08年度企业管理部工作规划

1、.：.；2021年度企业管理部任务规划 同意/日期： 审核/日期： 编制/日期：新疆泰康石化企业管理部Shandong Electric Power Construction No.2 Corporation, E. M. Department第一部分 2021年度企业管理部质量保证主要任务总体方案纲要 月项 份目1234567891011121环境管理体系环境要素的年度评审2修编体系文件公司管理体系文件整合后的第一次修编3宣贯、培训内审员培训全员培训4管理评审年度管理评审5内审第一次内审及不符合项的整改验证封锁第二次内审及不符合项的整改验证封锁6质保监视检查管理体系运转和重要施工工程的质保监

2、检及现场问题管理体系不符合的整改验证封锁7认证审核外审EMS复评、QMS和OHSMS监视检查及不符合项的整改验证封锁8质保任务规划编制工程质保任务规划9质量管理小组QC小组注册、过程控制、资料积累、成果总结、评审、发布、推行、运用及相关知识培训10班组现场管理制度修编、班组组建、日常管理与考评11任务总结任务周、月报及工程开工移交后编制工程总结注：阴影部分为方案周期。 页次：1/10第二部分 2021年度企业管理部质量保证主要任务方案1 环境管理体系工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的环境要素的年度评审根据公司G-2003版管理体系程序MSP-00-02中“5.4.3环境要素、

3、危害的年度评价的要求，组织各单位、工程部对本单位、工程部的环境要素进展评审，整理、审核、确认和反响评审信息，并更新重要环境要素及控制方案清单。各单位、工程部2021年13月份环境要素不漏识、重要环境要素控制文件化。2 修编体系文件工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的公司管理体系文件整合后的第一次修编根据质量、环境、职业安康平安三大管理体系规范，广泛征求、搜集、汇总、整理、调整各单位、工程部意见，结合中国质协质量保证中心等各方专家建议，组织各主管部门对2003年公司管理体系整合后的文件进展第一次大范围的修编，使管理体系文件进一步与公司工程施工消费管理实践相结合，加强可操作性、可检

4、查性、约束性。各单位、工程部2021年14月份 管理体系文件转换为2006版。页次：2/103 宣贯、培训工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的3.1 内审员培训2021年培训内审员证书曾经到期有效期三年，结合公司管理体系文件修订以及环境管理体系换版委外培训公司内审员，分期进展，约200人，主要学习管理体系规范及其在电力建立行业中的运用、公司管理体系文件及必要的审核和监视检查知识。定期组织内审员考评，以此带动公司规范及管理体系文件的贯彻、实施、坚持和完善任务。各单位、工程部2021年46月份质保专业人员、内审员全员培训，考核合格率100%，优良率80%以上，熟练运用管理体系原理进

5、展工程管理。3.2 专业人员专业知识继续教育培训利用内部和委外两种方式，充分利用网络资源，对各单位、工程部管理体系专业人员包括新老人员、各单位内审员进展规范不仅限于目前的管理体系规范、体系文件、审核、工具方法等相关知识的继续教育，稳定管理体系相关专业知识。各单位、工程部按公司培训方案3.3 全员培训以各工程部为主，依托各单位内审员，充分利用网络资源，组织公司新版管理体系文件全员培训，尽快完成公司管理体系文件新旧版的转换，使现场任务人员迅速顺应新文件要求。各单位、工程部依公司管理体系文件修订情况而定页次：3/104 管理评审工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的4.1 搜集、整理、

6、汇总及归纳管理评审信息过程、要素主管或主要相关单位提出管理体系运转情况报告，着重明确需管理评审处理的事项，搜集、整理、汇总及归纳管理体系文件执行情况，结合管理体系运转一年来内审和质保监检发现的问题，提出管理体系运转综合报告。各单位、工程部2021年8、9月份各单位管理体系运转情况报告内容充分、数据详实、问题明确，任务联络单落实、反响、跟踪、封锁及时有效。4.2 召开管理评审会议按既定的议程召开管理评审会议，着重处理管理体系运转过程中发现的重要问题。各相关单位2021年9月份4.3 整理管理评审报告根据管理评审会议构成的各项决议，整理年度管理评审报告签发后实施。2021年9月份4.4 落实管理评

