d企业所得税年度纳税申报表及附表20081030

1、中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表（A A类类）税税款款所所属属期期间间： 年年 月月 日日至至 年年 月月 日日 纳纳税税人人名名称称: :纳纳税税人人识识别别号号: : 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）类类别别 行行次次项项目目金金额额利利润润总总额额计计算算1 1 一一、营营业业收收入入（填填附附表表一一）2 2 减减：营营业业成成本本（填填附附表表二二）3 3 营营业业税税金金及及附附加加4 4 销销售售费费用用（填填附附表表二二）5 5 管管理理费费用用（填填附附表表二二）6 6 财财务务费费用用（填填附附表表二二）7 7 资资产产

2、减减值值损损失失8 8 加加：公公允允价价值值变变动动收收益益9 9 投投资资收收益益1010 二二、营营业业利利润润1111 加加：营营业业外外收收入入（填填附附表表一一）1212 减减：营营业业外外支支出出（填填附附表表二二）1313 三三、利利润润总总额额（101011111212）应应纳纳税税所所得得额额计计算算1414 加加：纳纳税税调调整整增增加加额额（填填附附表表三三）1515 减减：纳纳税税调调整整减减少少额额（填填附附表表三三）1616 其其中中：不不征征税税收收入入1717 免免税税收收入入1818 减减计计收收入入1919 减减、免免税税项项目目所所得得2020 加加计计

3、扣扣除除2121 抵抵扣扣应应纳纳税税所所得得额额2222 加加：境境外外应应税税所所得得弥弥补补境境内内亏亏损损2323 纳纳税税调调整整后后所所得得（1313141415152222）2424 减减：弥弥补补以以前前年年度度亏亏损损（填填附附表表四四）2525 应应纳纳税税所所得得额额（23232424）应应纳纳税税额额计计算算2626 税税率率（25%25%）2727 应应纳纳所所得得税税额额（25262526）2828 减减：减减免免所所得得税税额额（填填附附表表五五）2929 减减：抵抵免免所所得得税税额额（填填附附表表五五）3030 应应纳纳税税额额（272728282929）31

4、31 加加：境境外外所所得得应应纳纳所所得得税税额额（填填附附表表六六）3232 减减：境境外外所所得得抵抵免免所所得得税税额额（填填附附表表六六）3333 实实际际应应纳纳所所得得税税额额（303031313232）3434 减减: :本本年年累累计计实实际际已已预预缴缴的的所所得得税税额额3535 其其中中: :汇汇总总纳纳税税的的总总机机构构分分摊摊预预缴缴的的税税额额3636 汇汇总总纳纳税税的的总总机机构构财财政政调调库库预预缴缴的的税税额额3737 汇汇总总纳纳税税的的总总机机构构所所属属分分支支机机构构分分摊摊的的预预缴缴税税额额3838 合合并并纳纳税税（母母子子体体制制）成成

5、员员企企业业就就地地预预缴缴比比例例3939 合合并并纳纳税税企企业业就就地地预预缴缴的的所所得得税税额额4040 本本年年应应补补（退退）的的所所得得税税额额（33333434）附附列列资资料料4141 以以前前年年度度多多缴缴的的所所得得税税额额在在本本年年抵抵减减额额4242 以以前前年年度度应应缴缴未未缴缴在在本本年年入入库库所所得得税税额额纳纳税税人人公公章章：代代理理申申报报中中介介机机构构公公章章：主主管管税税务务机机关关受受理理专专用用章章:经经办办人人：经经办办人人及及执执业业证证件件号号码码：受受理理人人:申申报报日日期期： 年年 月月 日日代代理理申申报报日日期期：年年

6、月月 日日受受理理日日期期：年年 月月 日日应应纳纳税税额额计计算算中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表（A A类类）税税款款所所属属期期间间： 年年 月月 日日至至 年年 月月 日日 纳纳税税人人名名称称: :纳纳税税人人识识别别号号: : 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）金金额额主主管管税税务务机机关关受受理理专专用用章章:受受理理人人:受受理理日日期期：年年 月月 日日企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表一一（1 1）收收入入明明细细表表 填填报报时时间间：年年 月月 日日 金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分

7、）行行次次1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626项项 目目 一一、销销售售（营营业业）收收入入合合计计（2 21313） （一一）营营业业收收入入合合计计（3 38 8） 1.1.主主营营业业务务收收入入（4 45 56 67 7） （1 1）销销售售货货物物 （2 2）提提供供劳劳务务 （3 3）让让渡渡资资产产使使用用权权 （4 4）建建造造合合同同 2.2.其其他他业业务务收收入入（9 9101011111212） （1 1）材材料料销销

