餐饮部8月份经营分析讲课教案

1、餐饮部2016年8月份经营分析20162016年年8 8月份月份餐饮部餐饮部收入分析表收入分析表AugAug 2016 F&B Dept 2016 F&B Dept Revenue Revenue （单位（单位: :万元）万元）项项 目目 ItemItem 总总 计计TotalTotal2012016 6年年8 8月实际收入月实际收入 ActualActual215.46215.4620201515年年8 8月实际收入月实际收入 ActualActual201.08201.08与同期差额与同期差额 Variance Variance+14.38+14.3820162016年年8

2、 8月预算月预算 BudgetBudget170.31170.31与预算差额与预算差额 Variance Variance+45.15+45.158 8月收入与预算收入比例月收入与预算收入比例 Aug 2016 M-T-Y Budget Aug 2016 M-T-Y Budget 126.51%126.51%20162016年全年预算年全年预算 BudgetBudget2138.002138.0020162016年年8 8月份占全年预算比例月份占全年预算比例 M-T-Y PercentageM-T-Y Percentage10.07%10.07%20162016年年1-81-8月份实际收入月份

3、实际收入 Actual Actual 1510.031510.0320162016年年1-81-8月份完成全年预算月份完成全年预算 Actual/BudgetActual/Budget83.19%83.19%20162016年年8 8月份月份部门部门收入分析表收入分析表AugAug 2016 F&B Dept 2016 F&B Dept Revenue AnalysisRevenue Analysis项项 目目 ItemItem 中餐厅中餐厅Fortune PalaceFortune Palace咖啡厅咖啡厅Royal CafeRoyal Cafe送餐送餐Room Servic

4、eRoom Service大堂吧大堂吧Rainbow BarRainbow Bar婚宴餐费婚宴餐费WeddingWedding20162016年年8 8月份实际月份实际 ActualActual32.9732.97106.09106.093.083.0810.7610.769.869.8620152015年年8 8月份实际月份实际ActualActual30.6330.6392.4192.414.684.6813.3413.3422.1122.11与同期差额与同期差额 VarianceVariance+2.34+2.34+13.68+13.68-1.60-1.60-2.58-2.58-12.2

5、5-12.2520162016年年7 7月份实际月份实际 ActualActual29.8229.82100.01100.014.864.8610.6410.6419.2819.28与环比差额与环比差额 VarianceVariance+3.15+3.15+6.08+6.08-1.78-1.78+0.12+0.12-9.42-9.4220162016年年8 8月份预算月份预算 BudgetBudget32.0032.0058.0058.004.204.2014.2014.208.008.00与预算差额与预算差额 VarianceVariance+0.97+0.97+48.09+48.09-1.

6、12-1.12-3.44-3.44+1.86+1.86（单位：万元）（单位：万元）注：各部门营业分析见后详解注：各部门营业分析见后详解中餐厅经营分析中餐厅经营分析Business Analysis -Fortune Palace Business Analysis -Fortune Palace （单位：万元）（单位：万元） 项目项目ItemItem本期实际本期实际ActualActual收入占部门比收入占部门比% %PercentagePercentage收入占中餐厅比收入占中餐厅比% %PercentagePercentage中餐厅整体收入中餐厅整体收入Total RevenueTotal

7、 Revenue32.9720.25%- -包间收入包间收入Private room Private room RevenueRevenue19.84-60%大厅零点收入大厅零点收入A La Cart RevenueA La Cart Revenue13.13-40%注：注：8月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在1.2万左右，借鉴万左右，借鉴7月份的经月份的经验中餐主管会继续加大对小型公司活动验中餐主管会继续加大对小型公司活动百日宴百日宴婚宴回请的销售力度，多与客户沟婚宴回请的销售力度，多与客户沟通。通。中餐厅中餐厅8 8月份各项收入及数据分析月

8、份各项收入及数据分析Analysis of the Fortune Palace Analysis of the Fortune Palace （单位：万元）（单位：万元）项目项目ItemItem总收入总收入Total RevenueTotal Revenue酒水收入酒水收入Beverage RevenueBeverage Revenue酒水成本率酒水成本率Cost of Sales BeverageCost of Sales Beverage人均消费（元）人均消费（元）Per capitaPer capita20162016年年8 8月实际月实际ActualActual32.9732.972

