2019年部门预算公开

1、2019年部门预算公开（南部县定水镇小学）2019年1月30日目 录1. 2019年部门预算编制说明2. 表1 收支预算总表3. 表1-1 部门预算收支总表4. 表1-2 部门预算收入总表5. 表1-3 部门预算支出总表6. 表2 财政拨款预算收支总表7. 表2-1 财政拨款支出预算表8. 表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9. 表3 人员支出财政拨款预算表10. 表3-1 一般公共预算基本支出预算表11. 表3-2 一般公共预算支出表 （一）12. 表3-2-1一般公共预算支出表 （二）13. 表3-2-2一般公共预算支出表 （三）14. 表3-2-3一般公共预算支出表 （四）

2、15. 表3-2-3一般公共预算支出表 （五）16. 表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17. 表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18. 表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19. 表6 项目支出预算表20. 表7 一般公共预算“三公”经费支出表21. 表8 政府性基金支出预算表22. 表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23. 表9 国有资本经营支出预算表 38 南部县定水镇小学2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。2、拟定全乡教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整

3、。3、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平4、负责全乡扫除青壮年文盲工作。5、主管全乡教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。8、承办上级部门安排的其它工作。二、部门预算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县定水镇小学，属一级预算事业单

4、位。三、收支预算总体情况本单位2019年收入预算748.899165万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入748.899165万元，占100%。2019年支出预算748.899165万元，其中：基本支出740.028765万元，占98.82%；项目支出8.8704万元，占1.18%。四、财政拨款收支预算情况本单位2019年度财政拨款收支预算总计748.899165万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少64.499933万元，下降7.93%。主要原因是单位退休人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况本

5、单位2018年度一般公共预算财政拨款支出748.899165万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.499933万元，下降7.93%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况本单位2019年一般公共预算财政拨款支出748.899165万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出518.4792万元，占69.23%；社会保障和就业支出115.044922万元，占15.36%；医疗卫生与计划生育支出54.383843万元，占7.26%；住房保障支出60.9912万元，占8.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1

6、. 教育支出： 2050202小学教育518.4792万元，主要用于基本工资282.7116万元、津贴及绩效工资202.0476万元、奖金23.5548万元、工会经费10.1652万元。2. 社会保障和就业:(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.652万元，主要用于在职人员缴养老保险。(2)2080801抚恤生活补助8.8704万元，主要用于支付遗属供养生活补助。(3) 2081199其他残疾人事业支出4.522522万元3. 医疗卫生与计划生育:(1)2101102事业单位医疗支出36.59472万元, 主要用于教职工缴医疗保险。(2)2101103公务员医疗补助17.

7、789123万元, 主要用于教职工缴医疗保险4.2210201住房公积金60.9912万元，主要用于，主要用于支付教职工住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出748.899165万元，其中：人员经费729.863565万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物

8、业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。1.2019年因公出国（境）费较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费

9、拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费2019年公务接待费0万元。2019年无公务接待任务。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出九、国有资本经营预算拨款收支预算

10、情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年度，本单位运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况2019年度，本单位政府采购预算总额0万元。本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日， 2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。）十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的

11、资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5. 教育2050202 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。6. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

12、继续使用的资金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。表12019年收支预算总表单位名称：南部县定水镇小学 单位:元收入支出项目金额项目金额一、当年财政拨款收入7488991.56一、人员支出7488991.56二、行政单位教育收费收入二、日常公用支出101652三、事业收入三、对个人和家庭的补助四、事业单位经营收入四、项目支出88704五、转移性支出五、转移性支出六、其他支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 本年收入合计7488991.56 本年支出合计7488991.56

13、七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：事业单位经营亏损七、结转下年 其中：事业单位经营亏损收入总计7488991.56支出总计7488991.56表2部门预算收支总表单位名称：南部县定水镇小学单位：元收 入支 出项 目2019年预算数项 目2019年预算数一、一般公共预算拨款收入7488991.56一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出5184792六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出11

14、50449.22九、社会保险基金支出十、卫生健康支出543838.43十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出609912二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计7488991.56本 年 支 出 合 计7488991.56七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业单位

15、结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金三十、结转下年收 入 总 计7488991.56支 出 总 计7488991.56表1-2部门预算收入总表单位名称：南部县定水镇小学单位：元项 目合计上年结转一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码单位代码单位名称（科目）一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中：教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入类款项合计7488991.567488991.56南部县教育部门7488991.567488991.56360439南部县定水

16、镇小学7488991.567488991.562050202360439小学教育518479251847922080505360439机关事业单位养老保险缴费支出101652010165202080801360439死亡抚恤88704887042081199360439其他残疾人事业支出45225.2245225.222101102360439事业单位医疗365947.20365947.202101103360439公务员医疗补助177891.23177891.232210201360439住房公积金609912609912表1-3部 门 预 算 支 出 总 表单位名称：南部县定水镇小学单位：

17、元项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项合计7488991.567488991.5688704南部县教育部门7488991.567488991.5688704360439南部县定水镇小学7488991.567488991.56887042050202360439小学教育518479251847922080505360439机关事业单位养老保险缴费支出101652010165202080801360439死亡抚恤88704887042081199360439其他残疾人事业支出45225.2245225.222101102360439事业单位