8、售售收收入入 （2 2）代代购购代代销销手手续续费费收收入入 （3 3）包包装装物物出出租租收收入入 （4 4）其其他他 （二二）视视同同销销售售收收入入（141415151616） （1 1）非非货货币币性性交交易易视视同同销销售售收收入入 （2 2）货货物物、财财产产、劳劳务务视视同同销销售售收收入入 （3 3）其其他他视视同同销销售售收收入入二二、营营业业外外收收入入（181819192020212122222323242425252626） 1.1.固固定定资资产产盘盘盈盈 2.2.处处置置固固定定资资产产净净收收益益 3.3.非非货货币币性性资资产产交交易易收收益益 4.4.出出售售

9、无无形形资资产产收收益益 5.5.罚罚款款净净收收入入企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表一一（1 1）收收入入明明细细表表 填填报报时时间间：年年 月月 日日 金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分） 6.6.债债务务重重组组收收益益 7.7.政政府府补补助助收收入入 8.8.捐捐赠赠收收入入 9.9.其其他他经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: :金金 额额收收入入明明细细表表 填填报报时时间间：年年 月月 日日 金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分）经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: :企企业

10、业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表一一（2 2）金金融融企企业业收收入入明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日行行次次1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313132323333343435353636373738383939404041414242434344444545464647474848项项目目一一、营营业业收收入入（2 2191925253535）（一一）银银行行业业务务

11、收收入入（3 310101818）1.1.银银行行业业利利息息收收入入（4 45 56 67 78 89 9）（1 1）存存放放同同业业（2 2）存存放放中中央央银银行行（3 3）拆拆出出资资金金（4 4）发发放放贷贷款款及及垫垫款款（5 5）买买入入返返售售金金融融资资产产（6 6）其其他他2.2.银银行行业业手手续续费费及及佣佣金金收收入入（1111121213131414151516161717）（1 1）结结算算与与清清算算手手续续费费（2 2）代代理理业业务务手手续续费费（3 3）信信用用承承诺诺手手续续费费及及佣佣金金（4 4）银银行行卡卡手手续续费费（5 5）顾顾问问和和咨咨询询

12、费费（6 6）托托管管及及其其他他受受托托业业务务佣佣金金（7 7）其其他他3 3、其其他他业业务务收收入入（二二）保保险险业业务务收收入入（20202424）1.1.已已赚赚保保费费（212122222323）保保费费收收入入减减：分分出出保保费费企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表一一（2 2）金金融融企企业业收收入入明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 提提取取未未到到期期责责任任准准备备金金2.2.其其他他业业务务收收入入（三三）证证券券业业务务收收入入（262633333434）1.1.手手续续费费及及佣佣金金收收入入（272728282929303

13、031313232）（1 1）证证券券承承销销业业务务收收入入（2 2）证证券券经经纪纪业业务务收收入入（3 3）受受托托客客户户资资产产管管理理业业务务收收入入（4 4）代代理理兑兑付付证证券券业业务务收收入入 (5)(5)代代理理保保管管证证券券业业务务收收入入（6 6）其其他他2.2.利利息息净净收收入入3.3.其其他他业业务务收收入入（四四）其其他他金金融融业业务务收收入入（36363737）1.1.业业务务收收入入2.2.其其他他业业务务收收入入二二、视视同同销销售售收收入入（393940404141）1.1.非非货货币币性性资资产产交交换换2.2.货货物物、财财产产、劳劳务务视视同

14、同销销售售收收入入3.3.其其他他视视同同销销售售收收入入三三、营营业业外外收收入入（434344444545464647474848）1.1.固固定定资资产产盘盘盈盈2.2.处处置置固固定定资资产产净净收收益益3.3.非非货货币币性性资资产产交交易易收收益益4.4.出出售售无无形形资资产产收收益益5.5.罚罚款款净净收收入入6.6.其其他他经经办办人人（签签章章）： 金金额额单单位位：元元( (列列至至角角分分) )金金额额 金金融融企企业业收收入入明明细细表表 法法定定代代表表人人（签签章章）：企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表一一（3 3）事事业业单单位位、社社会会

15、团团体体、民民办办非非企企业业单单位位收收入入明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日行行次次项项目目1 1一一、收收入入总总额额（2 23 39 9）2 2 财财政政补补助助收收入入3 3 上上级级补补助助收收入入4 4 拨拨入入专专款款5 5 事事业业收收入入6 6 经经营营收收入入7 7 附附属属单单位位缴缴款款8 8 投投资资收收益益9 9 其其他他收收入入1010二二、不不征征税税收收入入总总额额（1111121213131414）1111 财财政政拨拨款款1212 行行政政事事业业性性收收费费1313 政政府府性性基基金金1414 其其他他1515三三、应应纳纳税税收收入

16、入总总额额（1 11010）1616四四、应应纳纳税税收收入入总总额额占占全全部部收收入入总总额额比比重重（151151） 经经办办人人（签签章章）： 法法定定代代表表人人金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）金金 额额（签签章章）：事事业业单单位位、社社会会团团体体、民民办办非非企企业业单单位位收收入入明明细细表表四四、应应纳纳税税收收入入总总额额占占全全部部收收入入总总额额比比重重（151151）企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表二二（1 1）成成本本费费用用明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）行行次次项项

