生产运行过程控制程序

1、生产（运行）过程控制程序1目的对生产和服务的运作过程中影响产品质量的各因素进行控制 ，确保产品生产 的工期、成本、质量达到规定的要求，对产品的每个阶段中各状态进行标识，以实 现可追溯。对生产过程中影响环境、职业健康安全管理的各个因素进行控制 ，确 保环境、职业健康安全管理符合规定要求。2适用范围适用于本公司生产过程中涉及产品质量、 环境、职业健康安全管理活动的控 制。3职责生产部负责编制生产计划，并对计划的实施进行调度、调整和生产过程中状 态标识管理。生产部负责生产过程中设备的维护、 保养和管理工作。同时负责生 产过程的质量控制、设备管理，协助办公室对环境管理、职业健康安全文明生产 的监督管理

2、。生产部负责确定生产过程的工艺布局、过程设置、工艺装备、作业环境、 质量控制方法及工序能力测定、验证等工作并负责对上述各项的修改和调整。办公室档案室负责生产过程技术资料的发放、更换和管理工作。人力资源 部负责生产过程所需的操作人员的培训和资格认可 ，同时负责生产过程中环境管 理、职业健康安全文明生产的监督执行及人员培训管理。质检部负责采购产品的检验、试验及计量器具的管理和控制。生产车间负 责对生产过程中的不合格品控制，并对出现的质量问题所采取的纠正和预防措施 实施管理和监督。生产车间具体负责生产过程中质量、环境、安全的控制实施 ，并做好记录。4工作程序标识的方法生产车间按标识管理办法对生产过程

3、进行标识。质检部以合格证或检验人员在“入库单”、“送检单”上签章为合格标识。生产部对产品、零件、外购外协件，在图纸和工艺文件上规定可追溯性内 容标识，包括产品名称、图号、型号、规格等。计划编制生产计划编制，按生产计划管理规定由生产部计划员编制 ，经理批准 后实施；使用ERPt理的部门，结合ERP作规程执彳To未实施ERP的部门，结合 自己的情况，编制本部门的生产计划管理办法进行控制。4.2.2 生产计划应 传递到采购部门。采购员根据生产计划结合技术文件编制采购计划 ，经理批准后 在合格供方内进行采购。工序控制由生产部编制产品加工工艺文件，操作规程，作业指导书文件，工艺流程卡；其内容包括工艺、图

4、纸、验收准则和适宜的计量用具及设备。生产部组织对特殊过程进行确认，每年对特殊过程设备能力进行验证，证 实所使用的过程方法和设备是否符合要求，并有效实施。生产部每月对生产车间工艺纪律进行自查；生产部每季度组织质检部、生 产部、体系中心对各车间工艺纪律执行情况进行检查。质检部组织生产部、相关检验员、生产车间、体系中心对各生产车间成 品（经检验合格的）进行抽查，以考核成品出厂合格率。质检部对外协件、一次报交合格情况进行统计。各生产车间严格“三按”生产。检验出的不合格品国，生产车间负责“不合格品”标识并移至指定地隔离， 并按不合格品控制程序要求进行处理。质检部按工艺文件要求配备适当的测量和监控装置，对

5、产品质量进行测 量和监控，测量和监控装置按计量体系相关要求进行。生产部负责解决生产过程中出现的技术、工艺问题，质检部协助生产车问解决生产过程中出现的产品质量问题；生产部负责解决影响产品质量的设备、工 装问题。设备控制设备的采购计划由生产部依据生产车间提供的设备技术能力要求编制，经总经理批准后对设备实施采购。设备的日常管理及维修由生产部进行，每季度组织生产部、质检部、体系中心进行设备检查，对设备完好率进行检查考核，生产车间每月组织自查。新设备的验收和设备维修后的验收由生产部组织生产部、质检部、生产车间进行。生产部、生产车间在选购机械设备时，尽量选择能耗低、技术含量高、环境影响小的机械设备，不得选