9、.452.4527.70%27.70%282.09282.0920152015年年8 8月实际月实际ActualActual30.6330.634.084.0830.07%30.07%286.63286.63与同期差额与同期差额 VarianceVariance+2.34+2.34-1.63-1.63-2.37%-2.37%-4.54-4.5420162016年年7 7月实际月实际 ActualActual29.8229.822.242.2419.39%19.39%257.68257.68与环比差额与环比差额 VarianceVariance+3.15+3.15+0.21+0.21+8.31%

10、+8.31%+24.41+24.4120162016年年8 8月预算月预算 BudgetBudget32.0032.00与预算差额与预算差额 VarianceVariance+0.97+0.97注：注：1.1.今年今年8 8月份比去年月份比去年8 8月份减少月份减少1.631.63万元，当今客人自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果万元，当今客人自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果汁和自制热饮汁和自制热饮 ，来刺激客人对饮料的需求。，来刺激客人对饮料的需求。2.2.人均消费今年人均消费今年8 8月份比去年月份比去年8 8月份减少月份减少4.544.54元。原因：元。原因：1 1）现在客人消费观念

11、多以经济实惠为主。）现在客人消费观念多以经济实惠为主。2 2）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：1 1）与厨师长多沟通）与厨师长多沟通加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。2 2）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消费甚至是二次消费。费甚至是二次消费。3)3)多推出新菜品和活动去吸引客人。多推出新菜品和活动去吸引客人。中餐厅中餐厅8 8月份客户消费排行榜月份客户消费排行榜Customer Cons

12、umption Ranking Customer Consumption Ranking （单位：万元）（单位：万元） 20162016年年8 8月份消费排行月份消费排行 Consumer Top Consumer Top公司名称公司名称C o. LtdC o. Ltd消费金额消费金额AmountAmount用餐次数用餐次数People NumberPeople Number1 1红太阳红太阳2.952.957 7次次2 2阳光保险阳光保险2.852.851515次次3 3中臣国交中臣国交1.21.25 5次次20162016年年7 7月份消费排行月份消费排行 Consumer TopCons

13、umer Top公司名称公司名称C o. LtdC o. Ltd消费金额消费金额AmountAmount用餐次数用餐次数People NumberPeople Number1 1阳光保险阳光保险2.62.61212次次2 2红太阳药业红太阳药业1.41.44 4次次3 3万联网万联网1.11.13 3次次注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜，注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜，在维系老客户的同时多开发新客户。在维系老客户的同时多开发新客户。中餐厅包间中餐厅包间8 8月份消费排行榜月份消费排行榜Private Room

14、 Consumption Ranking List Private Room Consumption Ranking List （单位：元）（单位：元）消费排行消费排行Consumer Consumer RankRank包间名称包间名称NameName消费金额消费金额RevenueRevenue消费次数消费次数TimesTimes单场消费（元）单场消费（元）Cost per Each Cost per Each 消费人数（人次）消费人数（人次）Total coversTotal covers人均消费金额人均消费金额（元）（元）Per CapitaPer Capita1 1V6V63.393.3

15、96 65656565696963533532 2V1V13.173.1725251269126979794014013 3V9V92.972.979 93305330563634724724 4紫金紫金2.962.967 74230423065654554555 5V3V32.822.8220201410141074743813816 6V7V72.512.5112122093209355554564567 7V8V82.012.019 92229222951513933938 8月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（1 1）Top Five Dishes Ra

16、nking in Fortune PalaceTop Five Dishes Ranking in Fortune Palace（1 1）排名排名TopTop冷菜冷菜Cold DishCold Dish热菜热菜Hot Dish Hot Dish 时蔬时蔬VegetablesVegetables海鲜海鲜SeafoodSeafood1 1嘉华盆盆菜嘉华盆盆菜7979蒜香牛小排蒜香牛小排7171豆苗豆苗4242石斑石斑108.8108.82 2巧拌野木耳巧拌野木耳6161大葱炒农场自制豆大葱炒农场自制豆腐腐6161空心菜空心菜2727多宝鱼多宝鱼45.745.73 3老醋蛰头老醋蛰头6060黑椒牛柳