17、 目目 1 1一一、销销售售（营营业业）成成本本合合计计（2 27 71212）2 2 （一一）主主营营业业务务成成本本（3 34 45 56 6）3 3 （1 1）销销售售货货物物成成本本4 4 （2 2）提提供供劳劳务务成成本本5 5 （3 3）让让渡渡资资产产使使用用权权成成本本6 6 （4 4）建建造造合合同同成成本本7 7 （二二）其其他他业业务务成成本本（8 89 910101111）8 8 （1 1）材材料料销销售售成成本本9 9 （2 2）代代购购代代销销费费用用1010 （3 3）包包装装物物出出租租成成本本1111 （4 4）其其他他1212 （三三）视视同同销销售售成成本

18、本（131314141515）1313 （1 1）非非货货币币性性交交易易视视同同销销售售成成本本1414 （2 2）货货物物、财财产产、劳劳务务视视同同销销售售成成本本1515 （3 3）其其他他视视同同销销售售成成本本1616二二、营营业业外外支支出出（171718182424）1717 1.1.固固定定资资产产盘盘亏亏1818 2.2.处处置置固固定定资资产产净净损损失失1919 3.3.出出售售无无形形资资产产损损失失2020 4.4.债债务务重重组组损损失失2121 5.5.罚罚款款支支出出2222 6.6.非非常常损损失失2323 7.7.捐捐赠赠支支出出2424 8.8.其其他他

19、2525三三、期期间间费费用用（262627272828）2626 1.1.销销售售（营营业业）费费用用2727 2.2.管管理理费费用用2828 3.3.财财务务费费用用经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: :金金 额额成成本本费费用用明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: :企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表二二（2 2）金金融融企企业业成成本本费费用用明明细细表表 填填报报时时间间: : 年年 月月 日日行行次次项项

20、 目目1 1 一一、营营业业成成本本（2 2171731313838）2 2 （一一）银银行行业业务务成成本本（3 3111115151616）3 3 1.1.银银行行利利息息支支出出（4 45 51010）4 4 （1 1）同同业业存存放放5 5 （2 2）向向中中央央银银行行借借款款6 6 （3 3）拆拆入入资资金金7 7 （4 4）吸吸收收存存款款8 8 （5 5）卖卖出出回回购购金金融融资资产产9 9 （6 6）发发行行债债券券1010 （7 7）其其他他1111 2.2.银银行行手手续续费费及及佣佣金金支支出出（121213131414）1212 （1 1）手手续续费费支支出出131

21、3 （2 2）佣佣金金支支出出1414 （3 3）其其他他1515 3.3.业业务务及及管管理理费费1616 4.4.其其他他业业务务成成本本1717 （二二）保保险险业业务务支支出出（18183030）1818 1.1.业业务务支支出出（19192020212122222323242425252626272728282929）1919 （1 1）退退保保金金2020 （2 2）赔赔付付支支出出2121 减减：摊摊回回赔赔付付支支出出2222 （3 3）提提取取保保险险责责任任准准备备金金2323 减减：摊摊回回保保险险责责任任准准备备金金2424 （4 4）保保单单红红利利支支出出2525

22、（5 5）分分保保费费用用2626 （6 6）手手续续费费及及佣佣金金支支出出2727 （7 7）业业务务及及管管理理费费2828 减减：摊摊回回分分保保费费用用2929 （8 8）其其他他3030 2.2.其其他他业业务务成成本本3131 （三三）证证券券业业务务支支出出（323236363737）3232 1.1.证证券券手手续续费费支支出出（333334343535）3333 （1 1）证证券券经经纪纪业业务务支支出出3434 （2 2）佣佣金金3535 （3 3）其其他他3636 2.2.业业务务及及管管理理费费3737 3.3.其其他他业业务务成成本本3838 （四四）其其他他金金融

23、融业业务务支支出出（39394040）3939 1.1.业业务务支支出出4040 2.2.其其他他业业务务成成本本4141 二二、视视同同销销售售应应确确认认成成本本（424243434444）4242 1.1.非非货货币币性性资资产产交交换换成成本本4343 2.2.货货物物、财财产产、劳劳务务视视同同销销售售成成本本4444 3.3.其其他他视视同同销销售售成成本本4545 三三、营营业业外外支支出出（46464747484849495050）4646 1.1.固固定定资资产产盘盘亏亏4747 2.2.处处置置固固定定资资产产净净损损失失4848 3.3.非非货货币币性性资资产产交交易易损

24、损失失4949 4.4.出出售售无无形形资资产产损损失失5050 5.5.其其他他经经办办人人（签签章章）：金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分）金金 额额金金融融企企业业成成本本费费用用明明细细表表 1.1.业业务务支支出出（19192020212122222323242425252626272728282929） 法法定定代代表表人人（签签章章）：企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表二二（3 3）事事业业单单位位、社社会会团团体体、民民办办非非企企业业单单位位支支出出明明细细表表填填报报时时间间： 年年 月月 日日金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）行行次