6、购超过国家或地方政府规定严禁使用的机械设备。操作员定期对机械设备进行检查和维护保养，并按设备管理制度的相关规定保养设备，确保设备处于良好状态。设备管理和维修人员应按设备管理管理对设备进行监控，确保设备性能良好符合忙乱下要求：固定部位及螺栓连接部位应紧固,无松动现象。机械设备应干净，整洁。各运转机构有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏气现象。机械应运转平稳，无异常响动和振动。如果在机械设备维修保养过程中，有油污落地，操作人员应及时清理，并将油 污抹布放入废弃物桶内。机构设备的操作人员须上岗，能正确处理机械设备的正常、异常和紧急运 行状况，见应急准备和响应程序。对用于例行检验和确认检验的设备按例行检

7、验和确认检验设备的运行检查文件执行检验控制产品的检验执行首检、巡检、完工检验“三检”制度，严格按监视和测量控制程序进行。检验不合格品,按4.3.7执行。监控状况标识：a.状态标识分三类：“待检”、“合格”、“不合格”；b.标记方法采取：标识标签、质量记录、及定址存放等方法。产品贮存、搬运、包装、防护零件、半成品、成品的保管各生产车间仓库负责零件、半成品在运输及贮存过程中的检验状态标识。进货物资按仓库管理规定（零件和半成品）要求进行。入库产品必须由检验员在入库单上签单后才能入库，并作好标识，达到定址存放要求。库存物资必须帐、卡、物三一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证要妥善保管以备查。仓库

8、严格按“领料单”交货和“发运单”发货，手续必须齐全，交货应遵循先进先出原则。成品贮存具体要求按总库（成品仓库）管理规定执行。各库房严格执行盘点制度，发现盈亏查明原因，经批准后调整。搬运搬运按“入库单”、“领料单”、“发运单”等有关单证进行。搬运分工及操作要求按搬运作业指导书要求进行。包装对需要进行包装的产品按客户要求及工艺要求进行包装及标识，详见本公司“产品包装进程”。防护产品在贮存及发货过程中，应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地。仓库环境符合存放要求，加强仓库内物资管理，发现问题及时处理，保证库内物资的质量。测量过程控制对于生产服务运作时实施监控、配置适用的测量与监控装置、执行本公司建

9、 立的计量检测体系的规定。环境管理过程控制生产废水管理提倡节约用水、减少生活废水的产生；生活废水排入污水管网。固体废弃物管理可回收利用的无毒无害废弃物：废的包装物品、废的办公用纸、废电池。职责：各部门经理负责本部门产生的废弃物，并负责跟踪、检查。对有害的废弃物 由部门进行统一收集委托进行处置，以免危害他人。工作程序4.8.2.3.1废弃物标识a,可回收的刻度物制作标牌，堆放处理。b.办公垃圾做标牌于办公室垃圾 存放处。c.生活垃圾集中于固定堆放处由国家环卫部门处理。废弃物的存放各产生废弃物的部门均设置废弃物置放点，并在存放场地配备有标识的废弃 物容器，废弃物产生后要有专人管理并处理。废弃物委托

10、处理a.对于本公司生产、生活、办公中产生的废弃物，由办公委托相关方按照国 家、政府有关规定进行处理，并要求处理部门提供合法资质证明。b .废弃物产生单位每月要进行废弃物统计，包括废弃物的种类、数量、处置 方向，并记录在废弃物处理统计表上并上报办公室。c .本公司各个与废弃物有关的单位和部门，要依照所负责储存、处理废弃物 的范围和事项、制度、实施相应的作业指导书，并对相关人员进行教育，做好教育 记录。废弃物处置的跟踪办公室必须对每次废弃物处置的场所进行检查，确定自己所产生的废弃物是 否按照协议要求得到处理，确定废弃物是否真正运送到处理单位和场所。各部门要将有关废弃物管理规定传达到相关方。噪音防治

