HSE日常绩效考核2019版

1、受控状态：文件编号：QG/HSE-05-2019发放编号：2019 年 HSE日常绩效考核办法编制：审核：批准:2019年05月11日批准2019年8月27日实施常州*有限公司2019年HSE日常绩效考核办法为充分发挥绩效工资考核的激励与约束作用，调动全体职工的积极 性、主动性和创造性，促进各项工作能够安全、有效、全面的落实，确保 “安全环保无事故，经济效益最大化”目标的顺利实现，推动公司安全标 准化、IS09000和IS014000三大体系的建设，完成全年各项任务指标，特 制订本办法。一、制定依据1、公司相关管理手册、安全标准化评审标准；2、中石化参考考评标准。二、范围1、考核对象：生产部、

2、天冬综合二部、HSE部、设备部、仓储部、行 政部、企管部。三、考核组织机构1、考核小组组成组长：HSE部部长组员：HSE部各主管2、考核小组职责1）按照HSE考核办法，HSE部负责公司级的检查，并落实每季度、 月、日的检查和危险作业过程考核工作，及时协调处理有关问题，并对检 查到的安全隐患下发整改。2）将公司综合检查发现的问题纳入考核。3）收集有关意见，HSE部每年组织一次绩效考核工作研讨，做到每年 修订一次。4）认真做好该考核办法的宣传，确保该考核办法的贯彻执行。5）认真做好考核办法实施的监督工作，确保考核办法执行的严肃性 和准确性。6） HSE部主管每月形成一份日常检查考核意见汇总；涉及需

3、要整改的 考核，在发现当日下发整该通知至责任部门（车间），隐患较严重的当天交 予领导审核。7）现场安全检查发现的隐患等问题，及时通知各部门（车间）管理 人员到现场确认，涉及需要考核的，HSE主管按照考核标准，当日录入QHSE 软件上登记公示。8）汇总每月对相关部门（车间）考核，经HSE部部长审核、工厂厂 长审批后，由行政部发布。四、考核原则1、以安全标准化为基础，对各部门（车间）安全、环保等指标进行 考核，公平、公开、公正的对绩效工资进行合理考核。2、以公司HSE管理手册为核心，进行基础管理考核，提高制度执 行力，促进管理制度落到实处。五、考核办法（一）考核方案总体说明1、明确考核责任1） H

4、SE部根据各主管的职责对所负责内容进行分配，要求各主管对职 责范围内工作进行专业化检查，对检查发现的问题对照HSE考核标准 进行相应的考核；2）以HSE部主管为HSE部门考核结果评定核对负责人，汇总每月对 相关部门（车间）考核，经HSE部部长审核、工厂厂长审批后，由行政部 发布，并从责任人当月工资内扣除（HSE考核标准中每分折算人民币10元）。3）以上责任人员若有变动,HSE部门须发公司QQ管理群告知相关人员。2、考核要求及周期1）在考核期间，对检查中不符合项，要求以整改通知单的形式，在 QSHE软件中下发整改；2）对于同类违规或重复发生、同类隐患大面积发生，按以下考核条款 执行：A、HSE部

5、对各部门（车间）现场安全、环保、消防、职业卫生的检查 当天，公司内同天出现同类违规或同类隐患存在3起以上，HSE部在24小 时内形成公司通知形式的考核文件，并下发至相关部门（车间），以引起警 戒。B、对于同一个部门（车间）在一周内发生同类违规或同类隐患存出现 2次考核扣分的，当月同类的考核项，要求进行2倍考核扣分，其中双倍 额外分数由车间副主任承担；若出现3起，HSE部按照第A条要求执行下 发，并且对车间副主任和部门负责人进行点名通报，同时扣除部门（车间） 绩效50分；若出现4起，则扣除100分，以此类推，发生同类违规或同类 隐患的次数越多，以50分为基数，逐级相加扣分。对于已下发通报批评的部