7、审结果根据管理评审会议构成的各项决议，需相关单位处理的事项，按职责分工经过管理评审任务联络单的方式传到达各相关单位，根据联络单的要求制定措施并实施。各相关单位按联络单商定时间4.5 跟踪验证措施实施情况监视验证措施的实施情况，封锁任务联络单，并为下一次管理评审积累资料。各相关单位按联络单商定时间页次：4/105 内审工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的5.1 第一次内审由公司一致谋划组织，按规定时间分阶段进展全过程、要素、全部门审核，审核包括质量、环境和职业安康平安三大管理体系，审核范围主要包括公司总部、滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施

8、工、新开工的其他工程部，主要义务是：评价公司新版管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性；评价管理体系的有效性、符合性和适用性；及时发现和整改体系运转过程中出现的问题，不断完善和改良管理体系，确保体系继续有效地运转。各单位、工程部2021年69月份内审按方案保质、保量完成，不符合项次按期整改反响率90%以上，一次验证封锁率100%，杜绝类似问题再发生。5.2 第二次内审由公司一致谋划组织，按规定时间进展审核，包括质量、环境和职业安康平安三大管理体系，审核范围根据各单位、工程部管理体系运转情况确定，主要义务是：验证不符合项整改延续性；调研管理体系文件有效性、符合性和适用性；下半年新开工及因特定缘

9、由需求补充审核的工程工程管理体系有效运转情况。各相关单位、工程部2021年11、12月份5.3 随机内审由公司一致安排，按内部审核控制程序要求组织相关人员随机进展质量、环境和职业安康平安三大管理体系审核，不受方案限制，审核范围根据详细抽样情况而定，审核结果与季度考核挂钩，主要义务是：评价审核区域管理体系运转延续性；及时发现和整改审核区域体系运转过程中出现的问题。各相关单位、工程部按公司安排确定5.4 整改验证封锁不符合项CAR主要针对内审发现的不符合项CAR，由公司总部一致组织，以公司管理体系文件为根据，举一反三，严厉控制CAR的整改验证封锁过程，整改验证封锁情况与季度考核挂钩。各相关单位20

10、21年812月份页次：5/106 质保监视检查工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的6.1 管理体系运转日常监视检查根据，公司总部及工程部质保人员自行组织在本区域内部进展的监视检查，工程部明确质保日常监视检查的工程、分级普通可以按本工程在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严厉程度及构成资料不同，便于区别对待及各级监检要求、方式，以保证本区域内部管理体系正常运转及继续改良为主要目的，确保工程质量。各相关单位全年防止管理体系缘由影响工程施工质量和工期；杜绝管理体系同类不符合CAR、OBS的产生。6.2 重要施工工程监视检查由公司总部组织工程部质保人员，

11、对附件13-1所列的工程施工过程中分阶段按“5M1E原那么进展质保监视检查，确珍重要施工工程施工过程严厉按看管理体系有关文件执行，并按文件规定办理质保签证。各相关单位按各工程部重要工程施工进度进展6.3 管理体系运转专项监视检查公司总部及工程部质保人员自行组织在本区域内部针对管理体系运转薄弱环节进展的监视检查。各相关单位按体系运转情况进展6.4 整改验证封锁现场问题OBS主要针对管理体系运转日常、专项和重要施工工程质保监视检查发现的不符合项OBS，公司总部及工程部质保人员自行组织，举一反三，按工程施工实践需求及时整改验证封锁。各相关单位全年页次：6/107 认证审核外审工 作 内 容工 作 思

12、 路配合单位方案时间任务目的7.1 管理体系年度认证审核公司执行新版管理体系文件以后的第一次年度审核，由第三方中国质协质量保证中心完成，包括环境管理体系复评、质量管理体系第一次监视检查、职业安康平安管理体系第二次监视检查，除公司总部以外，可选工程部为滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施工、新开工的其他工程部。各相关单位、工程部2021年10月份不符合项一次验证经过率100%；确保继续运用管理体系认证证书。7.2 整改验证封锁不符合项CAR主要针对管理体系年度认证审核发现的不符合项CAR，仍由公司总部一致组织，工程部协助进展，并汇总整理一整套整改验证资料报送

13、中国质协质量保证中心。各相关单位2021年10、11月份8 质保任务规划工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的编制工程质保任务规划组织防城港、石横及本年度新开工工程质保人员编写，公司总部企业部、工程总工审核，工程经理同意后实施，内容涵盖管理体系建立、实施、坚持和完善各阶段应开展的主要任务，必要时包括质量管理小组及班组建立等任务，重点对内审和监视检查做出明确规定，明确质保日常监检及重要施工工程，划分质保日常监视检查的分级普通可以按本工程在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严厉程度及构成资料不同，便于区别对待，规定各级监检要求和方式包括文件预备、实施过

