内控知识竞赛附答案

1、内控知识竞赛 请各站管理人员在30分钟内完成内控知识竞赛（站经理、核算员必答）基本信息：矩阵文本题 *姓名：_加油站：_时间：_0_：_30_ 填空题 *一、单选题1.加油站法律风险防控，最重要的是哪方面的风险？（） 单选题 *A、财税B、证照C、HSE 【正确答案】D、服务2.风险控制文档的英文简称正确的是 （） 单选题 *A、RADB、RBDC、RCD 【正确答案】D、RDD3.便利店商品到货验收需要留存以下哪个表单？（） 单选题 *A、商品进销存表B、商品入库单 【正确答案】C、商品调拨表D、商品盘点表4.中国石油95504客户服务体系的口号是（） 单选题 *A、满意100%B、服务创造

2、价值 【正确答案】C、分层服务D、服务营销一体化5.如果正常一个内控例外事项扣1分，那么一个屡查屡犯内控例外事项扣（）分。 单选题 *A、1B、2 【正确答案】C、3D、46.按照内控要求，每年资产清查至少开展几次？（） 单选题 *A、一次 【正确答案】B、二次C、三次D、没有要求7.下列哪个不是加油站“法律风险特别提示”的内容之一？ （） 单选题 *A、不能对外签订合同B、无权对外赊销油品C、不能向客户收取押金D、无权擅自保管他人汽车等其他物品 【正确答案】8.按照规定的程序和制度，由主管公司集中控制统一调价。价格牌更新需注意。（ ） 单选题 *A、涨价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。降

3、价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。 【正确答案】B、涨价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。降价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。C、涨价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。降价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。D、涨价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。降价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。9.加油站经理确认接卸油品数量，查实异议原因后上报分销公司（）。 单选题 *A、数质量管理岗 【正确答案】B、业务运作部主任C、主管领导D、总经理10.风险控制管理文档中在“关键控制编号”栏中标有（ ）的，该项控制措施为关键控制。（） 单选题 *A、LB、MC、FD、K 【正确答案】二、多选题1

4、.以下描述正确的是（） *A、内部控制是由外部人实施的控制B、内部控制是由内部人实施的控制 【正确答案】C、内部控制是对企业外部事务进行的控制D、内部控制是对企业内部事务进行的控制 【正确答案】2.代客户管理加油卡，应注意哪些事项？（） *A、专人负责 【正确答案】B、应登记台账 【正确答案】C、班班交接 【正确答案】D、一人操作、一人审核 【正确答案】3.便利店商品调拨需要操作以下哪项流程？（） *A、创建系统调拨单 【正确答案】B、调出站和调入站做后台审核 【正确答案】C、当即完成商品的实物调拨 【正确答案】D、核对库存 【正确答案】4.防止存货盘点结果不准确的措施有（） *A、加油站经理

5、对盘点结果进行系统审核。 【正确答案】B、所属单位业务运作部、财务等部门组成的稽查小组季度确保100%加油站的盘点结果被抽查至少一次，同时抽盘后需在加油站商品库存明细表上签字确认。 【正确答案】C、加油站每月至少开展一次全面的非油盘点。D、非油管理岗做好监督。5.内控流程包括（） *A、流程图 【正确答案】B、风险控制文档 【正确答案】C、权限指引D、授权6.如果加油站发生脱机销售，应如何处理（） *A、上报公司加管部 【正确答案】B、登记加油站日志 【正确答案】C、销售前后手工抄录加油机泵码数 【正确答案】D、及时补录信息 【正确答案】7.按照内控要求，以下哪些项目要在加油站日志记录。（）

6、*A、油品调价时应在加油站日志详细记录调价前后各品号价格。 【正确答案】B、发生“回罐油”的具体时间、事由、数量、误差率应记录在加油站日志上。 【正确答案】C、发生“自用油”的具体时间、事由、数量应记录在加油站日志上。 【正确答案】D、液位仪和手工比对情况要记录在加油站日志上。 【正确答案】8.加油站实行地罐交接的站属于强检类的计量器具有（） *A、钢卷尺 【正确答案】B、20L标准计量桶 【正确答案】C、储油罐 【正确答案】D、加油机 【正确答案】9.按照内控要求，哪些人需要在加油站设备维护和加油机检定报表上签字确认。（） *A、站经理或计量人员。 【正确答案】B、参与回罐的加油员。 【正确

7、答案】C、维修试机的情况下，维修人员需签字确认。 【正确答案】D、其他参与回罐的人员。 【正确答案】10.上门收款时，哪些观点是正确的？（） *A、加油站应核对车辆、人员证件信息 【正确答案】B、双方对交款事项及时间共同签字确认 【正确答案】C、交接前检查视频监控报警设备正常开启 【正确答案】D、加油站可以根据情况自行通知保安公司中止上门收款三、判断题1.加油站经理复核BOS系统中的便利店商品进销存统计表。 判断题 *对 【正确答案】错2.中央仓物流在进行商品配送时，有商品缺货现象，可以允许司机暂时欠货并在下次配送时再给予补货。 判断题 *对错 【正确答案】3.对于液位仪发生故障不能正常读取库存数的加油站，执行盘点小组手工盘