6、门（车间）或人员，若再次发生类似现象， HSE部门按照公司管理制度，对相关管理人员进行处罚，并予以其警告处 分，并对其部门负责人，连带处罚。对于公司已下发警告处分的管理人员，若再次发生类似现象，将予以 其停岗学习，HSE部门以书面报告报工厂厂长进一步处理。C、对于各部门（车间）的其他零星违规或隐患，HSE部按照公司HSE 部考核标准进行绩效考核扣分，并下发隐患整改单。3、考核分数和HSE绩效系数1）HSE考核采取扣、加分制，考核内容中含有12大项；2）对严重违反公司规定或有优异表现的部门（车间）或个人，在单独 下发奖惩通知的情况下，在绩效考核中要有连带扣分、加分，具体按HSE 考核细则执行；3

7、）对于考核或处罚的实施情况，在相关责任人认定后，当月须报HSE 部门备案；4、考核流程为了更好地落实各个环节责任的考核，并确保检查出的各类隐患整改 落到实处，HSE部按公司要求下发整改完成期限并按标准考核；若连续查 到未整改的，将做加倍扣分或处罚，按上述第2条执行。5、奖励和加分1）对部门（车间）、班组和人员的季度奖励，HSE部门根据该季度考 评，对有优秀个人或在某项管理中特别优异的装置，向公司报批予以考核 奖励。2）在日常月度考核期间，对连续检查中发现优秀的，经HSE部评议后 进行相应的当月考核加分。6、考核工作HSE考核工作采取日查、周检、月综合、季总结的过程形成季度考核 结果。月度要覆盖

8、所有考核部门（车间），季度覆盖所有考核条款，并保留考 核的记录。每月将日常工作项目和专业管理例行工作制定计划，有计划地列入每 月的周检考核结果中，通过周检形成综合性的HSE评比报告，每季度召开 一次评比，公布绩效考核结果，表彰先进，指出存在的问题。对于涉及到发生工伤情形、公司级事故及以上级事故的，除了按公司 制度行政处罚和绩效考核主要责任主体外，对于与事故有关联，负连带责 任的职能部门，也要进行绩效考核和行政处罚；六、实施及修改本考核办法自公布之日起实行。若在实施过程中出现对本考核办法的修改、补充和提议，则提交HSE 部。本考核办法的解释权在HSE部。HSE部日常绩效考核标准考核类 别条款 号

9、考核内容考核标准1、消防1.1消防通道、消防用品的使用存在未办理公司相关手续，非防火救灾，个人擅 白使用消防器材或使用消防水的行为，5-20分/ 次扣给。借用消防器材后，丢在生产现场，无人 管理放回原位的，2-5分/次扣给。在消防设施 周围放置其它物品，造成消防通道被阻的，2-20 分/次扣给。检查不到位，消防器材实际情况与 检查情况不符，弄虚作假的，5-10分/次扣给， 消防水带单股盘设的，2-10分/次扣给、人为固 定消防设施，导致消防设施无法使用的，5-10 分/次扣给1.2灭火器材每月检查2次（检查 数量570个）、保管的消防 设施存在问题，应及时处理, 如暂时无法处理的应有记录不按要

10、求检查，2-20分/次扣给。灭火器失效， 2-20分/次扣给、保管的消防设施存在问题，没 有及时处理的，5-20分/次扣给1.3所辖区域所有消防水炮完 好、备用。所辖区域所有井 盖完好、盖好不完好、备用，5-10分/次扣给。发现井盖破损、 未盖，5-10分/次扣给1.4会正确使用防护用具、消防 器材和安全设施，现场的防 护用具、消防器材和安全卫 生设施必须按规定做好维 护：不会使用防护有关用具、器材、设施（经培训后）， 5-20分/次扣给。不按要求管理,5-10分/次扣 给。消防器材箱卫生差（手摸见色），箱内有条 物,3-30分/次扣给。1.5消防相关台账不完善、消防 培训无故缺勤的消防相关台

11、账不完善，5-10分/次扣给、消防培 训无故缺勤的2-20分/次扣给1.6认真巡查消防设施并做好防 火巡查检查记录、消防档案不巡查防火设施、或防火巡查记录、消防档案记 录，不按要求填写，5-10分/次扣给1.7全员对生产区易燃易爆物、 重点部位、重点设备及危险 点，要做到心中有数，要熟 练掌握预防事故的具体措施 和紧急情况下应急对策。可 燃气体报警仪发生报警时要 及时检查确认，然后消除报 警，并在QHSE软件做处理反人员对易燃易爆物品、重点部位、重点设备及危 险不明，5-10分/次扣给。不及时、不检查、不 确认、不消除报警，5-20分/次扣给。不做记录， 5-10分/次扣给馈记录1.8进入可燃

