企业安全风险管控和隐患排查治理手册-模板

1、XXXXXXX公司安全风险管控和隐患排查治理手册* 有限公司2018 年 10 月目录1. 定义 41. 风险 42. 安全 43. 安全风险 44. 安全风险管控 45. 安全风险分级管控： 46. 风险源 47. 隐患 58. 风险辨识 59. 风险评估 52. 概述 . 62.1 企业介绍 62.2 地理位置及周边环境 12.3 生产流程 12.4 主要设备设施 22.5 原辅材料、中间产品和成品 22.6 主要建构筑物 33. 安全风险辨识与评估 43.1 危险源辨识结果 43.2 风险分级方法的选择 43.3 较大及以上安全风险等级评估 63.4 较大及以上安全风险责任人认定 63.

2、5 企业安全风险统计 63.6 企业风险分布 74. 主要风险单元安全管控分析 104.1 风险单元的划分 104.2 各单元主要危险性分析 104.3 企业所采取的管控措施104.4 存在的主要问题 104.5 持续改进方案 114.6 安全风险告知 115. 隐患排查治理体系 115.1 安全隐患排查方式 115.2 安全隐患排查标准 115.3 安全隐患的整改与落实 126. 双重预防机制的保障措施 12XXXX必司安全风险管控和隐患排查治理手册1.定义1 .风险指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险不等于损失。2 .安全指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可

3、接受范围内的一种状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。3 .安全风险指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性，及 其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生产风险。4 .安全风险管控指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险发生 的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并采取相应 的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。5 .安全风险分级管控：指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，采用相应 的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把可能导致 的后果限制在可防、可控范围

4、之内。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。6 .风险源指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不一定 发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下，风险源进入危险状态，继而转化为事故。7 .隐患指作业场所、设备或设施等物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的 缺陷。8 .风险辨识指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分析、 专家意见以及相关者的需求等信息，对潜在风险进行系统归类

5、，掌握哪些潜在因 素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险产生的根源， 分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管控提供基础。风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。9 .风险评估是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度并确 定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可能性与后 果严重性分析。有时也称为风险评价。2.概述2.1企业介绍文字部分：企业概况的介绍，包括企业背景（外资、民营、国企、集团子 公司等）、行业类型、产品类型与产量、规模、人数等信息。为了更加直观，将一些可以直接反应企业情况的数据统一成企业信息表, 我提供一个模板企业名称所

6、属行业详细地址企业注册时间企业投产时间企业注册资金员工数量（含派遣）占地面积建筑面积主要产品及年产量主要原材料及用量企业主要负责人及联系 方式安全管理人员及联系方 式安全管理体系建设情况企业主要风险位置例如：喷漆车间/铸造车间安全风险重点管控对象例如：20t桥式起重机/15t电炉（判定为红色风险的内容）安全生产标准化口一级二级三级无其他安全体系认证例如：ISO18001、SA8000、3c认证等（也可以写国际上的，如CE认证）主要消防设施三同时完成情况口预评价安全口安全设施专篇口验收评价安全风险类别的精确划 分口可燃性粉尘（附表 1） 口危化品存储（附表 2） 口危化品生产（附表 3） 口仓储

7、物流（附表 4） 口涉氨涉氯（附表 5） 口劳动密集型（附表 6） 口加 油加气站（附表7） 口危险货物运输（附表 8） 口W大危险源（附表 9） 有 限空间（附表10） 口污水处理设施信息表（附表 11） 口印刷、喷涂、涂胶 企业信息表（附表12） 口液化燃使用储存信息表（附表 13） 口金属熔融企 业信息表（附表 14）注:涉及的相关风险类别，需要填报相应信息表，14个信息表另见附件* *有限公司-5-1.2 地理位置及周边环境沙照用飞达.油品处同漱司沈阳加又在“ 7公国二归系车ft T厂区平面图XXX必司位于XXXX!业园，其东侧为 XXXX您司生产厂房，距离一车间 12ml西侧为XXX

8、X也司生产厂房，距离二车间12切 南侧为XXXX也司生产厂 房，距离二车间12m （东南西北相邻情况的文字描述）1.3 生产流程（举个例子）XXXXX生产流程文字叙述例如：氨气、邻氯甲苯气化进入流化床气体分布板上方，空气进入流化床 气体分布板下方。在催化剂作用下发生氨氧化反应。内置的旋风分离器将催化 剂和物料气体分离：物料从出口排出，催化剂返回到流化床，循环使用，催化 剂寿命2-3年。物料喷淋冷却分离，精储得到产品，多余氨制成硫酸镂。XXXX麻程框图结晶干燥，1.4 主要设备设施序号设备名称规格/型号数量ag1机床xxxxx4台一车间1.5 原辅材料、中间产品和成品序号名称单位数量储存场所i钢

9、管吨200成品库2油漆桶100危化品仓库1.6 主要建构筑物序号名称用途建筑(m2)层数高度(m)火灾危险分类结构形式耐火等级11#生产厂房机械加工111129轻钢结构二级3 .安全风险辨识与评估3.1 危险源辨识结果（文字描述，数据说明）例如：*公司全部危险源数量100个，其中危险物料数量20个，设备设施类40个，作业活动类40个，经过归类、汇总后统计如下表：序 号危险源描述（物料、 设施、活动）数量岗位或人员危险性描述导致事故后果 类别1甲醇1吨仓库管理易燃液体，闪点16C,具有较 强的挥发性火灾2更换刀具一车工、铳工、 锯床工锋利部分划伤物体打击3.2 风险分级方法的选择（有的公司采用L

