围场河运营维护项目绩效评价报告

1、围场河运营维护工程绩效评价报告评价中介机构：某某公信会计师事务所评价日期：二。一九年八月三,评价结论和绩效分析（一）评价结论.评价结果通过业务数据统计与访谈、调查问卷取得的信息，使用公信绩效评价小组编制的围 场河运营维护工程评价指标和评分标准，对工程绩效评价的最终得分为94. 26分，属于 优秀。表3围场河运营维护工程绩效评分汇总表2.主要绩效指标权重得分工程决策类10%10工程管理类27%27工程绩效类63%57.26合计100%94.26围场河运营维护工程总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规，工程完成情况良 好，受益群体满意度较高，综合业绩较好,基本实现了预期目标。通过实施巡查监测，绿

2、化 养护、水域养护等具体养护工作，保持围场河的景观效果。通过实施护坡作业、防汛通道 养护、附注设施养、河床检查等工作，确保围场河能正常发挥防汛排涝功能，未发生重大 平安事故。（二）具体绩效分析.工程决策分析表5工程决策类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值All战略目标适应性2适应2A12立项依据充分性2充分2A13工程立项规范性2合规2A21绩效目标合理性4合理4小计1010工程与战略目标适应性强工程符合某某国际旅游度假区管理方法、某某国际旅游度假区市政基础设施 运营维护和管理工作规范，能够支持部门目标实现。该指标总分值为2分,根据评分标准 得2分。(2)工程立项依据充分根据某某国际旅游度假区

3、市政基础设施运营维护和管理工作规范及新区建交委 相关批复立项，工程立项依据充分。该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(3)工程立项规范工程按照规定的程序申请设立，提交的文件材料符合相关要求，申请预算程序规范。 该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(4)工程绩效目标明确、合理工程年度目标：完成围场河日常绿化保洁工作，保持围场河；良好的的景观；完成围 场河护坡作业，河床检查,确保围场河防汛功能正常；无重大平安事故；受益游客、管理者 和员工满意度均不低于85%。工程绩效目标清晰、量化，实施内容明确，程序清晰，目标明 确、合理，便于考核。该指标总分值为4分，根据评分标准得4分。.工程管理分析表

4、6工程管理类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值BU预算编制规范性3规范3B12预算执行率396.91%3B21财务管理制度健全性3健全3B22资金使用情况310096合规3B23财务管理有效性3合规3B31工程管理制度的健全性3健全3B32-1工程管理制度执行情况3有效执行3B32-2工程考核制度执行情况3有效执行3B32-3采购制度执行情况3有效执行3小计2727(1)预算编制规范严格按照“二上二下”的程序编制预算。以核定的工程量为基础，套用相应的定额, 计算养护经费，编制养护经费预算，预算编制过程规范。该指标总分值为3分，根据评分标 准得3分。(2)预算执行率良好工程预算金额为1051万元

5、，实际支出金额为1018.55万元,预算执行率为96. 91%0 预算执行率良好。该指标总分值为3分，根据评分标准得3分。(3)财务管理制度健全度假区管委会制订了某某国际旅游度假区管理委员会部门预算管理工作规范， 包括了预算编制管理制度、运维经费支出管理制度等。财务制度建立健全，符合要求。该 指标总分值为3分，根据评分标准得3分。(4)资金使用情况全部合规工程组对工程所有的资金支付情况进行了检查。经检查，资金使用有完整审批程序， 符合预算批复用途,未发现挪用专项资金的现象。资金使用全部合规。该指标总分值为3分, 根据评分标准得3分。(5)财务管理有效预算编制流程、资金使用流程符合相关规定，财务

6、管理有效。该指标总分值为3分，根 据评分标准得3分。(6)工程管理制度基本健全度假区管委会制订了某某国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范 、某某国际旅游度假区河道养护管理考核方法，涵盖运维内容、运维原那么、资产管理、 政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面的内容。内容完整，制度健全。该指标满 分为3分，根据评分标准得3分。(7)工程管理制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照某某国际旅游度假区市政基础设施运 营维护和管理工作规范等运维管理制度中相关程序执行，未发现违反制度的情况。该指 标总分值为3分，根据评分标准得3分。(8)工程考核制度执行有效经查证，度假区管委会