17、黑椒牛柳3737芥兰芥兰2525东星斑东星斑10.710.74 4爽口穿心莲爽口穿心莲4545小炒黑山羊小炒黑山羊3636菜心菜心2020基围虾基围虾10105 5脱骨猪手脱骨猪手2626杜甫川椒鸡杜甫川椒鸡3030鸡毛菜鸡毛菜1818澳洲龙虾澳洲龙虾7.67.68 8月份中餐厅销量前五名排行分析（月份中餐厅销量前五名排行分析（2 2）Top Five Dishes Ranking in Fortune Palace Top Five Dishes Ranking in Fortune Palace （2 2）排名排名TopTop名品名品 Special Dish Special Dish汤类

18、汤类SoupSoup主食主食StrachStrach1 1金米炖辽参金米炖辽参112极品海皇汤极品海皇汤279金香米饭金香米饭2802 2铁板焗澳洲雪花牛肉铁板焗澳洲雪花牛肉25风味酸辣汤风味酸辣汤52老北京手擀面老北京手擀面1893 3虫草花炖辽参虫草花炖辽参15凉瓜排骨炖鲜鲍凉瓜排骨炖鲜鲍49鸡蛋炝锅面鸡蛋炝锅面1204 4金汤松茸翅金汤松茸翅6竹笙番茄鸡汤竹笙番茄鸡汤40手工水饺手工水饺805 5松茸扣辽参松茸扣辽参6乌鸡汤乌鸡汤32京东肉饼京东肉饼56注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加强员工日常整体菜品的销售推广力度注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加

19、强员工日常整体菜品的销售推广力度排名排名TopTop冷菜冷菜Cold DishCold Dish热菜热菜Hot DishHot Dish时蔬时蔬VegetableVegetable海鲜海鲜SeafoodSeafood汤类汤类SoupSoup主食主食Starch Starch 1 1川式香肠川式香肠0拍蒜椒圈爆螺片拍蒜椒圈爆螺片0苋菜苋菜0笋壳笋壳0富贵烩全丝富贵烩全丝0看家香麻枣看家香麻枣02 2夫妻肺片夫妻肺片0三元烧牛尾三元烧牛尾0小油菜小油菜0大连鲍鱼大连鲍鱼0花旗参炖乳鸽花旗参炖乳鸽0龙虾炸酱面龙虾炸酱面03 3木瓜丝木瓜丝0金针鹅肝肥牛金针鹅肝肥牛1生菜生菜0甲鱼甲鱼0罐焖辽参罐焖辽

20、参0椰香糯米糍椰香糯米糍04 4鲜虾西芹苗鲜虾西芹苗1港式酥鱼牛柳港式酥鱼牛柳2菜花菜花0面包蟹面包蟹0官府罐焖鱼肚官府罐焖鱼肚0象形南瓜果象形南瓜果05 5西梅番茄福西梅番茄福2鲍鱼红烧肉鲍鱼红烧肉3小塘菜小塘菜0象拔蚌象拔蚌0官府罐焖鱼唇官府罐焖鱼唇0可口糍粑可口糍粑08 8月份中餐厅菜品销量后五名排行分析月份中餐厅菜品销量后五名排行分析Last Five Ranking Dishes in Fortune PalaceLast Five Ranking Dishes in Fortune Palace中餐厅物料成本分析中餐厅物料成本分析Material Cost AnalysisMate

21、rial Cost Analysis物品名称物品名称NameName单位单位UnitUnit数量数量AmountAmount单价（元）单价（元）price perprice per金额（元）金额（元）TotalTotal收款机纸带收款机纸带卷卷12124.204.2050.4050.40橡皮橡皮个个3 30.420.421.281.28牙签带套牙签带套个个105010500.180.18198.14198.14投递袋投递袋个个1001000.300.3030.0030.00无纺布手提袋无纺布手提袋个个1001001.901.90190.00190.00环保餐盒环保餐盒个个1001000.950

22、.9595.1595.15合计金额合计金额564.97564.97元元注：注：20152015年年8 8月份提货月份提货1549.301549.30元，同比今年减少了元，同比今年减少了984.33984.33元。元。主要原因：主要原因：1 1、20152015年年8 8月使用牛皮纸打包袋（单价月使用牛皮纸打包袋（单价2.32.3元），元），20162016年年8 8月改用无纺布打包袋（单月改用无纺布打包袋（单价价1.91.9元）；元）；2 2、环保餐盒少领、环保餐盒少领300300个（单价个（单价0.980.98元）；元）；3 3、牙签带套少领、牙签带套少领700700个（单价个（单价0.20

