《过程审核培训教材》ppt课件

1、过程审核过程审核-VDA6.3-VDA6.3培训教材培训教材 VDA6.1 VDA6.1的要求的要求 03 03 内部质量审核内部质量审核 n03.4 03.4 * *是否根据审核方案是否根据审核方案对产品和过对产品和过程的要求进展内部质量审核程的要求进展内部质量审核并加以评并加以评价？价？n概念解释概念解释 “过程质量审核过程质量审核用于检查用于检查产品是否符合质量要求产品是否符合质量要求过程是否受控过程是否受控和有才能和有才能 对过程审核无要求对过程审核无要求 QS9000QS9000的要求的要求n 8.2.2 8.2.2 内部审核内部审核n 8.2.2.2 8.2.2.2 制造过程审核制

2、造过程审核 组织应对每一个制造过程进展组织应对每一个制造过程进展 审核以确定其有效性审核以确定其有效性 ISO/TS16949:2020ISO/TS16949:2020的要求的要求 产品诞生过程和批量消费过程产品诞生过程和批量消费过程n A A部分部分 产品诞生过程包括产品诞生过程包括: : 1 1、产品开发的筹划、产品开发的筹划 2 2、产品开发的落实产品开发的落实 3 3、过程开发的筹划过程开发的筹划 4 4、过程开发的落实过程开发的落实VDA6.3VDA6.3过程审核的范围过程审核的范围 VDA6.3 VDA6.3过程审核的范围过程审核的范围 B B部分部分 批量消费过程包括批量消费过程

3、包括: : 5 5、供方、供方/ /原材料原材料 6 6、消费消费 6.1 6.1、人员人员/ /素质素质 6.2 6.2、消费设备消费设备/ /工装工装 6.3 6.3、运输、运输/ /搬运搬运/ /贮存贮存/ /包装包装 6.4 6.4、缺陷分析、缺陷分析/ /纠正措施纠正措施/ /持续改进持续改进 7 7、效劳、效劳/ /顾客满意程度顾客满意程度 过程审核过程审核的提问的提问/要求要求/说明说明1.1 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有顾客对产品的要求？1.2 1.2 是否具有产品开发方案，并遵守目的是否具有产品开发方案，并遵守目的 值？值？ 1.3 1.3 是否筹划了落实产

4、品开发的资源？是否筹划了落实产品开发的资源？ 1.4 1.4 是否理解并考虑到了对产品的要求？是否理解并考虑到了对产品的要求？ 1.5 1.5 是否调查了以现有要求为根据的开发可是否调查了以现有要求为根据的开发可 行性？行性？1.6 1.6 是否以方案是否以方案/ /已详细工程开展所需的人员已详细工程开展所需的人员 与技术的必备条件？与技术的必备条件？ 要素要素1 1: :产品开发的筹划产品开发的筹划 2.1 2.1 是否已经进展了设计是否已经进展了设计D-FMEAD-FMEA，并确并确 定了改进措施？定了改进措施？ 2.2 2.2 设计设计D-FMEAD-FMEA是否在工程过程中补充是否在工

5、程过程中补充 更新？已确定的措施是否已落实？更新？已确定的措施是否已落实？ 2.3 2.3 是否制定了质量方案？是否制定了质量方案？ 2.4 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可是否已获得各阶段所要求的认可/ /合合 格证明？格证明？ 2.5 2.5 是否已具备所要求的产品开发才能？是否已具备所要求的产品开发才能？ 3.1 3.1 是否已具有对产品的要求？是否已具有对产品的要求？ 3.2 3.2 是否已具有过程开发方案，是否遵守目是否已具有过程开发方案，是否遵守目的的 值？值？ 3.3 3.3 是否筹划了落实批量消费的资源？是否筹划了落实批量消费的资源？ 3.4 3.4 是否已理解并考虑了对消

