网融资意向说明

1、师道网融资意向说明2022年8月10日1四资金计划二创业团队三财务预测一业务展望目录2一业务展望第一部分302产品与服务功能周全可靠的在线教育平台03顾客与市场以高校和大企业为核心实现教育市场全覆盖业务展望04发展愿景真正的在线大学06成功案例为客户提供管家式在线大学技术解决方案07竞争分析师道网的差异化与竞争壁垒08关键要素师道网需要的核心能力与成功要素01宏观背景师道网应运而生，顺势而为05盈利模式年费为基础的多种收入模式4业务展望01宏观背景师道网应运而生，顺势而为移动互联网正在改变着各行各业，技术的变革已经触动了世界互联网+金融支付宝、微众互联网+医疗智慧医疗、智慧健康互联网+汽车车联

2、网、互联网汽车互联网+Taxi滴滴打车、1号专车互联网+通信行业SIM卡岌岌可危2015年，将有更多行业收到冲击互联网+商业阿里帝国业务展望01宏观背景师道网应运而生，顺势而为教育行业也不能幸免，近年来，传统教育行业陆续收到了冲击，在线教育如火如荼语言培训类职业相关类综合类6业务展望01宏观背景师道网应运而生，顺势而为大学必将被大数据、移动互联等新技术所引起的变革大潮波及清华大学MBA教学尝试翻转课堂MBA C-SPOCs（Community Based Small Private Online Courses）课程清华MBA项目（在职）将设置“全国管理英才班”，采用每两周到校一次集中上课的模

3、式，同时将更多采用全新的清华MBA在线课程教学模式，更符合中高级管理人员和京外学生的学习需求。三大特点：学生群组自主学习，教师、助教在线指导，翻转课堂。在线教育有显著优势的同时也存在明显问题在线教育的优势和问题教学形式更加多样化需要网站建设和维护人员教学范围突破地域限制视频点播、直播带宽成本较高教学资源可持续积累部分系统操作复杂更能灵活调整专业设计缺乏针对本校特色的在线平台师道网针对院校、培训机构和企业培训最大限度降低了技术和资金成本门槛，轻松打造属于本院品牌的在线教育平台怎么办优势问题11业务展望02产品与服务功能周全可靠的在线教育平台师道网为大学提供一所在云端运行的功能完备的大学, 与围墙

4、内大学的传统教育模式高效协同, 打造未来高等教育O2O的理想模式在线大学门户 大学在线教育门户网站功能线上虚拟课堂 把教室置于互联网上, 提供师生实时线上交互的课堂授课慕课开放课堂MOOC 支持当前全球在线教育主流模式的完美实现线上校内课堂SPOC 关注在校园内的在线教育价值最大化知识管理系统 笔记、题库、课程资源持续积累的无可限量的未来大学财富后台管理系统 令在线大学的运行简单高效, 可控可靠12业务展望02产品与服务功能周全可靠的在线教育平台师道网为大学打造在线大学的同时，自营“在线大学联盟”平台，全网在线大学互通互享资源13业务展望03顾客与市场以高校和大企业为核心实现教育市场全覆盖25

5、00万高校在校生1000万企业管理人士20万高校教师2000所高校1000家中大型企业顾客与市场（战略核心）另外，除去战略核心市场，2亿中小学生, 40万所中小学,均可 以师道网为平台开展在线学习与教育；全国十多万培训机构, 数百万培训师, 以师道网开展在线教育；全国全社会以师道网为平台, 实现自主的碎片化的终生学习以高校和大企业为核心实现教育市场全覆盖14业务展望04发展愿景师道网商业模式核心构想借助不断变革的在线交互技术,得全球优质教师资源为我所用，未来必然出现很多所不再需要实体大学的支撑，也能像大学一样，办一流高等教育的在线大学！实现真正意义上的师道网在线大学！15业务展望04发展愿景功

6、能周全可靠的在线教育平台师道网的发展战略是以点开始布局，星星之火，必可燎原16业务展望05盈利模式年费为基础的多种收入模式STEPS1 免费吸引客户；通过用户体验提升增加用户粘性STEPS2 年费收入对机构用户基于平台资源使用量收取年费；高级会员增值服务费STEPS3 收入模式创新多样化收入，如广告收入、在线教育提供商收入分成、知识与信息提供收入、为高校与企业增值服务收入成本支出可控人工：产品研发与创新运维：硬件、带宽使用，少量行政办公费用减收入成本完美盈利能力成本构成相对简单可控, 在获得收支平衡之后, 随着用户数量持续增加, 师道网多样化收入模式投入运行, 将带来超乎想象的盈利能力盈利年费