23、0.20元）元）咖啡厅咖啡厅8 8月份经营分析月份经营分析Revenue Analysis for Royal caf Aug 2016 Revenue Analysis for Royal caf Aug 2016 （单位：万元）（单位：万元） 项目项目ItemItem20162016年年8 8月份月份实际收入实际收入RevenueRevenue用餐人数用餐人数Total CoverTotal Cover收入占部门收入占部门比例比例PercentagePercentage收入占咖啡厅收入占咖啡厅比例比例PercentagePercentage咖啡厅咖啡厅106.09106.091446314

24、463（73.3573.35元）元）49.24%49.24%送餐送餐3.083.08271271（113.65113.65元）元）1.43%1.43%早餐收入（房包早）早餐收入（房包早）57.4357.4395719571（60.0060.00元）元）50.89%50.89%早餐收入（现结）早餐收入（现结）3.733.73193193（193.26193.26元）元）3.33%3.33%午晚餐自助（散客）午晚餐自助（散客）5.165.16526526（98.0998.09元）元）4.61%4.61%ENTENT1.731.73103103（167.96167.96元）元）1.54%1.54%俄

25、罗斯航空俄罗斯航空21.2221.2221222122（100.00100.00元）元）18.95%18.95%会议用餐会议用餐14.2514.25972972（146.70146.70元）元）12.72%12.72%团购团购8.908.90899899（99.0099.00元）元）7.95%7.95%房包午晚餐房包午晚餐0.810.818181（100.00100.00元）元）0.72%0.72%注：咖啡厅午晚散客接待金额比去年同期增长注：咖啡厅午晚散客接待金额比去年同期增长1.451.45万元，主要增长点为：咖啡厅万元，主要增长点为：咖啡厅20162016年年8 8月份合计接待月份合计接待

26、100100元散客元散客157157人次。人次。咖啡厅咖啡厅8 8月份各项收入及数据分析月份各项收入及数据分析Royal Caf Revenue Analysis Royal Caf Revenue Analysis （单位：万元）（单位：万元）项目项目 ItemItem总收入总收入 TotalTotalRevenueRevenue 用餐人数用餐人数Total Total CoverCover人均消费人均消费Per capitaPer capita送餐收入送餐收入Room ServiceRoom Service 送餐人数送餐人数Total Total Cover Cover 人均消费人均消费P

27、er capitaPer capita酒水收入酒水收入Beverage Beverage RevenueRevenue 酒水成本率酒水成本率 Cost rateCost rate20162016年年8 8月实际月实际ActualActual106.09106.09144631446373.3573.35元元3.083.08271271113.65113.65元元0.360.3619.24%19.24%20152015年年8 8月实际月实际 ActualActual92.4192.41123531235374.8174.81元元4.684.68384384121.87121.87元元1.161.

28、1612.48%12.48%与同期差额与同期差额+13.68+13.68+2110+2110-1.46-1.46元元-1.60-1.60-113-113-8.22-8.22元元-0.80-0.80+6.76%+6.76%20162016年年7 7月实际月实际 ActualActual100.01100.01135341353473.8973.89元元4.864.86385385126.23126.23元元0.630.6315.46%15.46%与环比差额与环比差额 VarianceVariance+6.08+6.08+929+929-0.54-0.54元元-1.78-1.78-114-114-

29、12.58-12.58元元-0.27-0.27+3.78%+3.78%20162016年年8 8月预算月预算 BudgetBudget58.0058.004.204.20与预算差额与预算差额 VarianceVariance+48.09+48.09-1.12-1.12注：注：1 1、咖啡厅、咖啡厅8 8月份实际完成（不含销售）月份实际完成（不含销售）72.2072.20万元，万元，7 7月份实际完成月份实际完成67.8967.89万元，比上月增长万元，比上月增长4.314.31万元；万元；20152015年年8 8月实际完成月实际完成59.7359.73万元，比去年同期增长万元，比去年同期增长