12、可爆区不得穿（脱） 易产生静电的服装及使用非 防爆通讯工具。O在生产车间内使用非防爆通讯工具如打手机或 非管理人员携带手机进入车间作业现场，5-50 分/次扣给2、环保 管理2.1环境污染事故为零车间外环沟雨水段不干净，5-20分/次扣给。地 沟、地井、下水道有浮油旦物料味道浓，5-10 分/次扣给。现场泄漏物料未及时处理，5-10分 /次扣给。车间雨污分流、清污分流阀未及时关 闭，5-10分/次扣给。危险废物露天堆放，5-10 分/次扣给。发生环保事件，车间四周环沟雨水 超标的，20-50分/次扣给。发生环保污染事故， 按公司制度处罚，20-50分/次扣给。生活污水 未及时打水导致溢出的，2

13、-5分/次扣给。每周 两次雨水管网抽检，责任区域检测数据超出排放 标准的，5-10分/次扣给，责任区域检测数据超 出2倍排放标准的，10-20分/次扣给。未下雨 情况下，车间私自将环沟水排入雨水管网的， 20-50分/次扣给。2.2排放废水综合合格率达100%各车间在生产许可的情况下造成污水不合格者， 生产废水超过约定指标，5-10分/次扣给。废水 预处理后接管新阳污水站的废水超标，5-10分/ 次扣给。2.3污水输送系统按运行规定操 作，记录齐全污水输送未与环保班组联系、同意，5-10分/次 扣给。污水输送系统运行未按要求及时操作，未 记录，2-5分/次扣给。生活污水打水未填写记 录的，2-

14、5分/次扣给2.4固体废弃物产生后的分类存 放转移到危险固废房、垃圾房内露天堆放或不放到指定垃圾房、固废房或收集点 内的，5To分/次扣给。现场发现大片垃圾（如 塑料袋、抹布等，5-10分/次扣给。危废房内未 按要求包装、张贴标签的，5-10分/次扣给。危 废房内有残液未及时清理的，5-10分/次扣给。 产生部门、固废房内未做台账登记或不全的，2-5 分/次扣给。废弃物没有分类收集，有螺丝等铁 质或其他扎丝、内袋等垃圾杂物混入其中，5-10 分/次扣给。施工现场未能工完场清，5-10分/ 次扣给。2.5现场废保温棉、废钢材、废 又板、废滤芯等必须包装后 按指定地点定置摆放不按照要求包装、不按规

15、定地点分类收集、摆放 的,5-10分/次扣给;2.6车间雨水明沟（雨污分流）车间雨水明沟不清洁、废水收集池不定期清理， 有杂物，570分/次扣给。车间雨水明沟水面有 油膜，5-10分/次扣给。车间雨水明沟内有物料 流入未及时清理，5-10分/次扣给。车间雨水明 沟进公司雨水管网阀门状态纳入交接班内容，正 常情况下关闭，下雨15分钟后开启，同时关闭 环沟进入生产区污水收集池的阀门，5-10分/次 扣给。车间雨水明沟废水收集池不与环保班组联 系、确认就输送废水，10分/次扣给。2.7有组织尾气管理车间内吸风设施不完善（人孔盖没盖、引风机没 开、出口阀没开等），导致车间内气味重的，5-10 分/次扣

16、给。车间内有吸风设施不使用导致气味 重的，5-10分/次扣给。废气处理设施台账不齐 全的，570分/次扣给。废气处理设施未按要求 进行工艺参数控制的，570分/次扣给。废气排 放口在线监测仪运行、维护记录不全，5-10分/ 次扣给，在线监测数据异常、超标排放不上报、 不处理，10-20分/次扣给。2.8无组织排放管理废水池有盖子的没盖好，5-10分/次扣给。取样 桶盖子未盖的，5-10分/次扣给。氮封、氮封分 层控制未投入使用，5-10分/次扣给。车间内环 沟废水、废液不处理，地面撒漏化学品，使车间 异味重，5T0分/次扣给。环保局查处发现厂界 气味的，因所属车间区域设备造成，20-50分/