7、为基础的多种收入模式17业务展望05盈利模式年费为基础的多种收入模式年费为基础的多种收入模式18业务展望06成功案例以产品部为中心设立三大业务部门已有7所大学和学院开始与师道网展开合作上海财经大学 (商学院)上海开放大学(信息与工程学院)英国雷丁大学亨利商学院加拿大约克大学舒立克商学院上海金融学院-浦江学院前海资产管理学院-筹建中山东财经大学管理科学与工程学院19业务展望竞争分析师道网的差异化与竞争壁垒定位在全行业的大平台上；以开设在线大学为业务模式，以具备强大交互功能的虚拟教室、MOOCSPOC为核心功能； 故师道网具备显著的竞争差异化与先发优势.竞争态势国际：Coursera、edX、Ud

8、acity、OpenHPI等十数家国内：大致有两类, 一类做资源, 学堂在线、好大学在线、教育国家精品课程网, 爱课程等; 另一类做平台, 如网易MOOC, 沪江网校等师道网差异化平台为王, 只有1-2家企业能够成为平台. 师道网需要快速制胜, 成为公众认知的在线教育平台, 以地位成为竞争壁垒. 另外, 平台功能的持续提升与客户粘性管理是最重要的竞争力打造.竞争壁垒0720业务展望08关键要素师道网需要的核心能力与成功要素关键要素在线教育平台的产品创新与实现能力中国高等教育界的人脉资源与政府支持创业家精神与商业化运营能力所列三项成功关键要素是师道网创业成功的必要条件, 缺一不可. 师道网创业团

9、队有幸可以具备这三项条件, 而这三项条件决非一般创业企业所能具备.21二创业团队第二部分22创业团队陈汉敏先生, 1972年生, 浙江温州人, 已婚, 居住上海. 浙江大学土木工程学士, 中欧工商管理学院EMBA, 上海财经大学博士研究生, 汉彬洲咨询创始合伙人, 20年职业经验, 14年咨询顾问经验. 前宝洁高级营销经理, 罗兰贝格高级咨询顾问. 从事管理咨询十余年间, 跨越消费品, 零售, 工业品, 文化传媒, 汽车, 能源化工, 金融服务等多个行业, 涉及企业战略, 组织架构, 供应链管理, 市场营销, 公司财务, 人力资源与IT管理等多个领域, 亲自领导管理近百个管理咨询项目. 担任多

10、家中大型民营企业与跨国公司中国业务的总经理顾问.陈汉敏 咸 劲先生, 1980年生, 山东滨州人, 已婚, 居住上海. 山东财经大学经济信息管理学士, 西北工业大学软件工程硕士, 上海财经大学MBA, 博士研究生. 13年技术开发与管理经验, 曾在华为, Autodesk, 腾讯等领先的IT企业担任软件开发, 质量管理, 项目管理等管理职务. 从2011年开始钻研中国现代大学制度, 在线教育的全球发展动态与中国在线大学创新机会等课题.咸劲23 师道网初创团队来自腾讯、易迅、阿里、Autodesk等知名企业. 目前正式员工共6人，兼职人员共2人。 师道网拟聘请中国教育界资深专家担任企业顾问, 为

11、企业的战略规划, 行业影响, 高层营销提供顾问支持. 创业与管理团队打造是师道网正式发起成立之后的头等大事, 师道网将以具有吸引力的薪酬水平, 极富吸引力的事业理想, 以及未来股权激励等优厚条件吸引业界精英加盟, 打造中国在线教育的第一团队.创业团队24三财务预测第三部分25财务预测此业务与财务预测对师道网收入与成本模式作了大幅简化的假设, 仅计年费收入, 以注册用户数预估硬件与宽带成本投入, 以组织规模预估人工费用和办公费用, 现金流记账, 不考虑任何应收应付.本次天使投资1000万元, 持股25%; 明年VC融资2500万元, VC持股25%; 后年PE融资5000万元, PE持股25%.

12、 随着几轮融资, 原股东股权按比例稀释.创始人团队持有原始股权75%, 这其中涵盖未来需要向其他创业与管理团队成员赠送的激励股权. 依此计划在IPO之后, 所有创业与管理团队持有师道网34%的股权. 假设经过另外两轮的私募股权融资之后, 师道网的收入已经可以满足持续发展的现金流需求. 在2019年可实现IPO上市.262015Phase 1天使投资 1000万元期末市值4000万元Phase 2VC投资2500万元期末市值1亿元Phase 3PE投资5000万期末市值2亿元Phase 4IPO上市期末市值12亿元Phase 5期末总市值40亿元天使投资市值：4亿元201620172018201

13、9持股比例趋势202020212701Risks02Risks03Risks业务模式被复制平台实现难度规划较大收益与风险并存，需加快进程28四资金计划第四部分29名称金额（万元）备注办公场所 30房租办公设备20办公电脑等固定资产云计算网络服务器、视频服务器30师道网运营费用（一期）水电办公费用10招聘费用3团队建设10部门名称人数备注平台技术部产品设计与规划2年薪30万元*2人=50万元交互设计师2年薪20万元*2人=40万元用户研究1年薪15万元*1人=15万元系统开发与测试10年薪20万元*10人=200万元网站运维5年薪10万元*5人= 50万元市场公关部市场公关人员10年薪 10万元*10人=100万元行政人事部行政人事1年薪10万元*1人= 10