运城经济技术开发区建设事业部

1、PAGE PAGE 4运城经济技术开发区建设事业部2018年度部门决算公开情况说明第一部分概况一、部门主要职责负责开发区建设、房产、园林绿化、市政公用、水务、市容市貌的监督管理工作；负责开发区建筑工程施工管理和安全管理；负责各项基础建设工程的配套建设管理工作；负责房地产项目的监督管理；负责物业服务市场的监督管理；负责集中供热、城市供水、城镇燃气行业的监督管理；负责排水排污及污水处理厂的监督管理；负责园区建设、市政建设和住房保障工作；负责市容市貌管理工作；负责协调文化产业园区、公墓管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。二、部门决算单位机构设置情况在编人数130人，退休人员6人，内退人员30

2、人，离岗人员5人。内设科室7个，即综合科、建筑工程管理科、公用事业服务中心、城市管理监察大队、住房保障中心、园林环卫管理中心、水务中心。第二部分2018年度部门决算报表一、2018年收入支出决算总表二、2018年收入决算表三、2018年支出决算表四、2018年财政拨款收入支出决算总表五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2018年部门决算公开相关信息统计表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计17,

3、335.17万元，其中：财政拨款收入17,335.17万元，占比100%。二、支出决算情况说明本年支出合计17,319.82万元，其中：基本支出1,998.58万元，占比11.54%；项目支出15,321.24万元，占比88.46%。三、支出决算具体情况建设事业部本年节能环保支出178.2万元，完成预算的100%，用于购置清扫专用车辆。较2017年决算增加178.2万元，增长100%，主要原因目前清扫车辆已远不能达到环保要求；城乡社区支出10，963.95万元，完成预算的79.2%，住房保障支出1，177.67万元，主要用于公共租赁住房建设支出；其他支出5000万元，主要用于海关及商检大楼的移

4、交费用。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的50%，比上年减少4.5万元，原因是：由于两区合并后部门减少故公务用车全部数量减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算1万元，占100%，比上年减少4.5万元。五、关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出1,998.58万元，比2017年增加1804.61万元，增长930.36%。主要原因是：由于两区合并，原十一个局合并为建设事业部，故增加机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，特种专业技术用车25辆，主要是园

5、林环卫车辆。七、政府采购情况2018年度，政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元。第四部分名词解释各部门应当按照部门决算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待