17、次扣给2.9现场卫生现场存在废旧劳保的，5-10分/次扣给。现场存 在其他固废垃圾不整洁的，5T0分/次扣给。现 场存在由于污染导致的草坪死亡的，10-20分/ 次扣给。现场化学品没有防雨、防渗、防杨撒的， 10-20分/次扣给。现场物品未有效堆放的，5-10 分/次扣给2. 10装卸区、仓库装卸区存在大量产品或原料洒落未及时妥善处 理的，5-10分/次扣给。可回收的物料直接当废 料处理的，5-10分/次扣给。2. 11环保治理设施运行管理检查发现顺酊RTO运行温度未达到设计温度值 超过24小时以上,5-10分/次扣给。RT0与氧化 生产不同步运行，RT0故障后不上报，570分/ 次扣给。检查

18、发危险废物焚烧炉烟气排放口在线 监测仪联网数据连续超标1小时以上，5-10分/ 次扣给。环保治理设施运行、维护台账记录不规 范或者缺失的，5-10分/次扣给。未通知HSE部 并确认就对环保主体设备进行检修的，10-20分 /次扣给2. 12环境应急管理针对内部实际情况车间没有编制应急预案，对员 工实施培训并演练，5-10分/次扣给。车间、班 组在发生环保安全事故后，没有能及时启动应急 预案、采取正确的应急处置方式处置突发事件 的，10-20分/次扣给。发生危险废物、化学品 等物料落地时，要先清扫、收集后用用沙头或抹 布吸附，再擦拭干净，不得直接用水冲，事后将 受污染的沙头或抹布放到工业垃圾桶内

19、。如不处 理，或不按要求处理，10-20分/次扣给。受污染 的沙头、抹布等不放到固废房，5-10分/次扣给。2. 13环保培训教育班组安全环保员或者部门内审员没有参加HSE 部组织的环保培训，2-5分/次扣给。车间没有 制定年度环保培训制度，5-10分/次扣给。部门、 车间没有执行年度环保培训制度或者没有留下 培训资料（培训内容、参加人员签名、考核依据、 影像资料等），5-10分/次扣给。3、风险 控制3.1询问员工主要负责人安全承 诺2人从业人员不了解主要负责人安全承诺，2-5分/ 次扣给3.2设备风险评价、常规作业风 险评价文本及会议记录（各 岗位人员参加）未开展设备风险评价、常规作业风险

20、评价，5-20 分/次扣给。设备风险评价、常规作业风险识别、 评价不符，5-10分/次扣给。缺少设备风险评价、 常规作业风险评价会议记录，5分/次扣给3.2重大风险清单重大风险清单缺少内容，5分/次扣给3.3隐患治理台账、记录未建立隐患治理台账，5-10分/次扣给。未下达 隐患整改通知，10分/次扣给。隐患整改未做到 位（责任、措施、时限、预案），5分/次扣给3.4安全监控报警设备台账未建立安全监控报警设备台账,5-10分/次扣给。 台账不符合，5分/次扣给3.5重大危险源的设备设施定期 检查记录未建立重大危险源的设备设施定期检查记录， 5-10分/次扣给。未定期检查、维护、检验，5 分/次扣

21、给。检验不合格仍在使用，10-20分/次 扣给。无检验报告或检验合格证，10-20分/次 扣给。设备设施完整性或有效性不符合，10-20 分/次扣给3.6应急救援器材未制定应急救援器材台账，5-10分/次扣给。未 每月检查、维护，5-10分/次扣给4、管理制 度制定和 培训 培训4.1制定安全生产规章制度、岗 位操作规程、安全操作规程、 应急预案并有发放记录、培 训记录、考核记录未每年进行再培训并考核，5-10分/次扣给。未 下发安全生产规章制度并进行培训，10-20分/ 次扣给。未下发操作规程并进行培训，10-20分 /次扣给。未每年进行再培训并考核，10-20分/ 次扣给。未下发安全操作规