7、及下属部门基本按照某某国际旅游度假区河道养护管理考 核方法中相关程序执行，未发现违反制度的情况。该指标总分值为3分，根据评分标准得 3分。(9)采购制度制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照按照管理制度中政府采购要求执行，未 发现违反制度的情况。该指标总分值为3分，根据评分标准得3分。.工程绩效分析表7工程绩效类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值C11-1陆上巡查、水上巡查完成情况2100%2C11-2水面保洁、防汛通道保洁2100%2C11-3护坡作业完成情况2100%2C11-4护坡、护脚、防汛通道巡查护完成 情况2100%2C11-5河道绿化完成情况2基本能够及时完 成，局部

8、月份杂草 清理不及时，局部 有少量绿化枯死。1. 5C11-6河床检查完成情况2100%2C11-7设施设备运行维护完成情况2100%2C11-8突发事件处置情况3100%3C21-1围场河绿化景观维护效果4局部区域杂草清理 不及时，绿地有垃 圾暴露。局部有少 量绿化枯死。3. 5C21-2围场河防汛效果4100%4C21-3设施设备运行维护效果4偶有路灯损坏，未 及时更换3.5C21-4投诉情况及重大平安事故发生情 况4100%4C22-1受益游客满意度2085. 23%17.05C22-2管理者和员工满意度1087. 15%8. 71小计6357.26陆上巡查、水上巡查检测达标按照招标文件

9、及合同规定，完成相关频次的巡查。经查证，月度养护考评表，巡查检 测达标。河道巡视检查2次/天；陆上常规巡查1次/天；每年汛前、汛期、汛后3次定期全 面巡查，特殊巡查视天气及重大事项等情况巡查5次。该指标总分值为2分,根据评分标准 得2分。(2)水面保洁、防汛通道保洁达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的保洁工作。水面保洁2次/天；防汛通道 保洁1次/天。水域无漂浮垃圾、死鱼、水生植物残叶、野生水草未清理等情况。经查证，月 度养护考评表，完成率100虬水面保洁、防汛通道保洁达标。该指标总分值为2分，根据评分 标准得2分。(3)护坡作业完成达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的护坡作业。护

10、坡作业1次/周。块石结构 养护：结构工程要完整、牢固、无松动；钢精混凝土压顶良好；伸缩缝顺直不歪扭，深浅、宽 度符合规定；碎石垫层要牢固；施工完毕后废料清运要及时，无堆积遗漏现象；墙后回填 土补充完善。经查证，月度养护考评表，完成率100%,护坡作业完成达标。该指标总分值为2 分，根据评分标准得2分。(4)护坡、护脚、防汛通道巡查养护完成情况达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次护坡、护角、防汛通道巡查。定期护坡、护脚 、防汛通道(混凝土路面)巡查3次/年；特别护坡、护脚、防汛通道(混凝土路面)巡查。经 查证，月度养护考评表，完成率100%。该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(5)河道

11、绿化养护基本达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次河道巡查和绿化养护工作。定期巡查河道 绿化2次/周；特别巡查河道绿化5次/年；乔木:修剪：2次/年、施肥：4次/年、绕绳调整: 2次/年；灌木:修剪：6次/年、施肥：2次/年；草本植物、水生植物:修剪：1次/年;地被 和藤本植物:修剪：5次/年、切边：10次/年;草皮:修剪：30次/年。经查证，月度养护考 评表，基本能够及时完成，局部月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。酌情扣减0.5 分。该指标总分值为2分，根据评分标准得1. 5分。(6)河床检查达标按照招标文件及合同规定，完成河床检查工作。河床检查1次/年。经查证，月度养护 考评表，完

12、成率100%。该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(7)设施设备运行维护达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次设施设备巡查保养工作。配电箱：巡检：1 次/周、保养：1次/3个月；灯具:巡检：1次/周；保养：1次/6个月；防雷接地、围栏、铺 装、木栈道、标识标牌、公园椅等：巡检：1次/6个月、保养：1次/6个月。经查证，月度养护 考评表，完成率100%。该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(8)突发事件处置达标建立应急处置预案，建立应急指挥领导小组，建立具有综合救援能力的应急救援队 伍。该指标总分值为2分，根据评分标准得2分。(9)围场河绿化景观维护效果良好草坪、乔木、灌木以保持景观效

13、果，围场河水域保洁，水域无垃圾漂浮物、浮萍等。但 是，局部月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。酌情扣减0.5分。该指标总分值为4分, 根据评分标准得3. 5分。(10)围场河防汛效果良好围场河功能之一是由干流水闸调节防汛水位，起到防汛效果。通过护坡作业、护坡、 护脚、防汛通道巡查养护、河床检查等工作，保证围场河防汛效果良好。2018年未发生汛 期灾害。该指标总分值为4分，根据评分标准得4分。(11)设施设备运行维护效果较好标志牌、雨水管道、混凝土栏杆等附属设施清洁完好，贴面、砌砖挡墙、公园椅、垃圾 桶等设施完好。但是，检查中发现，偶有路灯损坏，未及时更换。酌情扣减0.5分。该指标 总分值为

