海南省第二中级人民法院2019年度部门

1、PAGE PAGE 21海南省第二中级人民法院2019年度部门决算目 录 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 海南省第二中级人民法院部门概况3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部门职责3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、机构设置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 海南省第二中级人民法院2019年度部门决算批复表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffice_Level2 一

2、、收入支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入决算批复表4 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、 财政拨款收入支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表4 HYPERLINK

3、l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表4 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分 海南省第二中级人民法院2019年度部门决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支

4、出决算总体情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入决算情况说明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出决算情况说明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性

5、基金预算财政拨款收入支出决算情况说明11 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十、预算绩效情况说明13十一、其他重要事项情况说明15 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名词解释17第一部分 海南省第二中级人民法院部门概况部门职责海南省

6、第二中级人民法院（以下简称二中院）驻地儋州市，作为国家审判机关，下辖西部七个基层法院，管辖范围为儋州市、洋浦经济开发区、东方市、临高县、白沙县、昌江县、乐东县7个市县，管理海南西部地区审判事业，促进西部地区经济发展，维护社会稳定。依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律规定应由我院执行的其他生效法律文书等案件；负责本院的法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训，指导辖区法院司法审判、政治教育及业务培训工作。二、机构设置纳入海南省第二中级人民法院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海南省第二中级人民法院本级，无下属单位。第二部分

7、海南省第二中级人民法院2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算批复表（见正文附件）。二、收入决算批复表（见正文附件）。三、支出决算批复表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表（见正文附件）。 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表（见正文附件）。第三部分 海南省第二中级人民法院2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体

8、情况说明 2019年度收、支总计7,883.46万元，与2018年度相比，收入、支出总计增加120.46万元，增长1.55%，属于正常变动。年初结转结余1,626.94万元，主要是洋浦财政返还的罚没收入以及儋州财政拨付我院用于业务方面的经费282.17万元；儋州财政拨付我院公租房建设经费538.09万元；儋州财政及昌江财政拨付的审判综合楼建设经费800万元，与2018年度决算数一致。无结余分配，与2018年度决算数一致。年末结转结余573.83万元，主要是财政拨款资金63.06万元，是2019年经常性项目结余资金，一是案件审判支出功能分类下的“司法救助”8.06万元，继续用于司法救助；二是其他

9、法院支出功能分类下的“信息系统运行维护”55万元，用于支付安全运维项目。其他财政资金510.77万元，一是洋浦财政返还的罚没收入以及儋州财政拨付我院用于业务方面的经费256.79万元，为非项目结余；儋州财政拨付我院干警周转楼建设经费253.98万元，为项目结转，与2018年对比减少1,053.11万元，减少率64.73%，主要原因是支付干警周转楼工程款及质保金284.11万元、支付后广场园林绿化景观工程项目款25.38万元、上缴历年利息收入6.68万元、其他财政以前年度拨款支付审判综合楼800万元，同时冲抵省二建借款。二、收入决算情况说明 本年收入合计6,256.52万元，全为财政拨款收入。三

10、、支出决算情况说明本年支出7,309.63万元，其中：基本支出4,686.00万元，占64.11%；项目支出2,623.63万元，占35.89%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入、支出总计7,883.46万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加120.46万元，增长1.55%，属于正常变动。财政拨款年初结转结余1,626.94万元，主要是洋浦财政返还的罚没收入以及儋州财政拨付我院用于业务方面的经费282.17万元；儋州财政拨付我院公租房建设经费538.09万元；儋州财政及昌江财政拨付的审判综合楼建设经费800万元，与2018年度决算数一致。无结余分配，与