22、程并进行培训1, 10-20 分/次扣给。未每年进行再培训并考核，10-20 分/次扣给。记录中人员缺少，5-10分/次扣给， 每项每年再培训总计达不到20学时,5-10分/ 次扣给。考核不合格即上岗的扣，10-20分/次 扣给4.2班组“安全活动”每月不得 少于2次，每次活动时间不 得少一小时不按规定开展安全活动，10-20分/次扣给。事 后不补的加，10分/次扣给。未经部门（车间） 安全管理人员批准擅自改期学习的，10分/次扣 给。不认真、不按规定格式记录，5-10分/次扣 给。安全活动出勤率低（超过两人次），每缺勤 一个，570分/次扣给。安全活动记录不完善， 5-10分/次扣给。安全活

23、动及记录效果差，5-10 分/次扣给。安全学习不到1小时的,5-10分/ 次扣给4.3安全培训教育培训记录未建立安全培训教育培训记录，5-10分/次扣给4.4从业人员安全培训教育档案未建立安全教育档案，5分/次扣给4.5三级教育档案记录不全，5-10分/次扣给。未建立三级教育档 案，10-20分/次扣给。缺少以及培训，5-10分/ 次扣给。教育内容不符合要求，2-5分/次扣给。 三级教育学时不足72学时，10-20分/次扣给。 新员工的三级教育未纳入员工安全教育档案内， 5-10分/次扣给。转闵、脱岗人员缺少车间、班 组级重新培训，5-20分/次扣给4.6HSE部组织安全活动不得缺 席或者迟到

24、。安全培训活动缺席或迟到的，2-20分/次扣给； 安全员组织员工培训未在本月上传QHSE系统 的，2T0分/次扣给，未上传培训签名附件的 2-10分/次扣给5.1安全设施（含设备、仪表、 监视和测量设备）管理台账未建立安全设施管理台账，5-10分/次扣给。台 账中记录缺少，5分/次扣给5.2安全设施维护保养检查记录未建立安全设施维护保养检查记录，5-10分/次 扣给。未定期进行检查和保养，5-10分/次扣给。 现场安全设施未经批准随意拆除、停用、挪用或 弃置，10-20分/次扣给5.3特种设备及其附件台账和定 期检验报告未建立特种设备及其附件台账，5-10分/次扣给。 未定期检验，5分/次扣给

25、5.4特种设备登记标识现场无登记标识，5分/次扣给。标志缺少，5分 /次扣给5.5特种设备作业人员台账未及 时更新特种设备作业人员台账未及时更新，5-10分/次 扣给5.6特种设备及其附件维护保养 记录（含日常维护、每月至 少1次检查）未建立特种设备及其附件维护保养记录：5-10 分/次扣给。未按频次进行每月检查，5-10分/ 次扣给。未进行日常维护保养、检查并记录，5-10 分/次扣给5.7询现场员工工艺安全信息， 包含化学品危险性信息、工 艺信息、设备信息（2人）本闵位员工不了解相关工艺安全信息，2-5分/ 次扣给5.8询现场员工工艺过程中的风 险信息及对应控制措施本岗位员工不了解工艺过程

26、中的风险信息及对 应控制措施，2-5分/次扣给5.9询现场员工紧急情况处理措 施及上报程序（2人）本岗位员工不了解紧急情况处理措施及上报程 序,2-5分/次扣给5. 10生产装置开车前安全条件确 认检查表未进行开车前安全条件确认并建立检查表， 10-20分/次扣给。检查项缺少，5分/次扣给5. 11系统气密、置换及动设备空 试记录未进行系统气密、置换机动设备空试并形成记 录：记录缺，5-10分/次扣给产施工安 生设及艺全5、生产设 施及工艺 安全5. 12装置开车方案开车前未编制装置开车方案并执行,5-10分/次 扣给5. 13开车前隐患整改开车前未对隐患进行整改,5-10分/次扣给5. 14

