单）D03-A42-F20102701-R面壳ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-F20202701-R底壳ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-A20902702-R装饰件ABS黑色PCS210210MDA2011110303以下空白第联存根（白） 第联仓库（红） 第联财务（黄） 此单共为三联厂长：Benson 生产主管：刘海锋 仓库：高洪明 物料员：程凯迪 备注：生产领料单（一式三联）由生产部门物料员，对照机型BOM单填写（除实发数量外），并交予生产部门主管审核

11、后(必要时呈厂长批准)，仓库相关物料负责人根据实际发出数量填写实发数量，双方确认无误后发料并由生产、仓库、财务各执一联留存。 制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产退料单样板附图页 码7/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生产退料单退料单位：生产部门装配拉 日期： 2011 年 12 月 08 日机 型物料编码品 名规 格单位退料数量备 注D03-A42-F20102701-R面壳ABS黑

12、色PCS10生产不良D03-A42-F20202701-R底壳ABS黑色PCS8生产不良D03-A42-A20902702-R装饰件ABS黑色PCS6生产不良以下空白第联存根（白） 第联仓库（红） 第联财务（黄） 此单共为三联厂长：Benson 生产主管：刘海锋 品质：吴丽娟 仓库：高洪明 物料员：程凯迪 备注：生产退料单（一式三联）由生产部门物料员，对照机型BOM单填写并区分标示清楚来料不良或生产不良，并交予生产部门主管审核后(必要时呈厂长批准)，仓库相关物料负责人根据实际退仓数量、型号等进行核对，双方确认无误后收料，并由生产、仓库、财务各执一联留存。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳

13、）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产入库单样板附图页 码8/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生产入库单入库单位：生产车间 日期：2011 年 12 月 08 日生产订单号产品编码产品名称规格型号单位数量备 注MDA201111030358-1031027001投影机D03-APCS200以下空白第联存根（白） 第联仓库（红） 第联财务（黄） 此单共为三联厂长：Benson 生产主管：刘海锋 仓库收货：高洪明 入库人：程凯迪

14、备注：生产入库单（一式三联）由生产部门物料员，对照生产通知单/客户订购单填写入库单，并交予生产部门主管审核后(必要时呈厂长批准)，仓库相关收货负责人根据实际数量、规格型号/名称等进行核对，双方确认无误后收货，并由生产、仓库、财务各执一联留存。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15生产超额领料单样板附图页 码9/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生产超额领料单领料单位：生产部门装配拉 日期： 2

15、011 年 12 月 08 日机 型物料编码品 名规 格单位请领数量实发数量（超额原因）D03-A42-F20102701-R面壳ABS黑色PCS11报废D03-A42-F20202701-R底壳ABS黑色PCS11报废D03-A42-A20902702-R装饰件ABS黑色PCS11报废以下空白第联存根（白） 第联仓库（红） 第联财务（黄） 此单共为三联厂长：Benson 生产主管：刘海锋 仓库：高洪明 物料员：程凯迪 备注：生产出现物料报废或因遗失造成的物料短缺时由生产部门物料员填写.生产超额领料单（一式三联）由生产部门物料员，对照机型BOM单填写（除实发数量外），详细注明超领原因并交予生产

16、部门主管审核后呈厂长批准后，仓库相关物料负责人根据实际发出数量填写实发数量，双方确认无误后由生产、仓库、财务各执一联留存.制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期2011-12-15制程检验日报表样板附图页 码10/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd制程检验日报表订单号码： 产品型号： 生产工序：客户有无特殊要求： 检验员： 日期： 时间项目8点-9点9点-10点10点-11点11点-12点13点30-14点301

17、4点30-15点3015点30-16点3016点30-17点3018点30-19点3019点30-20点30不良合计合计数表单编号：TP-QC-J-014 版本/版次：A/0检验总数： 直通率： 不良数：合格数量： 不良率： 主管确认：备注：制程检验日报表（一式三联）由品质部门检验员，根据生产通知单/客户订购单要求，对所生产的各单机型进行检验并详细记录各项不良，并交予品质部门主管确认后，并送厂长、生产、品质各执一联留存以便对各项不良的改善和跟进。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件编号版本/版次A/0生效日期20

18、11-12-15纠正/预防措施处理报告样板附图页 码11/12制定部门生产部门鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd纠正/预防措施处理报告日期: 年 月 日供应商 厂内 客诉 内审外审异常现象描述: 签名:相关部门处理意见PMC:签名:品质部:签名:工程部:签名:采购部:签名:货仓部:签名:生产部:签名:厂长:签名:经理:签名:临时对策(空格不足,增加附页):原因分析(空格不足,增加附页):纠正/预防措施(空格不足,增加附页):行动确认(空格不足,增加附页):效果确认是否需要标准化:需要不需要TP-QC-J-011 版本/版次：A/0制定： 审核： 批准：备注：制程品质异常纠正/预防措施处理报告，由IPQC或 拉/组长根据生产制程的品质不良状况过高（单项不良超过5%，整体不良超过10%），并通知生产改善未果时发出，交部门主管审核后（由发出人）并跟进各部门处理结果，确保完成后交经理（或厂长）批准执行。制 定刘海锋审 核批 准鑫普乐科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co