11、2018年度决算数一致。财政拨款年末结转结余573.83万元，主要是财政拨款资金63.06万元，是2019年经常性项目结余资金，一是案件审判支出功能分类下的“司法救助”8.06万元，继续用于司法救助；二是其他法院支出功能分类下的“信息系统运行维护”55万元，用于支付安全运维项目。其他财政资金510.77万元，一是洋浦财政返还的罚没收入以及儋州财政拨付我院用于业务方面的经费256.79万元，为非项目结余；儋州财政拨付我院干警周转楼建设经费253.98万元，为项目结转，较2018年度年末决算数减少1,053.11万元，下降64.73%，主要原因是支付干警周转楼工程款及质保金284.11万元、支付后

12、广场园林绿化景观工程项目款25.38万元、上缴历年利息收入6.68万元、其他财政以前年度拨款支付审判综合楼800万元，同时冲抵省二建借款。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,309.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1,277.81万元，增长21.18%，主要原因是2019年1月完成干警周转楼竣工决算，支付干警周转楼建设剩余工程款约284万元。2019年12月将800万元列支，同时冲销省二建工程款挂账往来。财政预算编制要求公用经费定额标准由1.6万元/人/年上升到2.5

13、万元/人/年，2019年公用经费相应增加；二是新增6人以及部分人员职级调整，人员经费也随之增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,309.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5,510.39万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出286.00万元，占4.62%；卫生健康支出（类）支出123.08万元，占1.99%；住房保障支出（类）支出274.00万元，占4.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为5,643.11万元，支出决算为7,309.63万元，完成年初预算的129.53%

14、。其中：1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3,915.58万元，支出决算为4,002.92万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年新增6名公务员（注：增加10名，减少4名），而2019年的年初预算未包含这6名公务员人员经费的预算，该项人员经费在2019年度中增加；二是部分人员因为职务、职级晋升后增加的人员经费；三是用基本支出中的历年结余支付后广场园林绿化景观工程项目款、上缴历年结余基本户利息收入。2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为284.03万元，支出决算为210.83万元，完成年初预算的74.23%。决算数

15、小于预算数的主要原因：在年度使用经费支出时，为保证支出项目使用合适的经费，将案件审判的部分经费调整到其他项目。3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。4.公共安全支出（类）法院“两庭”建设（项）。年初无预算，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年12月将上年度末结转结余的审判综合楼建设经费800万元列支，同时冲销省二建工程款挂账往。5.公共安全支出（类）法院其他法院支出（项）。年初预算为721万元，支出决算为1,323.70万元，完成年初预算的183.59%。决算数大于预算数的主要

16、原因:决算数中含有中央政法转移支付资金，该项经费无需做年初预算。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.59万元，支出决算为265.4万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因：从2019年5月起基本养老扣缴率由20%降至16%。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初仅为预算数据，2019年经省社保局最终核定为8.08万元。8.社会保障和就业支出（类

17、）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度产死亡抚恤支出，该项支出无需做年初预算，发生当年直接申请经费并支出。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为123.08万元，支出决算为123.08万元，完成年初预算的100%。10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初无预算，支出决算为284.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年年末结转结余的儋州财政拨付至我院基本账户的干警周转楼建设经费，支付于2

18、019年1月竣工决算的干警周转楼工程款。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为292.46万元，支出决算为274万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因：计算基数的取数方式变改：2019年起按上一年度职工平均工资作为计算基数，而之前系统按照职工当月工资作为基数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度财政拨款基本支出4,653.94万元，其中：人员经费3691.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、

19、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费962.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2019年度一般公共预算财政拨款“

20、三公”经费支出预算为178万元，支出决算为122.22万元，完成预算的68.66%。 （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.71万元，占10.40%；公务用车购置及运行费支出决算102.86万元，占84.16%；公务接待费支出决算6.65万元，占5.44%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出12.71万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：因公出国（境）支出12.71万元。主要用于支付培训往返机票、住宿等费用。因公出国（境）费支出决算比预算数增加5.