27、停车方案停车前未编制装置停车方案,5-10分/次扣给。 停车方案不符合，5分/次扣给。未执行停车方 案，5分/次扣给5. 15停车操作记录未建立停车操作记录，5-10分/次扣给。停车记 录不符，5分/次扣给5. 16询现场人员停车要求（2人）现场人员不了解停车要求，5-10分/次扣给5. 17工艺操作记录及交接班记 录、询操作人员工艺参数处 理方法工艺参数偏离未分析原因，570分/次扣给。超 出安全值未及时纠正，570分/次扣给。操作人 员不清楚工艺参数处理方法，5-10分/次扣给5. 18检维修方案未制定检维修方案，10-20分/次扣给。检维修 方案内容不符，5分/次扣给5. 19工艺、设备

28、、设施交付检维 修手续工艺、设备、设施交付检维修手续缺少，10-20 分/次扣给5. 20检维修人员安全培训教育记 录未建立检维修人员安全培训教育记录，5-10分/ 次扣给。检维修人员安全培训缺少，5-10分/次 扣给5.21检修前相应作业证及安全措 施检修前相应作业证未办理或安全措施未到位， 30-100分/次扣给5. 22检维修人员劳保用品检维修人员作业时未按规定佩戴装备、劳保用 品，3-10分/次扣给5. 23检维修现场安全管理人员未对检维修现场进行检查，5-10 分/次扣给。检维修现场不符合要求，5-10分/ 次扣给5. 24设备拆除和报废方案未制定设备拆除或报废方案，5-10分/次扣

29、给。 方案不符合，5-10分/次扣给5. 25设备拆除和报废审批手续未办理设备拆除或报废审批手续，10-20分/次 扣给5. 26设备拆除和报废分析设备拆除或报废未进行分析并验收，5-10分/次 扣给5. 27设备拆除和报废风险分析及 措施制定和落实设备拆除或报废风险未进行分析，570分/次扣 给。未制定相应措施，570分/次扣给。未按措 施执行，5-10分/次扣给5. 28设备拆除和报废现场设备拆除或报废未进行现场交底，5-10分/次扣 给。现场不符合，2-5分/次扣给5. 29设备、工艺等有变更时，按 照规定要求进行变更管理设备、工艺等有变更时，按照规定要求进行变更 管理，手续齐全，10-

30、20分/次扣给5. 30装置开车前安全检查记录， 培训记录车间开车前安全检查记录不全扣5-10分，未培 训考核，5-考分/次扣给5.31保证生产区的安全设施完好生产区安全设施完好，10-20分/次扣给6、作业 安全6. 1非常规作业前办理相应作业 许可证未办理相应作业许可证擅自作业，30-100分/次 扣给6.2动火作业证一般隔天上报， 如有特殊情况需提前3小时 上报。未按要求上报作业，10-20分/次扣给6.3特种作业证系统审批后车间 在打印前擅自修改相关人员、 作业期限等相关信息的处罚未按要求执行，5-30分/次扣给6.4作业许可证符合规范要求未按照规范要求开具作业许可证并填写规范， 5-

31、20分/次扣给6.5一般、特种作业外来人员未经 车间培训签字未按要求执行扣减车间，5-10分/次扣给6.6现场签署作业时已落实安全 防范措施未落实防范措施，10-30分/次扣给6.7参与作业证审核、签发人员未 亲自到现场审核擅自提前签 字的未按要求执行，10-50分/次扣给6.8当班期间按车间工作需要派 人监护检修、装车监护或动 火监火工作检修施工、动火、装车等监护不到位，5-20分/ 次扣给。不按部门（车间）规定装车，5-20分/ 次扣给6.9特种作业人员持有效特种作 业操作证才能上岗作业不持证上岗，5-20分/次扣给6. 10不得违章指挥或使用未取得 操作证的人员从事特种作业不符合，5-5

32、0分/次扣给6. 11落实直接作业环节的安全监 护关,施工完毕后必须做到“工完、料净、场地清”没人监护，5-20分/次扣给。达不到要求，5-10 分/次扣给。未在现场交接或交接不清，5-20分 /次扣给6. 12监护人持证上岗，履行监护 人职责，设立现场抢修联系 点监护人持证上岗，佩戴监护卡，履行监护人职责， 安全措施落实不确认，5-10分/次扣给6. 13用火点周围内的可燃物清除 干净。用火点周围内的下水可燃物未清理干净动火，5-10分/次扣给。未按 “四层封堵”法处理，570分/次扣给。未采取井、地漏、地沟、电缆沟等 己清理或做到“四层封堵” C 高空用火采取防火花飞溅措 施。防火花飞溅措