11、治理职责：生产车间负责噪音防治治理。一般噪声源产品装配过程中的噪声，机械噪声，风机噪声。噪声控制措施操作工人应对机械设备加强日常维护检修，保障机械设备在正常状态下工作 运行，减少机械噪声的产生。废气排放的管理职责：生产车间是废气排放管理的职责部门废气排放点：喷漆使用的漆挥发出含苯废气；产品在浸漆过程中挥发出有害气体。4.8.4.3控制程序在喷漆、浸漆操作区设局部排风装置并进行监控，保证最终排放气体达到环 保排放标准。对相关方环境因素的控制。职责：采购部负责对供货方提出要求。质检部负责提出原材料质量要求，并检验原材料及配件质量，保证为合格产 品，并保存合格证明。管理措施采购部负责与供货方签定有关

12、环境保护的协议，要求供货方提供的产品为符 合国家环保法律法规规定的产品，原材料中不含有害物质，并要求供货方在日常 生产活动中约束自身行为，减少环境污染；并要求供货方提供产品的有关环保合 格证明。节能（水、电）管理办公室是办公区节水节电管理的综合管理部门。各部门要加强节水、节电意识。人走水电关，如果水龙头损坏需及时更换节水龙头；减少办公用水用电消耗。4.9健康安全管理过程控制消防管理办公室每年委托消防主管部门对公司的消防系统进行一次全面的安全检查；做好全员的学习、宣传和教育工作，严格执行防火安全制度，落实防火安全负责制；做好防火、灭火准备工作，公司每年进行一次消防演习；经常性的检查消防安全工作的

13、落实情况，办公室半年对公司的消防准备情况进行检查；加强对易燃、易爆物品的管理。车辆运行管理运行车辆每年都必需经车管所年检合格后，方可投入使用；车辆日常的维护、修理必需由有相应资格的维修站进行；办公室负责对运行的车辆进行日常安全检查；司机必需取得准驾相应车型的驾驶证才能上岗；进入公司的车辆统一由西大门进入，以实现人车分流，同时进入公司厂区内车辆的车速不得超过10千米/小时，同时在相场所设置警示牌。废气排方管理各生产车间负责对喷漆、产品浸漆等处废气排放进行控制处理；上述工作区域应保证良好的通风条件，区域内设置排风装置，将有害气体排除，消除对人身健康安全的影响；由办公室委托环保局对上述区域内的废气排

14、放每年进行一次检测；对不符合要求的项目，由生产车间负责进行整改。噪声管理加强员工文明生产教育，培养良好的工作习惯加强对机械设备的维护、修理工作，保证设备在正常、良好的工作状态下运行，减少噪声的产生；对噪声较大的设备（如空压机等）采用专区隔离的办法，减少对健康安全的影响；由办公室每季度一次对厂区内的生产活动噪声进行监测，测量活动应在生产繁忙的时间内进行，以便能取得真实的数据。同时每年委托环保局对厂区 的噪声进行一次全面的安全检查；新引进设备时，不得选用噪声超标的设备。设备运行管理在选购机械设备时，尽量选择能耗低、技术含量高、安全性能好的机械设备；加强对机械设备的检查和维护保养，确保设备处于良好的

15、工作状态；制定详细、完善的安全操作规程，以及紧急时候的处理方案；加强员工上岗前的培训、考核工作，合格后发给上岗证，持证上岗，同时由办公室和生产部负责日常操作的监督检查工作，以保证员工操作的安全；必要时，可设置危险警示牌。电力设施的管理办公室负责对办公大楼、配电房的管理，生产部负责生产车间电力设施和用电设备的管理，质检部负责试验中心的管理控制；上述部门负责对各处的责任处的电力设施和用电情况的监督检查和日常的运行控制，每半年对各自的责任区进行一次全面的用电情况的安全检查，对不符合要求的地方及时进行整改，以保证安全用电；新增添用电设备时，应充分考虑设备的安全性能和线路的负荷能力是否满足规定的要求。由