25、次项项目目金金 额额1 1一一、支支出出总总额额（2 23 31010）2 2 拨拨出出经经费费3 3 上上缴缴上上级级支支出出4 4 拨拨出出专专款款5 5 专专款款支支出出6 6 事事业业支支出出7 7 经经营营支支出出8 8 对对附附属属单单位位补补助助9 9 结结转转自自筹筹基基建建1010 其其他他支支出出1111 二二、不不准准扣扣除除的的支支出出总总额额1212 （1 1）税税收收规规定定不不允允许许扣扣除除的的支支出出项项目目金金额额1313 （2 2）按按分分摊摊比比例例计计算算的的支支出出项项目目金金额额1414 三三、准准予予扣扣除除的的支支出出总总额额经经办办人人（签签

26、章章）： 法法定定代代表表人人（签签章章）：金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表三三纳纳税税调调整整项项目目明明细细表表行行次次1 12 2# #3 34 4* *5 5* *6 67 7* *8 8* *9 9* *1 10 01 11 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 92 20 02 21 12 22 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 93 30 03 31 13 32 23 33 33 34 43 35 53 36

27、 63 37 73 38 83 39 94 40 04 41 14 42 24 43 34 44 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 95 50 05 51 15 52 25 53 35 54 45 55 5注注: : 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）项项目目一一、收收入入类类调调整整项项目目1 1视视同同销销售售收收入入（填填写写附附表表一一）2 2接接受受捐捐赠赠收收入入3 3不不符符合合税税收收规规定定的的销销售售折折扣扣和和折折让让4 4未未按按权权责责发发生生制制原原则则确确认认的的收收入入5 5按按权权益益法法

28、核核算算长长期期股股权权投投资资对对初初始始投投资资成成本本调调整整确确认认收收益益6 6按按权权益益法法核核算算的的长长期期股股权权投投资资持持有有期期间间的的投投资资损损益益7 7特特殊殊重重组组8 8一一般般重重组组9 9公公允允价价值值变变动动净净收收益益（填填写写附附表表七七）1010确确认认为为递递延延收收益益的的政政府府补补助助1111境境外外应应税税所所得得（填填写写附附表表六六）1212不不允允许许扣扣除除的的境境外外投投资资损损失失1313不不征征税税收收入入（填填附附表表一一33）1414免免税税收收入入（填填附附表表五五）1515减减计计收收入入（填填附附表表五五）16

29、16减减、免免税税项项目目所所得得（填填附附表表五五）1717抵抵扣扣应应纳纳税税所所得得额额（填填附附表表五五）1818其其他他二二、扣扣除除类类调调整整项项目目1 1视视同同销销售售成成本本（填填写写附附表表二二）2 2工工资资薪薪金金支支出出3 3职职工工福福利利费费支支出出4 4职职工工教教育育经经费费支支出出5 5工工会会经经费费支支出出6 6业业务务招招待待费费支支出出7 7广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费支支出出（填填写写附附表表八八）8 8捐捐赠赠支支出出9 9利利息息支支出出企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表三三纳纳税税调调整整项项目目明明细细表表1

30、010住住房房公公积积金金1111罚罚金金、罚罚款款和和被被没没收收财财物物的的损损失失1212税税收收滞滞纳纳金金1313赞赞助助支支出出1414各各类类基基本本社社会会保保障障性性缴缴款款1515补补充充养养老老保保险险、补补充充医医疗疗保保险险1616与与未未实实现现融融资资收收益益相相关关在在当当期期确确认认的的财财务务费费用用1717与与取取得得收收入入无无关关的的支支出出1818不不征征税税收收入入用用于于支支出出所所形形成成的的费费用用1919加加计计扣扣除除（填填附附表表五五）2020其其他他三三、资资产产类类调调整整项项目目1 1财财产产损损失失2 2固固定定资资产产折折旧旧

31、（填填写写附附表表九九）3 3生生产产性性生生物物资资产产折折旧旧（填填写写附附表表九九）4 4长长期期待待摊摊费费用用的的摊摊销销（填填写写附附表表九九）5 5无无形形资资产产摊摊销销（填填写写附附表表九九）6 6投投资资转转让让、处处置置所所得得（填填写写附附表表十十一一） 7.7.油油气气勘勘探探投投资资( (填填写写附附表表九九) ) 8.8.油油气气开开发发投投资资( (填填写写附附表表九九) )9 9其其他他四四、准准备备金金调调整整项项目目（填填写写附附表表十十）五五、房房地地产产企企业业预预售售收收入入计计算算的的预预计计利利润润六六、特特别别纳纳税税调调整整应应税税所所得得七