6、费过程的要求？是否已理解并考虑了对消费过程的要求？ 3.5 3.5 是否已方案是否已方案/ /已具备工程开展所需的人员已具备工程开展所需的人员 与技术的必要条件？与技术的必要条件？ 3.6 3.6 是否已做了过程是否已做了过程P-FMEAP-FMEA，并确定了改进并确定了改进措措 施？施？ 要素要素3 3: : 过程开发的筹划过程开发的筹划 4.1 4.1 过程过程P-FMEAP-FMEA是否在工程过程中补充更新？是否在工程过程中补充更新？ 已确定的措施是否已落实？已确定的措施是否已落实？ 4.2 4.2 是否制定了质量方案？是否制定了质量方案？ 4.3 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可是

7、否已具备各阶段所要求的认可/ /合格证合格证 明？明？ 4.4 4.4 是否为了进展批量消费认可而进展在批量是否为了进展批量消费认可而进展在批量 消费条件下的试消费？消费条件下的试消费？ 4.5 4.5 消费文件和检验文件是否具备且齐全？消费文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.6 4.6 是否已具备所要求的批量消费才能？是否已具备所要求的批量消费才能？ 要素要素4 4: :过程开发的落实过程开发的落实 要素要素5 5: : 供方供方/ /原材料原材料 5.1 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能是否仅允许已认可的且有质量能 力的供方供货？力的供方供货？ 5.2 5.2 是否确保供方所供产品的质

8、量到达是否确保供方所供产品的质量到达 供货协议要求？供货协议要求？ 5.3 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有是否评价供货实物质量？与要求有 偏向时是否采取措施？偏向时是否采取措施？ 5.4 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改是否与供方就产品与过程的持续改 进商定质量目的，并付诸落实？进商定质量目的，并付诸落实？ 5.5 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批对已批量供货的产品是否具有所要求的批 量消费认可，并落实了所要求的改进措施？量消费认可，并落实了所要求的改进措施？ 5.6 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定 的方法？的方法？

9、5.7 5.7 原材料库存量状况是否合适于消费要原材料库存量状况是否合适于消费要 求？求？ 5.8 5.8 原材料原材料/ /内部剩余材料是否有适宜的进料内部剩余材料是否有适宜的进料 和贮存方法？和贮存方法？ 5.9 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？员工是否具有相应的岗位培训？ 要素要素6 6： 消费消费6.1.1 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量是否对员工委以监控产品质量/ /过过 程质量的职责和权限？程质量的职责和权限？6.1.2 6.1.2 是否对员工委以负责消费设备是否对员工委以负责消费设备/ /生生 产环境的职责和权限？产环境的职责和权限？6.1.3 6.1.3 员工是否合

10、适于完成所交付的任员工是否合适于完成所交付的任 务并保持其素质？务并保持其素质？6.1.4 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置是否有包括顶岗规定的人员配置 方案？方案？6.1.5 6.1.5 是否有效地使用了进步员工工作是否有效地使用了进步员工工作 积极性的方法？积极性的方法？6.2.1 6.2.1 消费设备消费设备/ /工装模具是否能保证满足产品工装模具是否能保证满足产品 特定的特定的 质量要求？质量要求？6.2.2 6.2.2 在批量消费中使用的检测、试验设备是否能有效在批量消费中使用的检测、试验设备是否能有效 地监控质量要求？地监控质量要求？6.2.3 6.2.3 消费工位、检验工

11、位是否符合要求？消费工位、检验工位是否符合要求？6.2.4 6.2.4 消费文件和检验文件中是否标出所有的重要技术消费文件和检验文件中是否标出所有的重要技术 要求并坚持执行？要求并坚持执行？6.2.5 6.2.5 对产品调整对产品调整/ /更换是否有必备的辅助器具？更换是否有必备的辅助器具？6.2.6 6.2.6 是否进展批量消费起始认可，并记录调整参数及是否进展批量消费起始认可，并记录调整参数及 偏向情况？偏向情况？6.2.7 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？分要素分要素6.36.3: :运输运输/ /搬运搬运/ /储藏储藏/

12、/包装包装 6.3.1 6.3.1 产品数量产品数量/ /消费批次的大小是否需求而消费批次的大小是否需求而 定？是否有目的地运往下道工序？定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2 6.3.2 产品产品/ /零件是否按要求贮存？运输器具零件是否按要求贮存？运输器具/ / 包装方法是否按产品包装方法是否按产品/ /零件的特性而定？零件的特性而定？6.3.3 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余废品、返修件和调整件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并标识？料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保整个物流是否能确保不混批、不混料并保 证可追溯