16、办公室制定安全用电的要求细则；各线路都必须安装相适应的保护器，以保证人身、线路和设备的安全。蒸汽锅炉运行管理蒸汽锅炉应指定专人进行管理，并取得相应的操作证；锅炉在点火前应按LHS系列燃油汽水两用锅炉安装使用说明书进行全面检查（包括有关附件、管道）；油库安全管理油库库房外在有明显的禁火标志，并不得让闲杂人员进入库房；严禁在库房内吸烟，油库50米内禁止使用明火，库房内保持通风良好，同时要防止阳光直射；库房内所用的一切设备（设施），应按设计规范采用防爆密闭型设施，夜间停电除采用手电外，不得采用明火照明；发生火灾（火警），应立即报告消防队（报警电话119）,并充分使用现场消防设施进行灭火，同时向领导报

17、告；启闭油罐（桶）的入孔、油盖、测量液面和取样作业时，禁止使用黑钳 金属或其他容易引发火花的工具。在进行上述操作时人员应戴口罩站在上风向，避开挥发气体；不同的油料应分开存放。危险化学品管理危险化学品的搬运由供方负责承担运输，供方应保证将危险化学品安全运输、搬运，直到卸货后进仓为止；对于供方负责运输的危险化学品在进仓检验时，应考察供方运输过程中对危险化学品的各种标识、包装、防护措施等完整性的保护危险化学品的储存仓库入库需办理入库手续；危险化学品应专门、分区存放，应有明显的标识，执行先进先出原则以便追溯；对可能造成泄漏，引起环境污染和人身健康伤害的危险化学品应严格按相应的技术要求储存，并定期进行检

18、查。在满足使用要求的情况下，尽量降低危险化学品的储存量；危险化学品的领用危险化学品的领用须填写领料单，仓库人员按有关规定确认后发料；仓库人员应及时记录领用材料的种类和数量；危险化学品的使用危险化学品的使用主要根据工艺要求和配方要求，注意在使用过程中的防护措施，如通风要求、防火要求、防止溅射到皮肤、眼睛等，如发生危险化 学品溅到眼睛中，应立即用清水冲洗，然后到医院就医。临时电源线路接线管理各部门内人员如需接临时电源线时,需由电工进行接线操作,其余人员不得私自进行拉设临时线需采用双层电缆线同时在电源侧需安装相适应的保护器（漏电保护器、保险丝等）；临时线在布线时，应尽量从空中或沿墙壁布设，以防止受到

19、人员、车辆的踩压而发生破损，否则应采取相应的保护措施（如用钢管防护、设立警示标志、 专人看护等）；临时线路不使用后，应由电工及时进行拆除；手持电动工具管理新购手持电动工具投入使用前需进行各方面的检查 ,以确定工具是否 有损坏之处，在使用前须仔细阅读说明书所提供的技术参数和使用要求，做到正确操作；使用过程中，电动工具应轻拿轻放，防止电动工具损坏，如有损坏，应及时进行修理，禁止工具带病工作；停止使用工具后，应及时将工具的电源切断，以保证安全。劳动防护用品发放管理有下列情况的一种，生产车间应该供给工人工作服或者围裙，并且根 TOC o 1-5 h z 据需要分别供给工作帽、口罩、手套、护腿和鞋盖等防护用品；a.有灼伤、烫伤或者容易发生机械外伤等危险的操作；b.在强烈辐射热或者低温条件下的操作；c.散放毒性、刺激性、感染性物质或者大量粉尘的操作；d .经常使衣服腐蚀、潮湿或者特别肮脏的操作；4.9.12.2在有危害健康的气体、蒸汽或者粉尘的场所操作的工人，生产车间应分别供给适用的口罩、防护眼镜或 防毒面具等；高空作业工