18、医疗365947.20365947.202101103360439公务员医疗补助177891.23177891.232210201360439住房公积金609912609912表2财政拨款预算收支总表单位名称：南部县定水镇小学单位：元收 入支 出项 目2019年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入7488991.56一、本年支出7488991.567488991.56 一般公共预算拨款收入7488991.56 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收

19、入教育支出51847925184792 政府性基金预算拨款收入科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转社会保障和就业支出1150449.2211150449.22社会保险基金支出卫生健康支出543838.43543838.43节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出609912609912 粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出债务还本支出转移性支出债务利息支出债务发行费用支出二、结转下年收 入 总 计7488991.56

20、支 出 总 计7488991.567488991.56表2-1财政拨款支出预算表单位名称：南部县定水镇小学单位:元项 目当年财政拨款安排科目编码单位代码单位名称 （科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出南部县定水镇小学7488991.567488991.567400287.658870430101360439基本工资28271162827116282711630102360439津贴补贴54036540365403630103360439奖金23554823554823554830107360439绩效工资1

21、9664401966440196644030108360439机关事业单位养老保险缴费10165201016520101652030110360439职工基本医疗保险缴费365947.20365947.20365947.2030111360439公务员医疗补助缴费177891.23177891.23177891.2330112360439残疾人就业保障金45225.2245225.2245225.2230113360439住房公积金60991260991260991230228360439工会经费10165210165210165230305360439生活补助887048870488704表

22、2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）单位名称：南部县定水镇小学单位:元项 目当年财政拨款安排科目编码单位代码单位名称 （科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计7488991.657488991.657400287.6588704南部县教育部门7488991.657488991.657400287.6588704南部县定水镇小学7488991.567488991.567400287.658870450501360439工资福利支出7298635.657298635.657298635.6550501

23、360439商品和服务支出10165210165210165250501360439社会福利和救助887048870488704表3人员支出财政拨款预算表单位名称：南部县定水镇小学 单位:元项 目合计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资社保缴费其他工资福利支出科目编码单位代码单位名称(科目)类款项合计7298635.6528271165403623554819664402215495.65南部县教育部门7298635.6528271165403623554819664402215495.65360439南部县定水镇小学7298635.65282711654036235548196644022

24、15495.652050202360439小学教育508314028271165403623554819664402080505360439机关事业单位养老保险缴费支出101652010165202081199360439其他残疾人事业支出45225.2245225.222101102360439事业单位医疗365947.20365947.202101103360439公务员医疗补助177891.23177891.232210201360439住房公积金609912609912表3-1一般公共预算基本支出预算表单位名称：南部县定水镇小学单位：元经济分类科目基本支出科目编码单位代码科目名称合计人

25、员经费公用经费类款合计7400287.657298635。65101652南部县教育部门7400287.657298635。65101652南部县定水镇小学7400287.657298635。6510165230107360439绩效工资1966440196644030103360439奖金23554823554830113360439住房公积金60991260991230228360439工会经费10165210165230112360439其他社会保障缴费45225.2245225.2230110360439职工基本医疗保险缴费365947.20365947.2030101360439基本

26、工资2827116282711630102360439津贴补贴540365403630111360439公务员医疗补助缴费177891.23177891.2330108360439机关事业单位养老保险缴费101652010165201016520表3-2一般公共预算支出表（一）单位名称：南部县定水镇小学单位：元项 目合计工资福利支出科目编码单位代码单位名称 （科目）小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费城镇职工医疗保险公务员医疗补助其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出类款项合计7488991.567298635.6528271165403

27、623554819664401016520365947.20177891.2345225.22609912南部县定水镇小学7488991.567298635.6528271165403623554819664401016520365947.20177891.232050202360439小学教育5184792508314028271165403623554819664401016520365947.20177891.232080505360439机关事业单位养老保险缴费支出101652010165202080801360439死亡抚恤887042081199360439其他残疾人事业支出452

28、25.2245225.2245225.222101102360439事业单位医疗365947.20365947.20365947.202101103360439公务员医疗补助177891.23177891.232210201360439住房公积金609912609912表3-2-1一般公共预算支出表（二）单位名称：南部县定水镇小学单位：元项 目商品和服务支出科目编码单位代码单位名称 （科目）小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费类款项类款项单位编码功能科目名称合计1

29、01652南部县教育部门101652360439南部县定水镇小学1016522050202360439小学教育101652表3-2-2一般公共预算支出表（三）单位名称:南部县定水镇小学单位：元项 目商品和服务支出对个人和家庭的补助科目编码单位代码单位名称 （科目）工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出类款项合计1016528870488704南部县教育部门1016528870488704360439南部县定水镇小学101652887048870420

30、50202360439小学教育101652887042080801360439死亡抚恤88704表3-2-3一般公共预算支出表（四）单位名称：南部县定水镇小学单位：元项 目债务利息支出基本建设支出科目编码单位代码单位名称（科目）小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列物品无形资产购置其他基本建设支出类款项表3-2-4表3-2-4一般公共预算支出表（五）单位名称：南部县定水镇小学单位：元项 目其他资本性支出对企业的补助（基本建设）对企业补助对社会保险基金补助其他支出科目编码单位代码单位名称 （科目）小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