14、程及构成资料等方面，可根据工程要求纳入工程管理手册或施工组织总设计，公司总部备案。新开工工程部和施工组织总设计编制同时进展可操作性、可检查性、约束性强，并有效实施。页次：7/109 质量管理小组工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的9.1 质量管理小组注册登记印发文件，对全年公司QC小组任务提出要求，并组织、指点本年度QC小组的注册、登记任务，从中优选出部分课题跟踪指点。各相关单位、工程部2021年16月份小组注选题符合“小、实、活、新原那么；活动骨干培训率100%，正常有效开展活动，灵敏运用统计工具，成果充实符合程序，连创行业、省优QC小组称号，国优争二保一；省级诊断师委外取

15、9.2 推行质量管理小组成果利用公司内部网站管理体系网页推行运用2005年度质量管理小组活动优秀成果，并不定期的推行集团公司、行业及全国优秀成果，便于自创与学习。各相关单位、工程部全年9.3 质量管理小组活动根底知识培训组织对QC小组长和活动骨干进展培训，掌握开展、总结及运用QC活动的根本方法和要领，掌握电力建立质量管理常用的几种统计工具和方法。 各相关单位、工程部2021年48月份9.4 组织公司质量管理小组活动优秀成果发布会搜集2006年9月以前完成的QC小组活动成果，提出修正反响意见；成稿后出具诊断意见，一并修编、整理、汇总；举行公司优秀QC成果发布会，为小组成员提供实现自我的时机，以提

16、高质量管理程度为目的评价每个成果的特征与缺乏，对优秀QC小组进展表扬和奖励，并选拔优秀QC小组成果向集团公司、行业或国家引荐。各相关单位、工程部2021年710月份9.5 参与集团公司质量管理小组成果发布会对优秀QC成果进一步整理润色，报集团公司，并训练发布人发布及答疑技巧，组织参与集团公司QC小组成果发布会。各相关单位、工程部2021年1112月份9.6 拓展多种渠道推行公司质量管理小组活动优秀成果申报省建联、质协、中施企协、中建联优秀QC小组，并参与其组织的优秀成果发布会，参与中国质协组织的QC成果擂台赛，推行我公司优秀质量管理成果，推行企业质量文化，拓展品牌效应。2021年48月份页次：

17、8/10工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间任务目的9.7 质量管理小组活动诊断师的培训选拔从事QC小组活动管理任务且专业根底知识程度较高的骨干员工就近委外取证培训参与省级及国家诊断师考评或提高班，便于进一步推进企业质量管理开展。根据培训方案安排证培训57名；国家诊断师委外取证培训24名。9.8 表扬和总结总结开展QC活动一年来的成果，找出缺乏，并树先立优，表扬全年QC活动开展较好的小组、单位、工程部及个人，促进任务开展，为下年度开展任务打好根底。2021年12月份10 班组现场管理工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间备 注10.1修订班组建立任务规范结合公司工程施工现场管理实

18、践要求，根据2005年调研、搜集资料情况，修订，以顺应现阶段公司班组建立现场管理任务的需求。2021年13月份顺应情势，规范班组建立任务，促进现场管理共同提高，争创行业、省优班组。10.2监视检查班组建立情况以各单位、工程部为主，组织班组建立现场管理日常监视检查，理顺、规范和加强班组建立管理任务，确保任务延续性。各相关单位、工程部全年10.3班组建立季度、上半年及年度考评根据公司班组建立任务、考评规范及程序，组织季度、上半年及年度班组建立考评任务，经过考评，树优奖优，调动各单位、工程部开展班组建立任务积极性，营造良好的现场管理气氛，改善员工生活、任务及学习环境，促进公司电力工程建立各项管理任务协调开展；同时网上公布班组建立现场管理阅历，促进各单位、工程部间的相互比较、学习与交流，提高公司班组建立现场管理的整体程度。各相关单位、工程部2021年3、6、9、12月份页次：9/10工 作 内 容工 作 思 路配合单位方案时间备 注10.4红旗、优秀班组申报印发部室文件，组织各单位、工程部进展2006年度公司红旗、优秀班组的评选申报任务。各相关单位、工程部2021年11、12月份10.5评选与表扬公司红旗、优秀班组搜集、汇总、整理各单位、工程部申报资料，根据班组建