本田汽车QAV-1纠正措施的记录清单

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料QAV-1纠正措施的记录清单监 查 项 目QAV-1指摘工程记录体系组织的纠正措施记录编号1运营方针及组织1未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度2质量体系2产质量量保证体系控制流程图无运营者的同意印无专门的质量保证体系图新修订的3从开发规划到售后效力各阶段中质量保证任务的实施时间、实施部门未反映同上4市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较技术部2003年度总结节选中关于市场质量反响的分析。5质量体系无修正的规那么6文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致审批表时间间

2、隔有两个月对程序文件的修正履历重新确认的3规格及设计管理7技术资料按文件规定由办公室一致发放，实践上由技术部恳求后发放。实践与规定不一致。修正了技术文件资料的管理职责的8技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理，只是由来反映。修正后的等文件控制所运用的系列表格9没有规格变卦信息传达给各部门的规定。10个别“图纸/规范要求评审的记录未签字确认。4规范类管理11国标类文件进展了不定期的评审，无详细的文件系统的规定。整理后的12个别程序文件修正的记录，只能追溯到最新一次的修正记录。13文件记录保管记录不完全如X-R图未列入保管范围重新评审后的质量部的14工程QC表变卦履历未标识在工程系统图和QC表的相

3、应内容上。添加了修正履历标识的15重点工序的制定规范，及管理方法无规定。5供应商管理16对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。添加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及退让接纳等规定的17对供应商的工程QC表的认可无规定。同上6零件的管理18仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处置未反映。修正了对不合格物资的处置条款的19对防止仓库仓储零件质量下降方面没有相应的规定。添加了采购物资定期检查条款的20初物品的发行、记录及保管无系统的规定。新修订的以及21初物的方案、实绩及反响管理不完善，没有做好PDCA。同上22可追溯的清单不全，一些要求追溯的工程未写入

4、。23没有反修、再检等异常品的批次管理规那么添加了返修品、退让接纳品的批次管理规定的24对顾客提供产品发生质量问题时没有详细的处置流程。7工序管理25现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋26现场一些工位无作业规范书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。作业者附近新添加的作业文件看板照片图片27对铝液温度的控制没有按照要求执行。在班前会议重申了温度控制的重要性部分压力铸造工艺参数记录28电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处置。曾经检查并改换新的电表29缸盖罩的40孔的检具，点检周期为一年，过长。8制造设备的管理30新设备调实验收及

5、大修后没有规定验证其工程才干。设备部新添加的9最终检验及可靠性实验31最终检验的审核及同意责任人未作规定。添加了审核栏的32质量信息和检验信息未反映到源头。消费现场增设质量问题反响看板的照片，以及张贴于现场的10检测机器管理33个别自制检具的校准规程内容不准确3次取平均值-3点取平均值。34计量检定人员没有培训记录。针对计量人员实施培训后记录，包括、等，以及11不良对策及特采35在供应商的管理中没有系统的特采流程添加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及退让接纳等规定的36不良及处置对策的判别责任人员不明确新的指点文件审查中经过三次修正后定稿的12内部质量审核3703年内审方案是2次且是3月份签发，今年已实施3次初次是1月方案也未反映实绩。无法纠正的实绩与方案不符合的现实，加强2004年的方案控制384月及8月内审中均有不合格工程到期未封锁，但未见相应的处置措施