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文档简介

1、深圳画王显示科技有限公司出差管理制度第一章，总则为了公司出差管理更加规范化，有效化，特制定本制度。出差人员应按照本办法严格规范自己的行为。第二章，制度内容第一条，出差审批。1，出差员工应事前依式填写出差申请表（附表1）2，出差时长3日内交由部门经理审核签字后递交营销总监签字即可。出差时长3天以上交由部门经理审核签字后交总经理签字方可。3，出差申请条（附表2）必须交人事部门登记备案，人事部门负责核实实际出差时长。第二条，出差费用。1、员工出差需按实报销费用，报销标准按公司规定执行，如有超额报支，一律自担。2、员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，凭审核通过出差申请单到财务部预支；出差完

2、毕后如10日内仍未报销者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报销时，再行核对；财务部有权拒绝所有不实发票（如不在出差期内的发票或已过期的发票）。第三条，报销标准。1，市内短途出差，20元每天，交通费凭票实报。2，非市内短途出差，省会城市及直辖市160元每天，部门经理200元每天，含住宿费，餐饮费；车费凭票实报。二级城市120元每天，部门经理160元每天，含住宿费，餐饮费；车费凭票实报。3，其他因公费用，因先请示上级，报销时提交申请特殊报销条（附表3）经部门经理审核签字，总经理签字报销。4，出差当日如客户请吃饭或公司请客户吃饭，报销时应按20元每餐在每天报销中扣除。第四条，出差要求。1，出差人员必须按要求每日填写工作日志（附表4）每天及时发给上级。2，特殊情况如出差人员不能决定事项应请示上级。附表1出差申请表部门姓名时间出差计划：出差路线：资源需求：审核批准要求：此表由出差人员提前3天填写并发给部门负责人审核。附表2出差申请条出差申请条部门姓名时间出差事由出差时间_年_月_日_时至_年_月_日_时核实时间_年_月_日_时至_年_月_日_时总经理部门经理行政部门提示：三天以下部门经理签字即可。附表3申请特殊报销条部门姓名日期申请说明：申请金额：审核批准财务签字附表4工作日志部 门：姓 名：日 期：到达城市：到达时间：计划离开：市场情况：拜

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