30、12.4712.47万元。万元。2 2、咖啡厅实际收入中主要增长点为：团购、咖啡厅实际收入中主要增长点为：团购8.98.9万元，万元，100100元自助餐元自助餐1.571.57万元，房包午晚餐万元，房包午晚餐0.810.81万元。万元。3 3、送餐收入比上月减少、送餐收入比上月减少1.121.12万元，主要原因是客源性质的变化，本月团队客人较多。万元，主要原因是客源性质的变化，本月团队客人较多。咖啡厅物料成本分析咖啡厅物料成本分析 Material Cost AnalysisRoyal Caf Material Cost AnalysisRoyal Caf 物品名称物品名称NameName单

31、位单位UnitUnit数量数量AmountAmount单价（元）单价（元）price perprice per金额（元）金额（元）TotalTotal牙签带套牙签带套个个385038500.190.19726.51726.51投递袋投递袋个个2502500.300.3075.0075.00蛋糕盒蛋糕盒个个40408.008.00320.00320.00统汇双层纸巾统汇双层纸巾箱箱5 5168.77168.77843.85843.85行政火柴行政火柴盒盒60600.190.1911.4011.40打包餐具打包餐具套套1801800.750.75135.00135.00小黑垃圾袋小黑垃圾袋个个60

32、06000.050.0529.1029.10合计合计2140.862140.86元元注：注：20162016年年7 7月份物料成本为月份物料成本为2919.922919.92元，比上月减少元，比上月减少779.06779.06元元 2015 2015年年8 8月份物料成本为月份物料成本为3786.013786.01元，比去年同期减少元，比去年同期减少1645.151645.15元元送餐部送餐部8 8月份收入分析月份收入分析Revenue analysis Aug 2016Room ServiceRevenue analysis Aug 2016Room Service送餐部送餐部2016201

33、6年年8 8月份前五名销售菜品月份前五名销售菜品排名排名 TopTop菜品名称菜品名称 NameName售卖数量（份）售卖数量（份）NumberNumber单价（元）单价（元） price perprice per总计（元）总计（元） AmountAmount1 1云吞汤面云吞汤面272788.0088.002376.002376.002 2自制手工水饺自制手工水饺171748.0048.00816.00816.003 3俱乐部三明治俱乐部三明治141478.0078.001092.001092.004 4意大利肉酱面意大利肉酱面141488.0088.001232.001232.005 5鸡

34、蛋炝锅面鸡蛋炝锅面131328.0028.00364.00364.00注：与上月相比，本月西式菜品的点单量有所增加，排名也有所上升。注：与上月相比，本月西式菜品的点单量有所增加，排名也有所上升。送餐部送餐部8 8月份月份VIPVIP水果统计水果统计VIP Fruit StatisticsAug 2016VIP Fruit StatisticsAug 2016部门部门20162016年年8 8月份月份前厅部前厅部（含行政酒廊）（含行政酒廊）20162016年年8 8月份市场月份市场营销部营销部20162016年年8 8月份月份总计总计20152015年年8 8月份月份总计总计20162016年年

35、7 7月份月份 总计总计名称名称单价单价数量数量金额金额数数量量金额金额数量数量金额金额数数量量金额金额数数量量金额金额V1V1果篮果篮145.55145.551 1145.55145.550 00 01 1145.55145.553 3321.30321.308 81164.401164.40V2V2果篮果篮101.35101.350 00 02 2202.70202.702 2202.70202.700 00 03 3304.05304.05V3V3果篮果篮27.2927.293343349114.869114.8669691883.011883.0140340310997.8710997

36、.8764164119351.7919351.793323329060.289060.28合计合计3353359260.419260.4171712085.712085.7140640611346.1211346.1264464419673.0919673.0938138110528.7310528.73大堂吧大堂吧8 8月份各项收入及数据分析月份各项收入及数据分析Analysis of the Rainbow Bar Aug 2016 Analysis of the Rainbow Bar Aug 2016 （单位：万元）（单位：万元）项目项目ItemItem总收入总收入Total Tota

37、l RevenueRevenue食品收入食品收入Food Food RevenueRevenue食品成本食品成本Food Food Cost rateCost rate酒水收入酒水收入Beverage Beverage RevenueRevenue酒水成本酒水成本Beverage Beverage Cost rateCost rate用餐人数用餐人数Total Total CoverCover人均消费人均消费Per capitaPer capita20162016年年8 8月实际月实际ActualActual10.7610.766.816.8122.82%22.82%2.692.6916.31