14、4分，根据评分标准得3. 5分。(12)无重大平安事故发生2018年未发生投诉案例及重大平安事故。该指标总分值为4分，根据评分标准得4分。(13)受益游客满意度较高受益游客总体满意度85.23%。对某某国际旅游度假区的游客发放满意度调查问卷， 共发放30份问卷，有效回收26份，问卷有效回收率90%,受益游客总体满意度85. 23%e 根据满意度(满意、比拟满意、基本满意、不太满意、很不满意)分五级，各级别的权重得分 为100%、75%、50%、25%、0%,最终以人数为权数加权平均，得分17. 05分。该指标总分值为20 分。(14)管理者和员工满意度较高管理者和员工总体满意度87. 15%。

15、对某某国际旅游度假区的管理者和员工发放满意 度调查问卷，共发放10份问卷，有效回收10份，问卷有效回收率100%,受益游客总体满 意度87. 15%。根据满意度（满意、比拟满意、基本满意、不太满意、很不满意）分五级，各级 别的权重得分为100%、75%、50%、25%、0%,最终以人数为权数加权平均，得分8.71分。该指 标总分值为10分。!1!（一）主要经验及做法.制度建设有序合理,执行规范有力度假区管委会制定了统一的工程管理制度，从制度上确保工程顺利进行。制度涵盖 了运维内容、运维原那么、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面，从源 头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多

16、方面对工程进行管理，从而确保了工程的顺 利进行。.预算管理精细化，预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础，套用相应的定额,计算养护经费，编制养护经费预 算。结算时，按实际发生的工程量进行调整。工程预算金额为1051万元，实际支出金额为 1018. 55万元，预算执行率为96. 91%。预算执行率良好。（二）存在的问题1.草木病虫害高发季局部乔木有病虫害情况，导致枯枝未及时处理虽然围场河养护工作整体完成情况较好，保持围场河的景观效果，实现围场河的防 汛功能。但是根据考核记录和现场查看发现，夏季高温期间草木病虫害高发季，西外圈防 汛通道路面有杂草未清，东外圈护树桩损坏且局部乔木有病虫害情况，南

17、外圈局部乔木 病虫害导致枯枝未及时处理。养护质量提升仍有空间。（三）建议和改进措施1.改进绿化养护计划，增加绿化养护措施，进一步提升绿化养护质量建议绿化养护单位在草木病虫害高发季,做好跟踪防治、检查工作，加强对乔木的定 期灌溉工作，进一步提升绿化养护质量。某某公信会计师事务所 二零一九年八月十二日摘要某某国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7 平方公里，包括某某迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点。为提高防汛排涝能 力，满足水资源调度需要，某某国际旅游度假区核心区外围铺设有一条人工开挖的围场 河。该围场河有十余处与外河相通，与外河河道间不设水闸，由干流水

18、闸调节防汛水位。 根据关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函（浦环保市容（2015 163号），围场河建成后由某某国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”） 接管，运营维护由某某国际旅游度假区建设管理中心（以下简称“度假区建管中心”）具 体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备运维资质的企业实施。一、工程基本情况工程的实施范围及内容，主要包括围场河水上常规巡查15. 36km、块石护坡20. 972 立方米、水面保洁43.71万平方米、河道绿化20.2万平方米、陆上巡查20. 48km、道路清 扫82. 27千平方米以及设施设备维护等。工程经费来源为度假区管委会

19、部门预算。2018 年度围场河运营维护工程预算资金1051万元。经公开招标后，中标价为1049.11万元, 工程最终结算金额以实际养护设施量及养护时间计算，并以浦东新区财政养护经费清算 核定数为准。截止2018年12月31日，实际支付1018. 55万元。二、评价结论和主要绩效围场河运营维护工程绩效评价的最终得分为94. 26分，属于优秀。围场河运营维护 工程总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规，工程完成情况良好，受益群体满意度 较高，综合业绩较好，基本实现了预期目标。通过实施巡查监测，绿化养护、水域养护等具 体养护工作，保持围场河的景观效果。通过实施护坡作业、防汛通道养护、附注设施养、河