32、七、其其他他合合计计1 1、标标有有* *的的行行次次为为执执行行新新会会计计准准则则的的企企业业填填列列, ,标标有有# #的的行行次次为为除除执执行行新新会会计计准准则则以以外外的的企企业业填填列列。2 2、没没有有标标注注的的行行次次, ,无无论论执执行行何何种种会会计计核核算算办办法法, ,有有差差异异就就填填报报相相应应行行次次, ,填填* *号号不不可可填填列列3 3、有有二二级级附附表表的的项项目目只只填填调调增增、调调减减金金额额，帐帐载载金金额额、税税收收金金额额不不再再填填写写。 经经办办人人（签签章章）: :账账载载金金额额税税收收金金额额调调增增金金额额 调调减减金金额

33、额1 12 23 34 4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *纳纳税税调调整整项项目目明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *法法定定代代表表人人（签签章章）: :1 1、标标有有* *的的行行次次为为执执行行新新会会计计准准则则的的企企业业填填

34、列列, ,标标有有# #的的行行次次为为除除执执行行新新会会计计准准则则以以外外的的企企业业填填列列。2 2、没没有有标标注注的的行行次次, ,无无论论执执行行何何种种会会计计核核算算办办法法, ,有有差差异异就就填填报报相相应应行行次次, ,填填* *号号不不可可填填列列3 3、有有二二级级附附表表的的项项目目只只填填调调增增、调调减减金金额额，帐帐载载金金额额、税税收收金金额额不不再再填填写写。企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表四四企企业业所所得得税税弥弥补补亏亏损损明明细细表表填填报报时时间间： 年年 月月 日日行行次次项项目目年年度度盈盈利利额额或或亏亏损损额额合

35、合并并分分立立企企业业转转入入可可弥弥补补亏亏损损额额当当年年可可弥弥补补的的所所得得额额以以前前年年度度亏亏损损弥弥补补额额前前四四年年度度前前三三年年度度前前二二年年度度前前一一年年度度1 12 23 34 45 56 67 78 81 1第第一一年年2 2第第二二年年* *3 3第第三三年年* * *4 4第第四四年年* * * *5 5第第五五年年* * * * *6 6本本年年* * * * *7 7可可结结转转以以后后年年度度弥弥补补的的亏亏损损额额合合计计经经办办人人( (签签章章):):法法定定代代表表人人( (签签章章):):金金额额单单位位：元元( (列列至至角角分分) )

36、本本年年度度实实际际弥弥补补的的以以前前年年度度亏亏损损额额可可结结转转以以后后年年度度弥弥补补的的亏亏损损额额合合计计9 910101111* * *企企业业所所得得税税弥弥补补亏亏损损明明细细表表以以前前年年度度亏亏损损弥弥补补额额可可结结转转以以后后年年度度弥弥补补的的亏亏损损额额合合计计法法定定代代表表人人( (签签章章):):企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表五五 税税收收优优惠惠明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）行行次次项项 目目金金 额额1 1 一一、免免税税收收入入（2 23 34 45 5）2

37、2 1 1、国国债债利利息息收收入入3 3 2 2、符符合合条条件件的的居居民民企企业业之之间间的的股股息息、红红利利等等权权益益性性投投资资收收益益4 4 3 3、符符合合条条件件的的非非营营利利组组织织的的收收入入5 5 4 4、其其他他6 6 二二、减减计计收收入入（7 78 8）7 7 1 1、企企业业综综合合利利用用资资源源, ,生生产产符符合合国国家家产产业业政政策策规规定定的的产产品品所所取取得得的的收收入入8 8 2 2、其其他他9 9 三三、加加计计扣扣除除额额合合计计（1010111112121313）# # 1 1、开开发发新新技技术术、新新产产品品、新新工工艺艺发发生生

38、的的研研究究开开发发费费用用# # 2 2、安安置置残残疾疾人人员员所所支支付付的的工工资资# # 3 3、国国家家鼓鼓励励安安置置的的其其他他就就业业人人员员支支付付的的工工资资# # 4 4、其其他他# # 四四、减减免免所所得得额额合合计计（151525252929303031313232）# # （一一）免免税税所所得得（161617172424）# # 1 1、蔬蔬菜菜、谷谷物物、薯薯类类、油油料料、豆豆类类、棉棉花花、麻麻类类、糖糖料料、水水果果、坚坚果果的的种种植植# # 2 2、农农作作物物新新品品种种的的选选育育# # 3 3、中中药药材材的的种种植植# # 4 4、林林木木

39、的的培培育育和和种种植植# # 5 5、牲牲畜畜、家家禽禽的的饲饲养养# # 6 6、林林产产品品的的采采集集# # 7 7、灌灌溉溉、农农产产品品初初加加工工、兽兽医医、农农技技推推广广、农农机机作作业业和和维维修修等等农农、林林、牧牧、渔渔服服务务业业项项目目# # 8 8、远远洋洋捕捕捞捞# # 9 9、其其他他# # （二二）减减税税所所得得（262627272828）# # 1 1、花花卉卉、茶茶以以及及其其他他饮饮料料作作物物和和香香料料作作物物的的种种植植# # 2 2、海海水水养养殖殖、内内陆陆养养殖殖# # 3 3、其其他他# # （三三）从从事事国国家家重重点点扶扶持持的的

