压力管道安装质量管理控制手册常用表格格式

1、压力管道安装质量管理控制手册常用表格格式附录1公司行政组织机构图 64附录2压力管道安装质量控制系统组织结构图 64附录3职能部门质量职责分配表 65附录4各质量控制系统控制点一览表 64附录5各质量控制系统质量控制程序图 82附录6压力管道安装技术法规体系图 90附录7压力管道安装质量目标分解 91项目部质量检验责任师工艺责任师理化检验责任师附录3:职能部门质量职责分配表责领任导或分部体斜门畐、斥纟於 总 经 理1质 保 工 程 师办公室生产部技术部质检部供应部项目部1管理职责2质量保证体系文件3文件和记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10

2、无损检测控制11理化检验控制12检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16其他过程控制17人员培训、考核及其管理18执行特种设备许可制度表示主控部门；表示相关部门;0附录4:各质量控制系统控制点一览表4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表控制 系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材 料 、零部件 质量 控制系 统采购控制供方评审对分供方进行评价、选择、重新评价；实 施质量控制的方式和内容；评价报告；分 供方名录。材料责任师组织，相关责任 人员参加评价报告、分 供方名录见证点采购计划根据图纸编制、核对供料计划或采购计划 质量标准

3、符合规定，工艺员编制、项目质量师审 核，项目经理批准。采购计划见证点采购实施按分供方名录选择质量信誉高的单位米 购：到货登记，管件应有TS标识。米购员办理，检验责任人员 确认。到货通知单审核点验收（复验） 控制办理交验单交检材料的质量证明书、材质、规格、供 货状态、验收标准、实物标识、TS标识 等。材料责任人员填写后交材 料质检责任人员物资交验单见证点质量证明文件审 查材质证、合格证、证件审核、证件编号质检责任人员确认 材料质控人员审核质量证明文 件、印章审核点外观、尺寸检杳外观质量检查：几何尺寸、十检查；数量 清点质检责任人员检查 保管员清点阀门、管件验 收记录见证点材料复验、补验图纸、标准

4、及建设单位要求的复验、补验 项目；检验项目的合格判别材料责任人员委托；检验、 无损检测、理化责任人员判 别检验、检验委 托单及报告审核点验收入库、标记经检验全部合格的材料办入库手续，发材 料标记号、不合格者不得投入使用。材料责任人员入库 质检责任人员确认入库料单、印 章标记号、材 质证登台帐停止点材料标识材料标识（可追 溯性标识）标识的编制、标识方法、位置和标识移植 等。材料责任人员实施 质检责任人员确认标识标记、相 关记录。见证点本系统控制环节：6个：控制点：18个：其中见证点：11个；审核点6个；停止点：1个。材料共2页第1页4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：6个：

5、控制点：18个其中：见证点；11个：审核点6个；停止点1个。材料共2页第2页控制 系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统存放与保管合格品按规定 存放贮存场地的要求、分区堆放、或分 批次（材料炉批等材料责任人员处置料签、明细账见证点不合格品隔离隔离存放、标识：信息反馈、处理材料责任人员、保管员实 施、质检责任人员确认材料 质控责任人员监督不合格物资记录见证点标记、标识钢印、标牌、书写材料责任人员办理实物标识、标记审核点领用和使用领料及料单签发质量证明文件、牌号、规格、材料 炉批号检验结果的确认材料责任人员办理出库料单、印章见证点标记移植与原标记一致保管员办理、质检责任人员 确认标记移植号审核点领用和使用材料领用、切割下料、成型、加工 前材料标识的移植及确认，余料、 废料的