21、71万元。往年出国（境）由省高院统一组织一次，但是今年省高院组织了2次，支出增长81.57%。主要原因是根据以往出国费用支出情况（一年1次1人）预计本年预算经费，具体支出按照实际发生金额，本年度出国实际费用由省高院统一协调（本年实际组织了2次2人出国），同时省财政厅统一按年初预算压减了3%的三公经费。 2.公务用车购置及运行费支出102.86万元。其中：无公务用车购置支出，年末公务用车保有量23辆。公务用车运行维护费支出102.86万元，主要用于车辆燃料、维护、保险、其他公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少57.14万元，下降35.71%。主要原因是：一是根据以往年度的

22、支出预计本年度运维费；二是严控出差（严格按照差旅报销补充规定，根据出差事由及地点，审批出差天数），采取公务拼车模式；三是省财政厅统一按年初预算压减了3%的三公经费。 3.公务接待费支出6.65万元，其中：公务接待费支出决算比预算数减少4.35万元，下降39.55%。主要原因是严格按照接待标准，接待人数及次数较预算减少，同时省财政厅统一按年初预算压减了3%的三公经费。国内接待费支出6.65万元，国内公务接待123批次，接待1638人次；主要用于餐费支出。九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本院无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况

23、。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金756.85万元，自评覆盖率达到100%。我单位共组织对“案件审判”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金756.85万元。从评价情况来看，我院根据实际需求，于上年度做好预算，财政拨款及时到位，我院积极主动开展相关业务，支出进度与预算年度一致，在西部地区产生了良好的司法效果，化解大量社会矛盾，彰显了公平正义。我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金7,309.63万元。从评价情况来看，我院从投入、过程、产出、效果四个方面整体支出进行了绩效自评，通过自评发现存在每季度支出进度不均衡、资产

24、管理不够完善的问题，整体来看，我院在预算编制、执行、成效方面都完成得较好。通过自评，我院将积极主动的查漏补缺，发扬优点，使绩效管理能更好地指导审判工作，发挥预算资金的最大效用，为海南西部地区司法事业发展提供有力支持。（二）部门决算中项目绩效自评结果。案件审判项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：年初预算的资金未能满足实际需求，在预算执行过程中，根据实际业务需求和预算项目及支出经济分类的相关规定，年中进行了项目间的50万元的预算调剂，调整率为21.19%。下一步改进措施：加强财政预算管理，进一步提高预算编制水平，通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化支出管理、提高服务水平；调整和优化财政

25、支出结构；加强财政资金使用绩效监管。综合事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：资金支付各季度不够均衡。下一步改进措施：我院将按照财政厅的整体要求，科学合理安排每季度资金支付，争取各季度资金均衡支付，使绩效管理能更好地指导审判工作，发挥预算资金的最大效用。聘用制书记员管理项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：聘用书记员项目是属于2019年新批复预算项目，年初的预算编制、执行等过程经验不足，有待进一步的完善。下一步改进措施：一是加强对聘用书记员相关管理通知、制度的研读、理解，按章执行，并同时根据单位的实际情况进一步健全书记员的管理，推进标准化工作，全面提高管理服务科学化水平。二是加

26、强财政预算管理，进一步提高预算编制水平，通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化支出管理、提高服务水平；调整和优化财政支出结构；加强财政资金使用绩效监管。重点项目绩效评价情况。无。其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2019年度海南省第二中级人民法院部门机关运行经费962.21万元，比年初预算减少79.44万元，降低7.63%。主要原因是：年初为预估数，最终以实际支出为准。（二）政府采购支出情况。2019年度海南省第二中级人民法院部门政府采购支出总额171.25万元，其中：政府采购货物支出116.55万元、政府采购服务支出54.7

27、万元。授予中小企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门占用房屋面积30,424.62平方米，其中：办公用房6,858.68平方米，业务用房5,546.40平方米，其他（不含构筑物）18,019.54平方米。本部门共有车辆23辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、小型载客汽车13辆、大中型载客汽车5辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1

28、2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台。年末在建工程44.34万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、