38、%16.31%14041404人次人次76.6376.63元元20152015年年8 8月实际月实际 ActualActual13.3413.347.887.885.35%5.35%3.773.779.88%9.88%17641764人次人次75.6275.62元元与同期差额与同期差额VarianceVariance-2.58-2.58-1.07-1.07+17.47%+17.47%-1.08-1.08+6.43%+6.43%-360-360人次人次+1.01+1.01元元20162016年年7 7月实际月实际 ActualActual10.6410.646.096.0929.87%29.87

39、%3.223.2225.26%25.26%13821382人次人次76.9976.99元元与环比差额与环比差额VarianceVariance+0.12+0.12+0.72+0.72-7.05%-7.05%-0.53-0.53-2.52%-2.52%+22+22人次人次-0.36-0.36元元20162016年年8 8月预算月预算 BudgetBudget14.2014.20与预算差额与预算差额VarianceVariance-3.44-3.44注：注：1 1、20162016年年8 8月份与月份与20152015年年8 8月实际收入减少了月实际收入减少了2.582.58万元：客人消费单一，主

40、要消费项目以咖啡茶水为主。万元：客人消费单一，主要消费项目以咖啡茶水为主。2 2、食品收入减少、食品收入减少1.07%1.07%：在用餐期间服务人员应加强对客人主动销售意识，增加食品的售卖。：在用餐期间服务人员应加强对客人主动销售意识，增加食品的售卖。3 3、食品成本增加、食品成本增加17.47%17.47%：之前大部分食品都由以厨房控制，现在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等：之前大部分食品都由以厨房控制，现在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等。4 4、酒水收入减少、酒水收入减少1.081.08万元：洋酒系列，葡萄酒系列售卖较少，客人不愿在酒店消费酒水，常去商超购买酒水带

41、回房万元：洋酒系列，葡萄酒系列售卖较少，客人不愿在酒店消费酒水，常去商超购买酒水带回房。5 5、总收入与预算减少、总收入与预算减少3.443.44万元：客人通常白天消费平稳，晚上客人减少，酒水近期无明显售卖，客人消费能力差，万元：客人通常白天消费平稳，晚上客人减少，酒水近期无明显售卖，客人消费能力差，通常主要以咖啡茶水为主。通常主要以咖啡茶水为主。大堂吧大堂吧8 8月份经营分析月份经营分析Business analysis for Rainbow Bar Aug 2016Business analysis for Rainbow Bar Aug 2016饮品名称饮品名称Drink nameDr

42、ink name普洱普洱Pure teaPure tea现磨咖啡现磨咖啡Freshly Freshly brewed coffeebrewed coffee苏打水苏打水Soda waterSoda water鲜榨果汁鲜榨果汁Fresh juiceFresh juice青岛啤酒青岛啤酒Qingdao Qingdao BeerBeer卡布奇诺卡布奇诺CappuccinoCappuccino单价（元）单价（元）Price perPrice per68.0045.0038.0058.0045.0048.0020162016年年8 8月份售卖数月份售卖数（份）（份）Sale amountSale amo

43、unt137117112103625620152015年年8 8月份售卖数月份售卖数（份）（份）Sale amountSale amount109157102477992同比售卖差额同比售卖差额VarianceVariance+28-40+10+56-17-3620162016年年7 7月份售卖数月份售卖数（份）（份）Sale amountSale amount1021381411058071环比售卖差额环比售卖差额VarianceVariance+35-21-29-2-18-15注：注：1 1排行解释说明：鲜榨果汁推广效果明显，与同期相比增加排行解释说明：鲜榨果汁推广效果明显，与同期相比增加

44、5656杯。杯。2 2、大堂吧现在在岗人员编制、大堂吧现在在岗人员编制1010人，主管人，主管1 1名，领班名，领班2 2名，调酒师名，调酒师1 1名，服务员名，服务员6 6人（实习生人（实习生4 4人均在人均在7 7月入职，月入职，其中一名正式工女服务员其中一名正式工女服务员9 9月底离职）。月底离职）。3 3、下月推广活动：大堂吧增加热饮系列，利用门口展台推广龙福德茶系列以及挂耳咖啡的展示与售卖、下月推广活动：大堂吧增加热饮系列，利用门口展台推广龙福德茶系列以及挂耳咖啡的展示与售卖大堂吧物料成本分析大堂吧物料成本分析Material Cost Analysis for Rainbow Ba