10、EC法或其他方法，且评分标准都不一样）风险判定矩阵考虑事故发生的可能性和事故后果严重程度两个维度，其中， 事故发生的可能性分为五个等级，事故后果严重程度分为四个等级。风险判定矩阵可能性严重程度A （灾难）B （严重）C f)D （轻度）E （轻微）A重大风险重大风险较大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险一般风险低风险事故发生的可能性分级判定标准可能性等级描述评价标准A很可能今后1年内至少发生1次B可能，但不经常今后1年内可能发生1次C可能性小，完全意外今后25年

11、内可能发生1次D很不可能，可以设想今后510年内可能发生1次E极不口能今后10年内发生的可能少于 1次事故后果严重程度分级判定标准严重度等 级描述评价标准A灾难可能发生重特大事故可能造成10人以上死亡或 50人以重伤，或5000万元以上直接经济损 失，或造成恶劣或极其恶劣的社会舆论和政治影响B严重可能发生较大事故可能造成3人以上10人以卜死亡或10人以上50人以卜重伤，或1000 万元以上5000万元以卜直接经济损失，或在一定范围内造成不良的舆论影响，或广生的政治影响C可能发生一般事故可能造成1人以上3人以卜死亡或1人以上10人以卜重伤，或10万兀 以上1000万元以下直接经济损失，或有较小的

12、社会舆论，一般不会产生政治影响D轻度 可能发生人员重伤事 故无人员死亡，可能造成人员重伤，或10万兀以卜直接经济损失，一般不会产生政治影响，舆论范围仅限于企业内部E轻微 可能发生人员轻伤事 故无人员死亡或重伤、可能造成人员轻伤，直接经济损失1万兀以下，不会造成不良的社会舆论和政治影响注1：本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。注2:风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）进行描述的；若具他行业 /领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。XXXXX公司安全风险评估报告3.3 较大及以上安全风险等级评估（如果采用其他

13、方法，在“红色”位置更换为其他定量参数）序号风险辨识风险评估危险源名称矩阵评价风险等级颜色标识说明严重程度可能性危险物料、设备设施、作业活动都与在这里，统称“危险源名称”3.4 较大及以上安全风险责任人认定序 号危险源管控级别公司级车间级班组级岗位级1234563.5 企业安全风险统计风险等级分布信息统计表序号车间/场所岗位名称岗位数量重大风险（红）较大风险（橙）一般风险（黄）低风险 （蓝）总计数量比例数量比例数量比例数量比例1加油区站长1321%1179%00%00%142加油员4220%880%00%00%103带班长2125%375%00%00%44营业厅营业员100%00%2100%0

14、0%25记账员100%00%2100%00%2总计57829%1657%414%00%28各级安全风险分布情况重大风险4201较大风险6403一般风险11746低风险15978重大风险较大风险一般风险低风险3.6 企业风险分布（第一个图贴企业整体风险分布图，体现功能单元的风险情况，后面贴主要单元的风险点位图。）3.6.1 风险单元分级统计表在舁 厅P风险单元主要危险源及风险类型整体风险等级1铸造车间电炉：灼烫、其他爆炸重大风险2起重设备：灼烫、起重伤害3叉车：车辆伤害40000005仓库可燃物品存放：火灾一般风险6叉车：车辆伤害7图层货架：物体打击、局空坠落80000009办公场所电脑、热水器

15、等用电设备：触电、 火灾低风险103.6.2 企业整体风险分布图* *有限公司-10-3.6.3 企业主要场所风险点位图小黑苒停车庠大门建国-* Ijt萌一般艮卷："| ； 1'氏飞卷 T暗喈 曳虚埃为延至弊提 AA« U拄春甘豪求4 .主要风险单元安全管控分析（本章主要写企业安全管控措施，以功能单元进行论述，不以每个危险源写是怕内容太多太分散无法体现重点和整体）4.1 风险单元的划分（叙述一下企业是如何划分单元的）根据*公司规模、产品类型、工艺流程，现将我公司按照功能性划分为6个单元，分别为办公场所单元、储存场所单元、机加工单元、喷漆单 元、组装单元、厂内交通单元

16、及其他附属功能单元。4.2 各单元主要危险性分析（这部分写下述单元中存在哪些主要风险，例如储罐区现有10m液氮罐3个，可能发生阀门、管道、容器泄漏，泄漏后低温液体急速挥发造成局部区域氧气含量降低，导致窒息事故，皮肤接触液氮可能会导致冻伤事故。总体来讲是对表2内容的叙述性总结）4.2.1 生产车间4.2.2 储存场所o O O O O O4.3 企业所采取的管控措施 （表7简化后张贴）4.3.1 生产车间4.3.2 储存场所o O O O O O4.4 存在的主要问题（就现有管理措施中不完善、存在缺陷的内容做深入 分析，可结合所属行业的法律法规要求、企业事故案例或行业典型案例）4.4.1 生产车

17、间4.4.2 储存场所o O O O O O4.5 持续改进方案（针对3.4小结，制定今后安全工作计划）（重点体现变更管理制度、安全风险分级管控制度、安全隐患 排查治理制度三个制度是否建立健全和其适用性）4.5.1 生产车间4.5.2 储存场所o O O O O O4.5.5 安全工作推进计划表4.6 安全风险告知（3.6.1-3.6.3各选取一个有代表性的样本张贴即可,对应双控体系中的表10-12）4.6.1 安全风险告知卡4.6.2 安全风险告知书4.6.3 安全风险告知牌5 .隐患排查治理体系5.6 安全隐患排查方式结合企业情况，采取多层级多形式的安全检查，介绍公司采取的检查形式 和频次。如日常点检（岗位）、定期检查（各部门联合检查）、专项检查等。5.7 安全隐患排查标准5.2.1企业安全点检表目录序号点检表