增值税一般纳税人电子申报系统申报操作流程_第1页
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文档简介

1、 增值税电子申报操作流程第一步：系统登录密码=1f确定第二步：数据传输字（典1信）息下载2销）项发票下载说明：企业每月必须先在防伪税控系统中进行抄税处理和远程抄报后，才可以进行增值税电子申报。完成抄税后，局端服务器就已经有当期销项专用发票的数据。用户通过此项功能，可以直接从局端下载到当月的增值税销项专用发票的数据。（3进）项发票数据下载说明：企业每月月底前必须将进项发票认证成功。完成认证后，局端服务器就已经有当期进项专用发票的数据。用户通过此项功能，可以直接从局端下载到当月的增值税进项专用发票的数据。第三步:发票处理（1普）通发票数据注意事项：录入普通发票数据时，同种税率、同种货物标志的记录只

2、能录入一条并且数据要汇总录入。如果发现录入错误，请先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中，然后点击I修改I按钮,修改后，点击I保存I。如果要删除数据，先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中该条数据，然后点击删除按钮。无2）票销售数据其）他进项发票数据说明:本模块是用于录入除增值税专用发票之外的其他进项抵扣凭证数据的，如农产品收购凭证、运输发票、进口货物海关完税凭证等。第四步:报表填写申报表的填写顺序：附表（一）、附表（二）、增值税纳税申报表、固定资产进项税额抵扣情况表、资产负债表、损益表）填写增值税纳税申报表附列资料（一）填写增值税纳税申报表附列资料（二）填写增值税纳税申报表注意事项：在核对增值税

3、纳税申报表数据时，如果第25栏有一个正数，要在第 # #栏上填上一模一样的数字；如果36栏有一个数字，无论正负，都要在第37栏上填上填上一模一样的数字。）固定.资产进项数额抵扣情况表 # #说明：当企业本月的进项税额中有因为是固定资产而抵扣的情况时，需要将这一部分的进项税额单独在这张表中填写，但是填写的税额必须小于或等于表二中的进项税额。如果没有，则将该表为空保存即可。资.产负债表、损益表:资产负债表、损益表数据不能从网上提取,需要完全手填）税收.缴款书：核对实缴金额 # #说明：缴款书只需选择征收项目和预算科目编码两项，其余内容会自动生成，需要仔细核对最后的实缴金额是否正确，这是申报成功后银

4、行自动扣款的依据。如果企业 本月不交税，则不需要填写税收缴款书。（7数）.据审核报表填写数据审核审核显示审核结果返回说明：数据审核是非常重要的一个步骤，只有审核成功才可以进行接下来的上报工作。若审核失败，依照显示的失败原因进行修改，然后再次进行审核，直到审核成功为止。注意事项：若审核成功后，发现还有需要修改申报表的情况时，点击爲门按钮即可。込山第五步：数据上报注意事项：必须先连通网络后，然后才可以进行数据上报。（1数）据上报数据传输严数据上报Lj生成数据严远程上报显示申报结果及扣款情况n返回注意事项：签订三方协议的企业在申报成功后一定要看清是否扣款成功，如果扣款不成功，先查询账户余额是否发生变动，确认扣款不成功后打电话到所属国税大厅，请求二次扣款。（2申

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