20、 床检查等工作，确保围场河能正常发挥防汛排涝功能，未发生重大平安事故。三、主要经验及做法.制度建设有序合理,执行规范有力度假区管委会制定了统一的工程管理制度，从制度上确保工程顺利进行。制度涵盖 了运维内容、运维原那么、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面，从源 头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多方面对工程进行管理，从而确保了工程的顺 利进行。.预算管理精细化，预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础，套用相应的定额，计算养护经费，编制养护经费预算。结算时，按实际发生的工程量进行调整。工程预算金额为1051万元，实际支出金额为1018. 55万元，预算执行率为96. 9

21、1%。预算执行率良好。!1!、存在的问题和建议.存在的问题草木病虫害高发季局部乔木有病虫害情况，导致枯枝未及时处理。虽然围场河养护 工作整体完成情况较好，保持围场河的景观效果，实现围场河的防汛功能。但是根据考核 记录和现场查看发现，夏季高温期间草木病虫害高发季，西外圈防汛通道路面有杂草未 清，东外圈护树桩损坏且局部乔木有病虫害情况，南外圈局部乔木病虫害导致枯枝未及 时处理。养护质量提升仍有空间。.建议和改进措施改进绿化养护计划，增加绿化养护措施，进一步提升绿化养护质量。建议绿化养护单 位在草木病虫害高发季，做好跟踪防治、检查工作，加强对乔木的定期灌溉工作，进一步 提升绿化养护质量。某某国际旅游

22、度假区围场河运营维护工程绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥 财政资金使用效益，根据某某市预算绩效管理实施方法（沪财绩201422号）的要求， 某某公信会计师事务所接受某某国际旅游度假区管理委员会的委托，对某某国 际旅游度假区管理委员会围场河运营维护工程实施绩效评价。本次评价采用因素分析法, 采取数据比照，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审核等方法，经过必要的评 价程序，在梳理、分析数据资料的基础上，形本钱评价报告。一、工程基本情况（一）概况.立项背景及目的某某国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7 平

23、方公里，包括某某迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点，其中核心工程某某 迪士尼乐园于2009年正式获得国家批准,2011年开工建设,2016年6月16日正式开园。 根据国家和某某市相关产业开展战略规划，该区域将围绕某某市建设世界著名旅游城市 的开展目标，以某某迪士尼工程为核心，重点培育和开展主题游乐、旅游度假、文化创意、 会议展览、商业零售、体育休闲等产业，打造现代服务业高地，并整合周边旅游资源联动 开展，建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区。为提高防汛排涝能力，满足水资源调度需要，某某国际旅游度假区核心区外围铺设 有一条人工开挖的围场河，河道呈方形，全长10.24km。其中北、东、南

24、河河长共7668m，河 口线宽均为60米，河底宽均为30米；西河河长2572m，河口线宽35米，河底宽10米。该 围场河有十余处与外河相通，与外河河道间不设水闸，由干流水闸调节防汛水位。根据度 假区市政基础设施运营维护分工方案和关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意 见的复函（浦环保市容2015） 163号），围场河建成后由某某国际旅游度假区管理委 员会（以下简称“度假区管委会”）接管，运营维护由某某国际旅游度假区建设管理中心 （以下简称“度假区建管中心”）具体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委 托具备运维资质的企业实施。工程的实施范围及内容，主要包括围场河水上常规巡查15. 36

25、km、块石护坡20. 972 立方米、水面保洁43.71万平方米、河道绿化20.2万平方米、陆上巡查20. 48km、道路清 扫82. 27千平方米以及设施设备维护等。.预算资金来源及使用情况围场河运营维护工程为经常工程，工程经费来源为度假区管委会部门预算。2018年 度围场河运营维护工程预算资金1051万元。经公开招标后，中标价为1049. 11万元，工程 最终结算金额以实际养护设施量及养护时间计算，并以浦东新区财政养护经费清算核定 数为准。截止2018年12月31日，实际支付1018. 55万元。表1预算资金构成及资金使用情况明细表单位:序号工程内容预算金额实际使用金额预算执行率合同金额1

26、围场河运营维护10511018. 5596. 91%1049. 11合计10511018. 5596.91%1049. 11.实施情况表2绩效目标完成情况汇总表序号绩效目标目标完成情况业绩值业绩目标1完成陆上巡查、水上巡查河道巡视检查22次/天；陆上常 规巡查21次/天;3次定期全面巡 查100%2完成水面保洁、防汛通道保洁水面保洁22次/天；防汛通道保 洁21次/天100%3完成护坡作业护坡作业21次/周100%4完成护坡、护脚、防汛通道巡查定期护坡、护脚、防汛通道（混凝 土路面）巡查23次/年；特别护坡 、护脚、防汛通道（混凝土路面）巡 查25次/年；100%5完成河道绿化定期巡查河道绿化