40、公公共共基基础础设设施施项项目目投投资资经经营营的的所所得得# # （四四）从从事事符符合合条条件件的的环环境境保保护护、节节能能节节水水项项目目的的所所得得# # （五五）符符合合条条件件的的技技术术转转让让所所得得# # （六六）其其他他# # 五五、减减免免税税合合计计（34343535363637373838）# # （一一）符符合合条条件件的的小小型型微微利利企企业业# # （二二）国国家家需需要要重重点点扶扶持持的的高高新新技技术术企企业业# # （三三）民民族族自自治治地地方方的的企企业业应应缴缴纳纳的的企企业业所所得得税税中中属属于于地地方方分分享享的的部部分分# # （四四）

41、过过渡渡期期税税收收优优惠惠# # （五五）其其他他# # 六六、创创业业投投资资企企业业抵抵扣扣的的应应纳纳税税所所得得额额# # 七七、抵抵免免所所得得税税额额合合计计（4141424243434444）# # （一一）企企业业购购置置用用于于环环境境保保护护专专用用设设备备的的投投资资额额抵抵免免的的税税额额# # （二二）企企业业购购置置用用于于节节能能节节水水专专用用设设备备的的投投资资额额抵抵免免的的税税额额# # （三三）企企业业购购置置用用于于安安全全生生产产专专用用设设备备的的投投资资额额抵抵免免的的税税额额# # （四四）其其他他# # 企企业业从从业业人人数数（全全年年平

42、平均均人人数数）# # 资资产产总总额额（全全年年平平均均数数）# # 所所属属行行业业（工工业业企企业业 其其他他企企业业 ） 经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: : 7 7、灌灌溉溉、农农产产品品初初加加工工、兽兽医医、农农技技推推广广、农农机机作作业业和和维维修修等等农农、林林、牧牧、渔渔服服务务业业项项目目 经经办办人人（签签章章）: : 法法定定代代表表人人（签签章章）: :企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表六六境境外外所所得得税税抵抵免免计计算算明明细细表表 填填报报时时间间: : 年年 月月 日日金金额额单单位位：元元（列列至

43、至角角分分）抵抵免免方方式式国国家家或或地地区区境境外外所所得得境境外外所所得得换换算算含含税税所所得得弥弥补补以以前前年年度度亏亏损损免免税税所所得得弥弥补补亏亏损损前前境境外外应应税税所所得得额额可可弥弥补补境境内内亏亏损损境境外外应应纳纳税税所所得得额额税税率率境境外外所所得得应应纳纳税税额额境境外外所所得得可可抵抵免免税税额额境境外外所所得得税税款款抵抵免免限限额额本本年年可可抵抵免免的的境境外外所所得得税税款款未未超超过过境境外外所所得得税税款款抵抵免免限限额额的的余余额额1 12 23 34 45 56 6（3 34 45 5）7 7 8 8（6 67 7）9 9 1010（898

44、9） 111112121313 1414（12121313）直直接接抵抵免免间间接接抵抵免免* * * * * * * * * * * * *合合计计经经办办人人（签签章章）: :法法定定代代表表人人（签签章章）: :本本年年可可抵抵免免以以前前年年度度所所得得税税额额前前五五年年境境外外所所得得已已缴缴税税款款未未抵抵免免余余额额定定率率抵抵免免151516161717* * * * * * * * *境境外外所所得得税税抵抵免免计计算算明明细细表表金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）法法定定代代表表人人（签签章章）: :企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表八八广广

45、告告费费和和业业务务宣宣传传费费跨跨年年度度纳纳税税调调整整表表 填填报报时时间间 年年 月月 日日 金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分） 行行次次项项 目目1 1 本本年年度度广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费支支出出2 2 其其中中：不不允允许许扣扣除除的的广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费支支出出3 3 本本年年度度符符合合条条件件的的广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费支支出出（1 12 2）4 4 本本年年计计算算广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费扣扣除除限限额额的的销销售售（营营业业）收收入入5 5 税税收收规规定定的的扣扣除除率率6 6 本本年年广广告告费费和和业

46、业务务宣宣传传费费扣扣除除限限额额（4545）7 7 本本年年广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费支支出出纳纳税税调调整整额额（3636，本本行行2 2行行；3 36 6，本本行行1 16 6）8 8 本本年年结结转转以以后后年年度度扣扣除除额额（3 36 6，本本行行3 36 6；3636，本本行行0 0）9 9 加加：以以前前年年度度累累计计结结转转扣扣除除额额1010 减减：本本年年扣扣除除的的以以前前年年度度结结转转额额1111 累累计计结结转转以以后后年年度度扣扣除除额额（8 89 91010） 经经办办人人（签签章章）： 法法定定代代表表人人（签签章章）：金金 额额广广告告费费和和