33、施，10-20分/次扣给6. 14氧气瓶、乙快瓶在地面滚动搬 移未达到要求，10-20分/次扣给6. 15乙快气瓶禁止卧放，乙燃瓶、 氧气瓶应离用火点10米以 上，氧气瓶与乙快瓶之间的 距离不得低于5米。未达到要求，10-20分/次扣给6. 16使用没有安全帽、止回阀安全 防护式气瓶，或使用明显存在 安全隐患工具的未达到要求，5-30分/次扣给6. 17设备操作前检查，防止因设备 损坏导致事故的未达到检查导致事故，10-30分/次扣给。6. 18型材切割机工作时，防止火花 对准易燃物料、不得切割机侧 而打磨物件未按要求执行，5-10分/次扣给。6. 19砂轮机和型材切割机无安全 护罩而继续使用

34、未按要求执行，5-10分/次扣给6. 20设备、设施检修过程式中，未 切断电源和挂牌未按要求执行，5-10分/次扣给6. 21设备运转时，跨越、触摸或擦 拭运动部位及附近部位未按要求执行，5-10分/次扣给6. 22该用工具的情况下，用手代替 工具作业未按要求执行，5-10分/次扣给6. 23任意拆除设备（施）的安全装 置、仪器、仪表、警示装置的未按要求执行，10-20分/次扣给6. 24停机检修后的设备,未经彻底 检查,直接投入使用未按要求执行，10-20分/次扣给6. 25现场带电的设备设施在未采 取断电措施的情况下，直接进 行搬移者未按要求执行，5-10分/次扣给6. 26用火监护人佩戴

35、明显的各种 标志，禁止擅白离开动火现 场。用火过程，监护人必须 认真检查用火周围环境，禁 止长时间坐在动火现场。用 火结束后，监护人认真检查 用火现场，确认安全后才离 开。用火监护人必须经过培监护人擅自离岗，5-20分/次扣给。监护人长时 间坐在动火现场，5-10分/次扣给。未作检查， 未填写相关记录，5-10分/次扣给。未经培训上 闵，5-10分/次扣给6、作业 安 全训取证上岗6. 27进入受限空间作业所用照明 应使用安全电压，电线绝缘 良好。特别潮湿场所和金属 设备内作业，行灯电压应12V 以下。使用手持电动工具应 有漏电保护。进入设备内作 业，外面需有专人监护，配 备一定数量的应急救护

36、用 具、灭火器材，并规定相互 联络方法和信号，特别危险 场所作业安全绳要由监护人 监管未执行，30-50分/次扣给。在未进受限空间前， 受限空间未挂禁人牌的，5-10分/次扣给6. 28高空作业或在高处时，任意掷 扔物件、高空作业没有系安全 带或安全帽、攀爬梯子（脚手 架）等危险性作业未做安全防 护措施未按要求执行，5-30分/次扣给6. 29起重作业休息或停工时，吊 物、吊笼、吊具和吊索禁止 吊在空中。当起重臂、吊钩 或吊物下面有人，吊物上有 人或浮置物时不得进行起重 操作。遇6级以上大风或大 雾等恶劣天气禁止从事露天 起重作业违反的，5-20分/次扣给。起重作业不拉警戒线 而监护人乂不提出

37、，5-10分/次扣给6. 30高处作业人员正确系挂符合 安全技术标准的安全带。安 全带系挂的部位牢固并没有 尖锐棱角，系挂点下方有足 够的净空。作业点附近排放 毒害气体、粉尘不得超出允 许浓度范围。禁止在六级及 以上大风和雷电、暴雨、大 雾等恶劣气候露天高处作业未使用安全带，5-20分/次扣给。系挂点不合要求，5To分/次扣给6. 31工艺处理不到位、设备置换 清洗不到位或相关设备盲板 未按规范安装到位匚艺处理不到位、设备置换清洗不到位或相关设 备盲板未按规范安装到位10-20分/次扣给6. 32监护人或施工单位人员未按 约定时间到现场监护人或施工单位人员未按约定时间到现场，5-10分/次扣给