45、r Aug 2016Material Cost Analysis for Rainbow Bar Aug 2016物品名称物品名称NameName单位单位UnitUnit数量数量AmountAmount单价（元）单价（元）price perprice per金额（元）金额（元）TotalTotal签字笔签字笔 晨光晨光支支12121.621.6219.4919.49圆珠笔圆珠笔支支15150.700.7010.5010.50皮筋皮筋包包1 14.274.274.274.27投递袋投递袋个个1001000.300.3030.0030.00吸管吸管包包5 56.386.3831.9331.93无纺

46、布手提袋无纺布手提袋个个50501.901.9095.0095.00大黑垃圾袋大黑垃圾袋个个1001000.670.6767.9667.96医用酒精医用酒精瓶瓶4 46.906.9027.6027.60合计合计286.75286.75元元注：注：20152015年年8 8月份领货月份领货28.3428.34元，只领用了吸管。元，只领用了吸管。项目项目ItemItem收入收入Total Total RevenueRevenue占全年预算占全年预算比例比例PercentagePercentage场次场次Times Times 平均单场次消费平均单场次消费Cost Per Each Cost Per

47、 Each Wedding Wedding 用餐人数用餐人数CoverCover人均消费人均消费Per capitaPer capita（元）（元）20162016年年8 8月实际月实际 ActualActual9.869.867%7%2 24.934.93210210469.00469.0020152015年年8 8月实际月实际 ActualActual22.1122.1117%17%4 45.535.53540540409.00409.00与同期差额与同期差额 VarianceVariance-12.25-12.25-10%-10%-2-2-0.60-0.60-330-330+50.00+

48、50.0020162016年年8 8月预算月预算 BudgetBudget8.008.005%5%2 24 4200200400.00400.00与预算差额与预算差额 VarianceVariance+1.86+1.86+2%+2%- -+0.93+0.93+10+10+69.00+69.0020162016年年7 7月实际月实际 ActualActual19.2819.2813.80%13.80%4 44.824.82450450428.00428.00与环比差额与环比差额 VarianceVariance-9.42-9.42-6.8%-6.8%-2-2+0.11+0.11-240-240+

49、41.00+41.00宴会婚宴宴会婚宴20162016年年8 8月份经营分析月份经营分析 Revenue Analysis for Banquet wedding Aug 2016 Revenue Analysis for Banquet wedding Aug 2016 （单位：万元）（单位：万元）注：注：1 1、20162016年年8 8月份婚宴接待月份婚宴接待2 2场次，收入场次，收入9.869.86万元与去年同期减少万元与去年同期减少12.2512.25万元，与预算比增加万元，与预算比增加1.861.86万元，环比减万元，环比减少了少了9.429.42万元。万元。2 2、2016201

50、6年年1 1月份至月份至8 8月份婚宴累计收入月份婚宴累计收入101.21101.21万元，占全年预算的万元，占全年预算的72.30%72.30%，同比增加了，同比增加了21.9121.91万元。万元。3 3、8 8月份是酒店接待婚宴的淡季，继续销售今年月份是酒店接待婚宴的淡季，继续销售今年1111、1212月份空档期婚宴月份空档期婚宴宴会厅场租收入宴会厅场租收入Banquet & Conference Centers Revenue Aug 2016 Banquet & Conference Centers Revenue Aug 2016 （单位：万元）（单位：万元）宴会厅

51、宴会厅BanquetBanquet其他会议室其他会议室Meeting Meeting roomroom间次间次合计合计TotalTotal会议场租收入会议场租收入RevenueRevenue租金均价租金均价Average priceAverage price餐售收入餐售收入RevenueRevenue总收入总收入RevenueRevenue提货总额提货总额AmountAmount物料消耗物料消耗CostCost13.9613.9627.4127.41686827.4127.414030.254030.25元元13.9613.9641.3741.375502.065502.06元元1.33%1.

52、33%注：注：20162016年年8 8月份宴会厅总收入月份宴会厅总收入41.3641.36万元，物料消耗为万元，物料消耗为1.33%1.33%，较上月增加了，较上月增加了0.52%0.52%宴会厅物料成本分析宴会厅物料成本分析Material Cost AnalysisBanquet Aug 2016Material Cost AnalysisBanquet Aug 2016物品名称物品名称NameName单位单位UnitUnit数量数量AmountAmount单价（元）单价（元）price perprice per金额（元）金额（元）TotalTotal张裕大香槟张裕大香槟瓶瓶1 129.