47、业业务务宣宣传传费费跨跨年年度度纳纳税税调调整整表表填填报报时时间间 年年 月月 日日 金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分） 企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表七七以以公公允允价价值值计计量量资资产产纳纳税税调调整整表表填填报报时时间间: : 年年 月月 日日行行次次资资产产种种类类期期初初金金额额期期末末金金额额账账载载金金额额（公公允允价价值值）计计税税基基础础( (历历史史成成本本）账账载载金金额额（公公允允价价值值）1 12 23 31 1 一一、公公允允价价值值计计量量且且其其变变动动计计入入当当期期损损益益的的金金融融资资产产2 2 1.1.交交易易

48、性性金金融融资资产产3 3 2.2.衍衍生生金金融融工工具具4 4 3.3.其其他他以以公公允允价价值值计计量量的的金金融融资资产产5 5 二二、公公允允价价值值计计量量且且其其变变动动计计入入当当期期损损益益的的金金融融负负债债6 6 1.1.交交易易性性金金融融负负债债7 7 2.2.衍衍生生金金融融工工具具8 8 3.3.其其他他以以公公允允价价值值计计量量的的金金融融负负债债9 9 三三、投投资资性性房房地地产产1010 合合计计 经经办办人人: : 经经办办人人( (签签章章):):法法定定代代表表人人( (签签章章):):金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分）纳纳税税调调整

49、整额额（纳纳税税调调减减以以“”表表示示）计计税税基基础础4 45 5以以公公允允价价值值计计量量资资产产纳纳税税调调整整表表期期末末金金额额企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表九九资资产产折折旧旧、摊摊销销纳纳税税调调整整明明细细表表 填填报报日日期期: : 年年 月月 日日行行次次资资产产类类别别资资产产原原值值折折旧旧、摊摊销销年年限限 本本期期折折旧旧、摊摊销销额额账账载载金金额额 计计税税基基础础会会计计税税收收会会计计税税收收1 12 23 34 45 56 61 1 一一、固固定定资资产产* * *2 2 1.1.房房屋屋建建筑筑物物3 3 2.2.飞飞机机、

50、火火车车、轮轮船船、机机器器、机机械械和和其其他他生生产产设设备备4 4 3 3、. .与与生生产产经经营营有有关关的的器器具具工工具具家家具具5 5 4.4.飞飞机机、火火车车、轮轮船船以以外外的的运运输输工工具具6 6 5.5.电电子子设设备备7 7 二二、生生产产性性生生物物资资产产* * *8 8 1.1.林林木木类类9 9 2.2.畜畜类类1010 三三、长长期期待待摊摊费费用用* * *1111 1.1.已已足足额额提提取取折折旧旧的的固固定定资资产产的的改改建建支支出出1212 2.2.租租入入固固定定资资产产的的的的改改建建支支出出1313 3.3.固固定定资资产产大大修修理理

51、支支出出1414 4.4.其其他他长长期期待待摊摊费费用用1515 四四、无无形形资资产产1616 五五、油油气气勘勘探探投投资资1717 六六、油油气气开开发发投投资资1818 合合计计* * * 经经办办人人（签签章章）: :法法定定代代表表人人（签签章章）金金额额单单位位: :元元（列列至至角角分分）纳纳税税调调整整额额7 7资资产产折折旧旧、摊摊销销纳纳税税调调整整明明细细表表 法法定定代代表表人人（签签章章）企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表十十资资产产减减值值准准备备项项目目调调整整明明细细表表 填填报报日日期期: : 年年 月月 日日行行次次准准备备金金类类

52、别别期期初初余余额额 本本期期转转回回额额 本本期期计计提提额额1 12 23 31 1 坏坏（呆呆）账账准准备备2 2 存存货货跌跌价价准准备备3 3 * *其其中中：消消耗耗性性生生物物资资产产减减值值准准备备4 4 * *持持有有至至到到期期投投资资减减值值准准备备5 5 * *可可供供出出售售金金融融资资产产减减值值6 6 # #短短期期投投资资跌跌价价准准备备7 7 长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备8 8 * *投投资资性性房房地地产产减减值值准准备备9 9 固固定定资资产产减减值值准准备备1010 在在建建工工程程（工工程程物物资资）减减值值准准备备1111 * *生生产产

53、性性生生物物资资产产减减值值准准备备1212 无无形形资资产产减减值值准准备备1313 商商誉誉减减值值准准备备1414 贷贷款款损损失失准准备备1515 矿矿区区权权益益减减值值1616 其其他他1717 合合计计注注：表表中中* *项项目目为为执执行行新新会会计计准准则则企企业业专专用用；表表中中加加项项目目为为执执行行企企业业会会计计制制度度、小小企企业业会会计计制制度度的的企企业业专专用用。 经经办办人人( (签签章章):):法法定定代代表表人人( (签签章章):):金金额额单单位位: :元元( (列列至至角角分分) )期期末末余余额额纳纳税税调调整整额额4 45 5资资产产减减值值准