38、6. 33HSE人员到现场检测，发现不 合格的HSE人员到现场检测，发现不合格的（气体检测，HSE主管拍照留证据，570分/次扣给7、危险化 学品管理7.1现场对本岗位的危害培训、 公告栏及告知牌未进行岗位的危害培训并形成记录，5-10分/次 扣给。培训人员不全，5-10分/次扣给。培训内 容不全面，5-10分/次扣给。现场未设置公告栏 及告知牌，5-10分/次扣给。告知牌损坏未及时 报修的，5T0分/次扣给。告知牌内容与实际不 符的，5-10分/次扣给。7.2危险化学品输送管线巡检未建立危险化学品输送管线巡检记录，10-20分 /次扣给。巡检频次不符合要求，5-10分/次扣 给。巡检记录不全

39、，5To分/次扣给。7.3危险化学品储存和保管危险化学品要按其化学性质分类、分区，储存不 准超量。并留有相应的防火间距（通道）和通风 口，10-20分/次扣给。易制毒/易制爆危险化学 品要双人双锁管理，10-20分/次扣给。危险化 学品台账缺失，记录不全，10-20分/次扣给。7.4装卸车安全检查未建立装卸车前后安全检查记录，10-20分/次 扣给。装卸车安全条件不符合要求如未设置安全 附件或未按照要求导除静电，10-20分/次扣给。 缺少记录，570分/次扣给7.5询装卸车人员了解相关要求（1人）装卸车人员不了解相关安全管理要求，5-10分/ 次扣给8、应急管 理7.6发生事故后及时报告并保

40、护 好事故现场。事故事件及安 全承包奖考核：发生事故要 严格执行“四不放过”的原 则，如实反映事故经过，分 析原因，吸取教训，杜绝同 类事故发生。发生事故必须 及时汇报并采取紧急措施， 防止事故扩大，并协助调查不及时报告，在软件中24小时内汇报，10-20 分/次扣给。超期加倍处罚。瞒报、谎报或故意 拖延不报，30-50分/次扣给。发生车间内部责 任事件，30-50分/次扣给。有关人员不留下协 助、调查事故，5T0分/次扣给。8. 1班组每月是否进行一次应急 演练。严肃、认真按方案开 展消防气防及反事故演练。 班组每月是否有一次形成报 告的应急演练记录不严肃、认真，5-10分/次扣给。不组织演

41、练， 10-20分/次扣给。8.2应急预案演练实施后及时上 传系统，本月内完成车间、 部门审查流程。预案本月未上传，2-10分/次扣给。预案演练未 传照片，2-10分/次扣给。所在部门未认真填写演 练评价，5-10分/次扣给8.3询有关人员应急预案（2人）有关人员不了解应急指挥系统、队伍组成、自身 职责、内外部报警电话，2T0分/次扣给8.4询相关器具的使用（2人）有关人员不了解应急器具的使用方法，2T0分/ 次扣给8.5疏散通道、安全出口、消防 通道疏散通道、安全出口、消防通道堵塞或占用，5-30 分/次扣给8.6现场处置方案的的公示现场未公示处置方法扣L10分：现场公示不对 应或缺少，5-

42、10分/次扣给8.7应急预案演练后未对演练进 行效果性评价，未对预案进 行评审，及时修订预案应急预案演练后未对演练进行效果性评价，未对 预案进行评审，及时修订预案，5-10分/次扣给8.8应急物资完好，台账、记录 完好不缺失应急物资缺失、损坏，5-10分/次扣给。台账、 记录缺失/记录不全，5-10分/次扣给9、检查与 自评9.1部门（车间）级自查（每月1 次）未开展部门（车间）级检查，10-20分/次扣给9.2检查整改未对检查出的问题进行整改、验收并形成记录， 5-10分/次扣给10、会议管 理10.1公司每周召开一次安全环保 员例会，现场消防安全检查， 公司HSE临时紧急会议等迟到5分钟以内者，2-5分/次扣给。迟到5