27、22次/周；特 别巡查河道绿化N5次/年；乔木： 修剪：21次/年、施肥：22次/年 、绕绳调整：22次/年；灌木：修 剪：26次/年、施肥：22次/年； 草本植物、水生植物:修剪：21次 /年；地被和藤本植物：修剪：N5 次/年、切边：210次/年；草皮:修 剪：230次/年;施肥：25次/年基本能够及时完成， 局部月份杂草清理 不及时，局部有少量 绿化枯死6完成河床检查河床检查21次/年100%序号绩效目标目标完成情况业绩值7完成设施设备运行维护配电箱：巡检：21次/周、保 养：21次/3个月；灯具:巡检：N1 次/周保养：21次/6个月；防雷接地、围 栏、铺装、木栈道、标识标牌、公园 椅

28、等：巡检：21次/6个月、保 养：21次/6个月；100%8完成突发事件处置建立应急处置预案，建立应急指 挥领导小组，建立具有综合救援 能力的应急救援队伍100%效果目标1维护围场河绿化景观草坪、乔木、灌木以保持景观效 果，围场河水域保洁，水域无垃圾 漂浮物、浮萍局部区域杂草清理 不及时，绿地有垃圾 暴露。局部有少量绿 化枯死。2提升围场河防汛效果汛期未发生灾害100%3设施设备运行维护效果C21-3标牌标识养护得当，道路排水沟 排水通畅，无堵塞；花岗岩贴面、 砌砖挡墙、公园椅、垃圾桶等河道 相关设施状况基本良好偶有路灯损坏，未及 时更换4投诉情况及重大平安事故发生 情况C21-42018年未

29、发生重大平安事故100%5受益游客员工满意度不低于 85%受益游客满意度85. 23%85. 23%6管理者、员工满意度不低于85%管理者、员工满意度87. 13%87. 13%.组织及管理(1)工程相关单位工程主管部门一一某某国际旅游度假区管理委员会工程单位一一某某国际旅游度假区建设管理中心服务提供方一一某某国际旅游度假区运营管理、(2)工程相关单位职责某某国际旅游度假区管理委员会是浦东新区人民政府的派出机构，承当着度假区内 日常事务的管理职责，主要负责本工程的立项审核批复、资金支付审核、工程实施情况监 督；负责预算审核、资金拨付、对资金使用情况进行监督考核等。某某国际旅游度假区管理建设中心

30、是度假区管委会的下属机构，负责对度假区内河 道进行日常管理，主要负责具体组织本工程实施和日常管理、选取服务提供方、对中标单 位服务情况进行监管考核、申请财政拨付等。某某国际旅游度假区运营管理公司是本工程的中标单位，负责围场河具体的养护运 维工作，对围场河进行巡查监测、块石护坡维护、附属设施维护、河道绿化和防汛通道的 维护。（3）工程实施流程图1工程实施流程图（4）资金拨付流程根据合同，本工程付款方式为每季度结算一次，按服务方实际实施的工作量按实结 算。实际支付资金时，服务方先提供相应金额的发票，经建管中心、管委会审核后，直接支 付给中标单位。（二）绩效目标工程总目标:保持围场河的景观效果，确保

31、围场河能正常发挥防汛排涝功能。工程年度目标：完成围场河日常绿化保洁工作，保持围场河；良好的的景观；完成围 场河护坡作业，河床检查,确保围场河防汛功能正常；无重大平安事故；受益游客、管理者 和员工满意度均不低于85%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价目的是对围场河运营维护工程的实施情况、资金使用、制度建设及执 行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。（二）绩效评价原那么、评价方法等.评价依据(1)某某市财政局关于印发某某市预算绩效管理实施方法的通知(沪财绩 2014122 号)(2)财政支出绩效评价管理暂行方法(财预2011285号)；(3)某某市

32、财政支出绩效评价管理暂行方法(沪府办发20Hl号)；(4)某某市财政局关于贯彻落实某某市财政支出绩效评价管理暂行方法的实施 意见(沪财发20113号).绩效评价原那么绩效评价应当遵循以下基本原那么：科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的 程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组 织实施。(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和 产出绩效之间的紧密对应关系。根据以上原那么，绩效评价应遵循如下要求：(1)在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相 结合的形式，以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。(3)绩效评价报告应当简