13、性？证可追溯性？6.3.5 6.3.5 模具模具/ /工具，工装，检验、测量和试验设备工具，工装，检验、测量和试验设备 是否按要求存放？是否按要求存放？ 分要素分要素6.4:6.4:缺陷分析缺陷分析/ /纠正措施纠正措施/ /持续改进持续改进6.4.1 6.4.1 是否完好地记录质量数据是否完好地记录质量数据/ /过程数据，并具有过程数据，并具有 可评定性？可评定性？6.4.2 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据是否用统计技术分析质量数据/ /过程数据，并过程数据，并 由此制订改进措施？由此制订改进措施？6.4.3 6.4.3 在与产品要求在与产品要求/ /过程要求有偏向时，是否分析过程要

14、求有偏向时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4 6.4.4 对过程和产品是否认期进展审核？对过程和产品是否认期进展审核？6.4.5 6.4.5 对产品和过程是否进展持续改进？对产品和过程是否进展持续改进？6.4.66.4.6 对产品和过程是否有确定的目的值，并监控是对产品和过程是否有确定的目的值，并监控是 否到达目的？否到达目的？要素要素7 7：效劳：效劳/ /顾客满意程度顾客满意程度7.1 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 7.2 是否保证了对顾客的效劳？是否保证了对顾客的效劳？7.3 7.3 对顾客抱怨

15、是否能快速反响并确保对顾客抱怨是否能快速反响并确保 产品供给？产品供给？7.4 7.4 与质量要求有偏向时是否进展缺陷与质量要求有偏向时是否进展缺陷 分析并施行改进措施？分析并施行改进措施？7.5 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需执行各种任务的员工是否具备所需 的素质？的素质？ 过程审核总符合率过程审核总符合率 过程审核总符合率的计算公式：过程审核总符合率的计算公式：nEpEp% %=E=EDEDE+E EPEPE+E EZ Z+E EPZPZ+E EK K/ /被断定要素的数量被断定要素的数量nEpEp 过程审核总符合率过程审核总符合率nE EDE DE 产品开发筹划和落实的符合性产品

16、开发筹划和落实的符合性nE EPE PE 过程开发筹划和落实的符合性过程开发筹划和落实的符合性nE EZ Z 供方供方/ /原材料的符合性原材料的符合性nE EPZ PZ 消费的符合性消费的符合性nE EK K 效劳效劳/ /顾客满意程度的符合性顾客满意程度的符合性过程要素符合率过程要素符合率E EZ Z的计算公式的计算公式E EZ Z% %= =各相关问题实际得分的各相关问题实际得分的 总和总和/ /各相关问题总分值的各相关问题总分值的 总和总和100%100%例：例： E EZ Z% %= =10+8+8+10+8+6+810+8+8+10+8+6+8 +4+10 +4+10/90 /90

17、 100% 100% = 80%= 80% 分数分数 对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定 10 10 完全符合完全符合 8 8 绝大部分符合，只有微小的偏向绝大部分符合，只有微小的偏向 6 6 部分符合，有较大的偏向部分符合，有较大的偏向 4 4 小部分符合，有严重的偏向小部分符合，有严重的偏向 0 0 完全不符合完全不符合“绝大部分符合绝大部分符合指的是证明已满足了约指的是证明已满足了约3/43/4以以上的规格要求，并且没有特别的风险上的规格要求，并且没有特别的风险 审核结果的综合评定审核结果的综合评定总符合率总符合率E EP P% %对过程的评定对过程的评定级别名称级别名称9090至至100100符合符合A A8080至小于至小于9090绝大部分符合绝大部分符合B B6060至小于至小于8080有条件符合有条件符合C C小于小于6060不符合不符合D D 假设被审核的过程总符合率超过假设被审核的过程总符合率超过9090或或8080，但其在一个或多个要素上符合率只到达但其在一个或多个要素上符合率只到达7575以以下，那么必须从下，那么必须从A A级降到级降到B B级或从级或从B B级降到级降到C C 级级 假设有的提问得分为零，而不符合要求可能会假设有的提问得分为零，而不符合要求可能会