54、准备备项项目目调调整整明明细细表表注注：表表中中* *项项目目为为执执行行新新会会计计准准则则企企业业专专用用；表表中中加加项项目目为为执执行行企企业业会会计计制制度度、小小企企业业会会计计制制度度的的企企业业专专用用。法法定定代代表表人人( (签签章章):):企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表附附表表十十一一长长期期股股权权投投资资所所得得（损损失失）明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）行行次次被被投投资资企企业业期期初初投投资资额额本本年年度度增增（减减）投投资资额额投投资资成成本本股股息息红红利利初初始始投投资资成成

55、本本权权益益法法核核算算对对初初始始投投资资成成本本调调整整产产生生的的收收益益会会计计核核算算投投资资收收益益会会计计投投资资损损益益税税收收确确认认的的股股息息红红利利免免税税收收入入全全额额征征税税收收入入1 12 23 34 45 56 6（7 71414）7 78 89 91 12 23 34 45 56 67 78 8合合计计投投资资损损失失补补充充资资料料行行次次 项项目目年年度度当当年年度度结结转转金金额额已已弥弥补补金金额额 本本年年度度弥弥补补金金额额结结转转以以后后年年度度待待弥弥补补金金额额1 1第第一一年年2 2第第二二年年3 3第第三三年年4 4第第四四年年5 5第

56、第五五年年以以前前年年度度结结转转在在本本年年度度税税前前扣扣除除的的股股权权投投资资转转让让损损失失 经经办办人人（签签章章）: :法法定定代代表表人人（签签章章）: :投投资资转转让让所所得得（损损失失）会会计计与与税税收收的的差差异异投投资资转转让让净净收收入入投投资资转转让让的的会会计计成成本本投投资资转转让让的的税税收收成成本本会会计计上上确确认认的的转转让让所所得得或或损损失失按按税税收收计计算算的的投投资资转转让让所所得得或或损损失失会会计计与与税税收收的的差差异异1010（7 78 89 9）1111121213131414（11111212）1515（11111313）161

57、6（14141515）备备注注: :长长期期股股权权投投资资所所得得（损损失失）明明细细表表 填填报报时时间间： 年年 月月 日日 金金额额单单位位：元元（列列至至角角分分）股股息息红红利利投投资资损损失失补补充充资资料料结结转转以以后后年年度度待待弥弥补补金金额额法法定定代代表表人人（签签章章）: :备备注注: :资资产产种种类类期期初初金金额额账账载载金金额额 计计税税基基础础1 12 2报报表表类类型型流流动动资资产产： 货货币币资资金金 交交易易性性金金融融资资产产 应应收收票票据据 应应收收账账款款 预预付付款款项项 应应收收利利息息 其其他他应应收收款款 应应收收股股利利 存存货货

58、 其其中中：消消耗耗性性生生物物资资产产 一一年年内内到到期期的的非非流流动动资资产产 其其他他流流动动资资产产 流流动动资资产产合合计计非非流流动动资资产产： 可可供供出出售售金金融融资资产产 持持有有至至到到期期投投资资 长长期期应应收收款款 长长期期股股权权投投资资 投投资资性性房房地地产产 固固定定资资产产 在在建建工工程程 工工程程物物资资 固固定定资资产产清清理理 无无形形资资产产 开开发发支支出出 商商誉誉 长长期期待待摊摊费费用用 递递延延所所得得税税资资产产 其其他他非非流流动动资资产产 非非流流动动资资产产合合计计资资产产总总计计流流动动负负债债： 短短期期借借款款 交交易

59、易性性金金融融负负债债 应应付付票票据据 应应付付账账款款 预预收收款款项项 应应付付职职工工薪薪酬酬 应应交交税税费费 应应付付利利息息 应应付付股股利利 其其他他应应付付款款 一一年年内内到到期期的的非非流流动动负负债债 其其他他流流动动负负债债 流流动动负负债债合合计计非非流流动动负负债债： 长长期期借借款款 应应付付债债券券 长长期期应应付付款款 专专项项应应付付款款 预预计计负负债债 递递延延所所得得税税负负债债 其其他他非非流流动动负负债债 非非流流动动负负债债合合计计 负负债债合合计计期期末末金金额额纳纳税税调调整整额额（纳纳税税调调减减以以“”表表示示）差差异异额额账账载载金金

60、额额计计税税基基础础差差异异额额3 34 45 5期期初初金金额额北北京京市市 地地方方税税务务局局减减免免税税备备案案表表提交人计算机代码税种减免税事项起止时间减免税政策的执行情况： 提交人（签章） 年 月 日减减免免税税备备案案资资料料清清单单序号资料名称12345678声明：以上提供的情况及报送的材料真实可靠，本纳税单位及法定代表人负责承担相应责任。经办人：经办人：纳税人（签章）：税务机关（签章） 年 月 日 年月 日注：本表及减免税备案表一式两份，一份由税务机关交纳税人作为收到备案材料的证明，一份由税务机关留存归档。备案减免税额或比例北北京京市市 地地方方税税务务局局减减免免税税备备案