53、9229.9229.9229.92宝路薄荷糖宝路薄荷糖袋袋6 634.1834.18205.13205.13怡宝纯净水怡宝纯净水箱箱21021015.3815.383230.773230.77白板纸白板纸卷卷5 545.0045.00225.00225.00电池电池 南孚南孚个个2402401.531.53369.24369.24铅笔铅笔支支372637260.380.381442.001442.00金额合计金额合计5502.065502.06元元注：注：20162016年年8 8月份物料总成本月份物料总成本5502.065502.06元，较去年同期增加了元，较去年同期增加了656.06656

54、.06元。元。20162016年年8 8月份月份 报损报损Aug 2016 Breakage Aug 2016 Breakage （单位：元）（单位：元）项目项目 ItemItem 中餐厅中餐厅Fortune Fortune PalacePalace中厨中厨Chinese Chinese KitchenKitchen咖啡厅咖啡厅Royal CafeRoyal Cafe西厨西厨Western Western KitchenKitchen大堂吧大堂吧Rainbow BarRainbow Bar宴会宴会BanquetBanquet合计金额合计金额TotalTotal管事部管事部776.46776.4

55、6元元瓷器报损瓷器报损590.00590.00840.00840.001647.101647.101333.681333.68189.60189.60720.80720.803674.083674.08布草报损布草报损208.00208.00- - - - - -1855.101855.1020162016年年8 8月月破损率破损率0.041%0.041%0.028%0.028%0.017%0.017%0.056%0.056%0.029%0.029%餐饮部损益明细表（餐饮部损益明细表（1 1） Department Expenses StatementDepartment Expenses S

56、tatement（1 1） （单位：万元）（单位：万元）项项 目目 ItemsItems本本 期期Current Period 累累 计计 Accumulative Total实际实际ActualActual预算预算BudgetBudget较预算差较预算差VarianceVariance实际实际ActualActual预算预算BudgetBudget较预算差较预算差VarianceVariance主营业务收入主营业务收入 Main business RevenueMain business Revenue- - - - - - - 客房收入小计客房收入小计 Room RevenueRoom R

57、evenue- - - - - - - 房费收入房费收入 Room RevenueRoom Revenue- - - - - - - 客房吧收入客房吧收入 Mini bar RevenueMini bar Revenue- - - - - - - 洗衣收入洗衣收入 Laundry RevenueLaundry Revenue- - - - - - - 电话收入电话收入 Telephone RevenueTelephone Revenue- - - - - - - 其他客房收入其他客房收入 Other Room RevenueOther Room Revenue- - - - - - - 餐饮收

58、入餐饮收入 FOOD & BEVERAGE RevenueFOOD & BEVERAGE Revenue179.14179.14136.84136.84+42.29+42.291301.721301.721112.991112.99+188.73+188.73 康乐收入康乐收入 Gym RevenueGym Revenue- - - - - - - 会议场租收入会议场租收入 Conference Room RentalConference Room Rental41.3641.3633.4633.46+7.90+7.90217.66217.66254.92254.92-37.2

59、6-37.26餐饮部损益明细表（餐饮部损益明细表（2 2） Department Expenses StatementDepartment Expenses Statement（2 2） （单位：万元）（单位：万元）项项 目目 ItemsItems本本 期期Current Period 累累 计计 Accumulative Total实际实际ActualActual预算预算BudgetBudget较预算差较预算差VarianceVariance实际实际ActualActual预算预算BudgetBudget较预算差较预算差VarianceVariance 食品成本食品成本 Cost of Fo

60、odCost of Food69.3769.3757.2857.28+12.09+12.09491.65491.65486.66486.66+4.99+4.99 饮品成本饮品成本 Cost of BeverageCost of Beverage-1.03-1.032.582.58-3.62-3.6226.8026.8021.8821.88+4.92+4.92 香烟成本香烟成本 Cost of CigaretteCost of Cigarette0.260.260.200.20+0.06+0.062.212.211.601.60+0.61+0.61 客房吧成本客房吧成本 Cost of Mini barCost of Mini bar- - - - - - - 洗衣